UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2017 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2017 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak poniżej wg źródeł: Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. DOCHODY w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 1

2 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy , , Wpływy z usług 2 662, ,00 - przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy 2 662, , Wpływy z usług , ,00 - wpływy ze sprzedaży biletów MKS , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin , , , , Dochody majątkowe , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z , , ,00 transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI Budowa pętli na terenie miasta , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 2

3 Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w Mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet) 4 968, , , , , , , , , , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,00 Dochody majątkowe ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego ,00 0, , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 3

4 - opłaty za trwały zarząd , , Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 - dochody z najmu lokali , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 2 725, ,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku , ,00 Dochody majątkowe , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 - sprzedaż mieszkań , ,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych , ,00 i budynków Pozostała działalność , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 4

5 Przebudowa i remont budynku harcówki przy ul. Asnyka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym , ,00 - wykup miejsc w kolumbarium , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - obsługa zadań administracji rządowej , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 - informacja adresowa 200,00 200, Urzędy gmin , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 5

6 Dochody bieżące 3 500, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 3 500, ,00 pieniężnych od osób fizycznych 6257 Dochody majątkowe , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, Pozostała działalność , , ,00 Dochody bieżące 1 362, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 200, , Wpływy z różnych opłat 162,00 162,00 - oznakowanie taxi 162,00 162,00 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 6

7 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , Straż gminna (miejska) , ,00 Dochody bieżące , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,00 fizycznych - mandaty , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB , ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od działalności gospodarczej osób 0910 fizycznych, Odsetki od nieterminowych opłacanej w formie wpłat karty z tytułu podatkowej podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 7

8 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 2 000, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 950, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , Odsetki od zaległości podatkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż , ,00 alkoholu Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 8

9 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 - opłata planistyczna , ,00 - zajęcie pasa drogowego , , Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,00 dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn , ,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla , ,00 jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki z lokat bankowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - podatek VAT , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 9

10 80101 Szkoły podstawowe , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 890,00 890, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 670,00 670, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i , ,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - w tym wynagrodzenie płatnika Dochody majątkowe , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu , , ,00 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Przedszkola , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 10

11 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w , ,00 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , ,00 - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Gimnazja , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 2 520, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z pozostałych odsetek 950,00 950, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 3 000, ,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z pozostałych dochodów , ,00 - pozostałe dochody , ,00 - PKZP , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 11

12 80195 Pozostała działalność , ,00 Wydatki majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł , ,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu , , POMOC SPOŁECZNA , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - za pobyt w domu opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - Środowiskowy Dom Samopomocy , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450,00 450, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 12

13 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 - zwrot nienależnych składek zdrowotnych zasiłkobiorcy 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 - dotacja zasiłki okresowe , , Zasiłki stałe , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów 2 500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 13

14 - środki na dofinansowanie działalności MOPS , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500, ,00-5% dochodów rządowych 1 500, , Pozostała działalność , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 14

15 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , ,00 Program , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - świadczenia rodzinne , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 15

16 - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 4 702, , Wpływy z różnych opłat (opłata stała) , , Wpływy z usług , ,00 - za wyżywienie , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Dochody majątkowe , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 16

17 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja za media , ,00 - szalety 2 440, ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP , , , , , , KULTURA FIZYCZNA , , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 17

18 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) , , , ,00 - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka) , ,00 - stadion , , Wpływy z usług , ,00 -usługi MOSIR (baseny, lodowisko) , ,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka , , Wpływy z pozostałych odsetek 9 710, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot podatku VAT Pozostała działalność , ,00 Dochody majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł , ,00 Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw skateparku i parkouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodstępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , , ,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej : Plan na 2017 rok DOCHODY Dochody bieżące w tym: Dochody Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 18

19 Dział Rozdz. Wyszczególnienie w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - obsługa zadań administracji rządowej , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 19

20 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - Środowiskowy Dom Samopomocy , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 20

21 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 - dotacja na specjalistyczne usług , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , ,00 Program Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Dochody bieżące społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 21

22 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej WYDATKI z tego Dział Rozd z Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia od osob fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , , Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa 90,00 90,00 90,00 90,00 - opłata za dzierżawę Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 22

23 01030 Izby rolnicze 2 820, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% 2 820, , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ekspertyzy, analizy, opinie , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 23

24 Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)(mof) Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez instalację na przystankach w mieście elektronicznych tablic informacyjnych dla pasażerów wraz z oprogramowaniem do zarządzania komunikatami [5] ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 24

25 Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu biletu elektronicznego (doładowanie e-karty przez internet)(mof) Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 25

26 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km do km w m. Mielec ,00 0,00 0, ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr R Al.. Niepodległości i Al.. Kwiatkowskiego od km do w m. Mielec" ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 W tym m.in.: Remont chodnika , , , ,00 przy bloku Konopnickiej 3, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ulicy Sucharskiego, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ul. Solskiego wzdłuż lasku, 4430 Różne opłaty i składki , , , , Odszkodowania , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 26

27 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja Placu AK ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr R w M. Mielcu Przebudowa dróg w tym m.in: budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji,ul. Przemysłowej - I etap, Sikorskiego ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów) ,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 27

28 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn."poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec" ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 28

29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 800, Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 500, , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Wykupy gruntów ,00 0,00 0, ,00 Wykup Przedszkola Nr ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne 560,00 560,00 560,00 560, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00 600, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 29

30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych Przebudowa i remont budynku harcówki przy ul. Asnyka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych Przebudowa i remont budynku harcówki przy ul. Asnyka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 30

31 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych w budynkach socjalnych ,00 0,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 0, , Zakup pozostałych usług , , , , Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 31

32 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady gmin , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 070, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , , Urzędy gmin , , , , ,00 0, ,00 0, , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 0, , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 450, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 32

33 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Opłaty za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego /Chopina Modernizacja budynków administracyjnych UM 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne UM 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 33

34 Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją ,00 0,00 0, , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000, , , , Różne opłaty i składki 1 000, , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 34

35 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 000, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 972, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , ,00 0, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 3 650, , , ,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 480,00 480,00 480,00 480, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0, , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 9 350, ,00 0, , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 35

36 4140 Wpłaty na PFRON 3 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 275, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 2 200, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 9 845, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt) ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Id: 15A7FDF1-5E88-42FD-B42B-821D0156CC7F. Projekt Strona 36