UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2018 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2018 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Dochody majątkowe w tym: na współfinansowa nie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 ufp TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 1

2 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy, , ,00 - za przejazd bez ważnego biletu 7 000, , Wpływy z usług , ,00 - przewozy inne niż zbiorowe, informacja 5 350, ,00 o rozkładzie jazdy - wpływy ze sprzedaży biletów MKS , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza , , ,00 z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez , , ,00 przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 2

3 60016 Drogi publiczne gminne , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,00 i służebności - opłaty za trwały zarząd , , Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste , ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali , ,00 - trakt światłowodowy , ,00 - dzierżawa gruntów komunalnych , ,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 300, ,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku , ,00 - najem lokali w inkubatorze , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - zwrot kosztów postępowania , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 3

4 rozgraniczeniowego Dochody majątkowe , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań , ,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków , , Pozostała działalność , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul , , ,00 Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Budowa budynku socjalnego przy Inwestorów w Mielcu , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Cmentarze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 4

5 - wykup miejsc w kolumbarium , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 200,00 200, Urzędy gmin , , , ,00 Dochody bieżące 2 200, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 2 200, ,00 kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Dochody bieżące , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pozostała działalność , , ,00 Dochody bieżące 1 540, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 200, , Wpływy z różnych opłat 340,00 340,00 - oznakowanie taxi 340,00 340,00 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 6

7 75416 Straż gminna (miejska) , ,00 Dochody bieżące , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,00 fizycznych - mandaty , , DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB , ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,00 fizycznych Dochody bieżące , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 2 250, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 7

8 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 550, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , ,00 z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 - opłata rezerwacyjna - hala , ,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , , Wpływy z opłat skarbowej , , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż , ,00 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 - opłata planistyczna 5 000, ,00 - opłaty za przystanki , ,00 - zajęcie pasa drogowego , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 Dochody bieżące , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 8

9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn , ,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki , ,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 3 128, ,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - duplikaty dokumentów szkolnych 3 128, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 9

10 - najem pomieszczeń szkolnych , , Wpływy z usług , ,00 - organizacja kolonii , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 - odsetki bankowe , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 - darowizny , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - w tym wynagrodzenie płatnika, refundacja energii elektrycznej, Międzyszkolna Pracownicza Kasa Pożyczkowo Zapomogowa , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez , , ,00 głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr Przedszkola , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 10

11 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 8 000, ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń 8 000, , Wpływy z usług , ,00 - refundacja dotacji dla publicznych , ,00 i niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , POMOC SPOŁECZNA , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - za pobyt w domu opieki społecznej , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - Dom Dziennego Pobytu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 11

12 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane , ,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 300,00 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze , ,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 6 000, ,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 - dotacja zasiłki okresowe , , Zasiłki stałe , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 3 000, ,00 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 12

13 - dotacja zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 - środki na dofinansowanie działalności MOPS , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 - wpływy za usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów rządowych 3 000, , Pozostała działalność , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 13

14 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej , , , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 000, , Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń , ,00 wychowawczych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 14

15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000, ,00 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 7 000, ,00 rodzinnych 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych , ,00 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń , ,00 rodzinnych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 702, ,00 majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) , , Wpływy z usług , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , , ,00 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 - opłata za gospodarowanie odpadami , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 15

16 komunalnymi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , ,00 - opłata za korzystanie ze środowiska , , Pozostała działalność , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 - refundacja za media , ,00 - szalety 4 500, ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 16

17 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,00 NARODOWEGO Centra kultury i sztuki , , ,00 Dochody majątkowe , , , Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu , , , KULTURA FIZYCZNA , , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 Dochody bieżące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) , ,00 - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka) , , Wpływy z usług , ,00 - usługi MOSIR (baseny) , ,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Pozostała działalność , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 17

18 Dochody majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej , ,00 i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw , ,00 skateparku i parkouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul , ,00 Dąbrówki modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , , , ,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. jak poniżej: Dział Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY Plan na 2018 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym: Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dochody bieżące , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 18

19 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców , , POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 19

20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane , ,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze , , RODZINA , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 20

21 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,00 DOCHODY OGÓŁEM , ,00 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł jak poniżej: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych 2. WYDATKI wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,00 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 21

22 01008 Melioracje wodne , , , , Zakup usług remontowych , , , , Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa 90,00 90,00 90,00 90, Izby rolnicze 2 775, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb 2 775, , , ,00 rolniczych 2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ekspertyzy, analizy, opinie , , , , Wydatki inwestycyjne , ,00 jednostek budżetowych Zmniejszenie emisyjności , ,00 w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) Zwiększenie udziału , ,00 odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Redukcja emisji zanieczyszczeń , ,00 do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 22

23 Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów) , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 23

24 60016 Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Kochanowskiego - drogi gminnej nr w Mielcu wraz przebudową odwodnienia Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 24

25 700 GOSPODARKA , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami , , , ,00 i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , , Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenie 1 050, , , ,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów 1 200, , , ,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata za administrowanie , , , ,00 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów , , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 30,00 30,00 30,00 30, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 25

26 Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , Plany zagospodarowania , , , , ,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Składki na ubezpieczenie 2 000, , , ,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , Zadania z zakresu geodezji , , , ,00 i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze , , , , Zakup usług remontowych , , , , ADMINISTRACJA , , , , , , ,00 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad , , , ,00 zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady gmin , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , Zakup materiałów 7 070, , , ,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 550, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 950, , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 26

27 75023 Urzędy gmin , , , , , , , Nagrody i wydatki osobowe , ,00 0, ,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wpłaty na PFRON , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 7 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu usług , , , ,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących , , , ,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie 7 000, , , ,00 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 27

28 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec 6057 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inteligentny Mielec -emiasto przyszłości , , , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 100, Nagrody i wydatki osobowe 100,00 100,00 0,00 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeń Promocja jednostek , , , , ,00 samorządu terytorialnego 4011 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 2 500, , , ,00 społeczne 4120 Składki na FP 300,00 300,00 300,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4211 Zakup materiałów 6 000, , , ,00 i wyposażenia 4222 Zakup środków żywności 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 w tym promocja przez sport , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000, , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 28

29 4421 Podróże służbowe zagraniczne , , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 740, ,00 0, , Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 456, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00 750, Zakup usług pozostałych 7 500, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200, Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, , , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób , , ,00 fizycznych -diety dla Przew. Rady Osiedli , , , URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 29

30 4010 Wynagrodzenie osobowe 4 000, , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 688,00 688,00 688,00 688,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 7 717, , , , BEZPIECZEŃSTWO , , , , , ,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 500, , , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , ,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 500, , , , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 500, Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 480,00 480,00 480,00 480, Straż gminna (miejska) , , , , , , Nagrody i wydatki osobowe , , ,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 3 800, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 30

31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 900, , , ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 2 200, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Zakup materiałów 3 000, , , ,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 800, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność 3 000, , , , Nagrody konkursowe 3 000, , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , , , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , Rezerwy , , , ,00 Rezerwa ogólna , , , ,00 Rezerwy celowe: , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 31

32 - na dotacje dla organizacji , , , ,00 pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na remonty i modernizacje , , , ,00 - na odprawy emerytalne, , , , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy , ,00 inwestycyjne Rezerwa celowa , ,00 - na inwestycje , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , , Zasądzone renty , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 4 928, , , , Zakup materiałów , , , ,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 6 000, , , , Zakup środków dydaktycznych , , , ,00 i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 Id: 89BB56A1-583A D5-E5E785CDEFB1. Projekt Strona 32