WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 289 SPRAWOZDANIE

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 289 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 4882 Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2010r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2010r. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.) Zarządu Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Wicestarosta Andrzej Kalata Załącznik do sprawozdania Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 30 marca 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK ŻYWIEC Treść Uchwały nr 108/11/IV Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 30 marca 2011r. 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010r. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010r. 4. Sprawozdanie z wykonania budżet za 2010r. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010r. 6. Załącznik nr 1 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 7. Załącznik nr 2 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 8. Załącznik nr 3 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 9. Załącznik nr 4 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 10. Załącznik nr 5 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 11. Załącznik nr 6 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 12. Załącznik nr 7 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010r. 14. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych nie ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych za 2010r. 15. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty współfinansowane z środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zadania bieżące i inwestycyjne za 2010r. 16. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2010r. 17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegające odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa za 2010r. 18. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegające odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa za 2010r. 19. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2010r. 20. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu za 2010r. 21. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010r. 22. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010r. 23. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w 2010r. UCHWAŁA NR 108/11/IV Zarz du Powiatu w ywcu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie : przyj cia sprawozdania z wykonania bud etu powiatu za 2010 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorz dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz z pó n. zm.) oraz art. 267 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z pó n.zm.). ZARZ D POWIATU W YWCU UCHWALA CO NAST PUJE: 1 Przyjmuje sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za 2010 r., w brzmieniu jak zał czone materiały. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii. Wykonanie uchwały powierza si Staro cie. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Wicestarosta Andrzej Kalata Członkowie Zarz du : Marek Kuniec Tadeusz Pytel Jan Witkowski 3 4

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dz. Roz. Tre SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUD ETU POWIATU ZA 2010 ROK Plan wg uchwały bud etowej Dochody bie ce Plan po zmianach Wykonanie za 2010 r. Wsk. realiz. % Plan wg uchwały bud etowej Dochody maj tkowe Plan po zmianach Wykonanie za 2010 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 63, , , Prace geodezyjnourz dzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 48, Pozostała działalno 4 000, , , , Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 4 000, , Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 7 300, , LE NICTWO , , ,72 97, Gospodarka le na , , , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,72 Wsk. realiz. % Pozostała działalno 9 700, ,00 70, rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 700, ,00 70,1 600 TRANSPORT I Ł CZNO , , ,50 98, , , ,57 101, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,99 93, Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , ,99 93, Drogi publiczne powiatowe , ,58 195, , , ,36 123, Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 579,99 96, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 300,00 300, Pozostałe odsetki 1 500, ,49 269, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej , , Wpływy z ró nych dochodów , ,06 111, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,35 140,1

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 77, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,01 73, Usuwanie skutków kl sk ywiołowych , , ,93 99, , , ,21 83, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej , , , pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu , ,93 99, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,21 83,0 630 TURYSTYKA , , , , ,70 57, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 4 000, , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostała działalno , , ,70 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,70 57, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,73 102, , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami , , ,73 102, Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 3 000, , ,66 98, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,48 107, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci , , Dochody ze zbycia praw maj tkowych , , Pozostałe odsetki 1 500, ,50 122, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 99,5

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , ,09 108,8 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA , , ,47 99, O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 274, , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 274, , ,90 99, Nadzór budowlany , ,57 99, Pozostałe odsetki 200,00 292,85 146, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,72 99, Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 2 050, , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 050, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,35 100, , , ,20 24, Urz dy Wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Starostwa powiatowe , , ,19 100, , , ,00 58, Wpływy z ró nych opłat 200,00 200,00 85,24 42, Pozostałe odsetki , , ,92 100, Wpływy z ró nych dochodów 1 000, , ,03 102, Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 58, Kwalifikacja wojskowa , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,98

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Pozostała działalno , , ,20 26, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,00 4, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA , ,40 98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 98,8 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , , , ,60 48, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej , , , , , Pozostałe odsetki 4 000, ,76 113, Wpływy z ró nych opłat , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zarz dzanie kryzysowe 5 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 5 000, , Usuwanie skutków kl sk ywiołowych , ,77 66, , ,60 40, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,89 99, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu , ,88 62,8

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,60 40,7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM , , ,88 99, Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw , , ,46 105, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,76 105, Wpływy z ró nych opłat , , ,66 107, Pozostałe odsetki 1 000, , ,33 100, Wpływy z ró nych dochodów 0, Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa , , ,42 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,42 70,7 758 RÓ NE ROZLICZENIA , , , Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego , , rodki na uzupełnienie dochodów powiatów , , Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , Ró ne rozliczenia finansowe , , Wpływy z ró nych dochodów , , Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów , , , Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , O WIATA I WYCHOWANIE , , ,38 89, , , ,38 94, Szkoły podstawowe specjalne 6 000, , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 6 000, , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 300, ,26 97, Pozostałe odsetki ,57 97, Wpływy z ró nych dochodów 200,00 194,69 97, Licea ogólnokształc ce , , ,41 104,3 435,00 435, Wpływy z ró nych opłat 1 000, , ,00 96, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,11 104, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 435,00 435, Pozostałe odsetki 3 746, ,52 107, Wpływy z ró nych dochodów 121,00 120,78 99, Szkoły zawodowe , , ,86 91, , , , Wpływy z ró nych opłat 2 230, , ,00 135,5

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,07 106, Wpływy z usług 9 246, , , Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 8 961, , Pozostałe odsetki , ,29 103, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 1 500, ,00 945,00 63, Wpływy z ró nych dochodów , ,65 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,33 72, rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł , , rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 7 316, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , Szkoły artystyczne , , ,06 110, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 105, Pozostałe odsetki 63, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 7 000, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,60 135, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego , , ,99 79, , , ,32 8, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, , ,36 45, Wpływy z usług , , ,80 73, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 3 000, ,32 196,8

8 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Pozostałe odsetki 300,00 823,42 274, Wpływy z ró nych dochodów 3 200, ,99 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalno , , ,80 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,00 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , ,00 81, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 2 596, ,80 89,3 851 OCHRONA ZDROWIA , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,93 99, , ,00 109, Placówki opieku czowychowawcze , , ,10 98, Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 800, ,00 237, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czowychowawczych i w rodzinach zast pczych , , ,13 131, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500, , ,00 100, Pozostałe odsetki 1 300, , ,89 135,5

9 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2 000, , ,00 75, Wpływy z ró nych dochodów 300,00 312,93 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , ,84 97, Domy pomocy społecznej , , ,44 93,8 600, ,00 235, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 975,00 39, Wpływy z usług , , ,78 89, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 600, ,00 235, Pozostałe odsetki 3 000, , ,86 169, Wpływy z ró nych dochodów 1 500, , ,80 523, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu , , , Rodziny zast pcze , , ,03 126, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czowychowawczych i w rodzinach zast pczych ,14 145, Wpływy z usług , Wpływy z ró nych dochodów 3 000, ,06 141, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego , , ,83 1, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,77 99, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,77 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 000, , ,45 89, Wpływy z ró nych opłat 35, Pozostałe odsetki 1 000, , ,14 123, Wpływy z ró nych dochodów 43, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu , ,36 85, Pozostała działalno , , ,14 115, , , Pozostałe odsetki 500,00 462,99 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,76 114,0

10 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , ,39 134, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 7 598, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 402,00 402,23 100,1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,07 102, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 864, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 9 864, , , Zespoły ds.orzekania o Niepełnosprawno ci , , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Fundusz Pracy , , , rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy , , , Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,69 95, Pozostałe odsetki 18, Wpływy z ró nych dochodów , , ,00 95, Powiatowe urz dy pracy , , ,72 129, Pozostałe odsetki 3 300, ,40 73, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,32 132, rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,00

11 Województwa Œl¹skiego Nr Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,45 91,6 287,00 286, Specjalne o rodki szkolnowychowawcze , , ,62 98, Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,27 82, Wpływy z usług , , ,28 98, Pozostałe odsetki 1 122, ,07 131, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2 000, , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 547,93 109, Pozostałe odsetki 500,00 547,93 109, Internaty i bursy szkolne , , ,39 96,1 287,00 286, Wpływy z usług , , ,03 96, Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 287,00 286, Pozostałe odsetki 200,00 201,36 100, Pomoc materialna dla uczniów , , ,74 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,63 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , ,30 98, Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 900,00 371,00 364,81 98, Szkolne schroniska młodzie owe , , ,77 85, Wpływy z usług , , ,11 81, Pozostałe odsetki 1 200, ,13 97, Dotacje przekazane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych , rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,53 95,7

12 Województwa Œl¹skiego Nr Poz GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , ,30 104, , , Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej , ,30 104, Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 215,00 456,07 14, Wpływy z ró nych opłat , ,23 104, Pozostała działalno , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500,00 500, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 500,00 500,00 RAZEM , , ,29 99, , , ,59 94,7 dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej , , ,08 99, , ,00 dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze umów i porozumie mi dzy jst , , ,47 95, , , ,20 77,5 dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodków UE , , ,69 97, , , ,93 108,6

13 Województwa Œl¹skiego Nr Poz SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2010 wg uchwały Rady Powiatu.Nr XL/353/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosił kwotę ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień r. wynosi ,00 zł tj. zwiększony został o kwotę ,00 zł. Na zmianę wielkości planu dochodów i wydatków wpłynęły zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę ,00 zł: 1. Uchwała nr 1017/10/III z dnia r ,00 zł 2. Uchwała nr 1028/10/III z dnia r ,00 zł 3. Uchwała nr 1053/10/III z dnia r ,00 zł 4. Uchwała nr 1065/10/III z dnia r ,00 zł 5. Uchwała nr 1070/10/III z dnia r ,00 zł 6. Uchwała nr 1079/10/III z dnia r ,00 zł 7. Uchwała nr 1082/10/III z dnia r ,00 zł 8. Uchwała nr 1093/10/III z dnia r ,00 zł 9. Uchwała nr 1101/10/III z dnia r ,00 zł 10. Uchwała nr 1108/10/III z dnia r ,00 zł 11. Uchwała nr 1114/10/III z dnia r ,00 zł 12. Uchwała nr 1122/10/III z dnia r ,00 zł 13. Uchwała nr 1137/10/III z dnia r ,00 zł 14. Uchwała nr 1153/10/III z dnia r ,00 zł 15. Uchwała nr 1166/10/III z dnia r ,00 zł 16. Uchwała nr 1173/10/III z dnia r ,00 zł 17. Uchwała nr 1179/10/III z dnia r ,00 zł 18. Uchwała nr 1189/10/III z dnia r ,00 zł 19. Uchwała nr 1198/10/III z dnia r ,00 zł 20. Uchwała nr 1206/10/III z dnia r ,00 zł 21. Uchwała nr 1213/10/III z dnia r ,00 zł 22. Uchwała nr 6/10/III z dnia r ,00 zł 23. Uchwała nr 20/10/IV z dnia r ,00 zł 24. Uchwała nr 23/10/IV z dnia r ,00 zł Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Ministra Finansów oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniając plan: dochodów zwiększenie na łączną kwotę ,00 zł, wydatków zwiększenie na łączną kwotę ,00 zł. Uchwała dochody wydatki 1. Uchwała Nr XLI/363/2010 dnia r ,00 2. Uchwała Nr XLII/370/2010 dnia r , ,00 3. Uchwała Nr XLIII/387/2010 z dnia r , ,00 4. Uchwała Nr XLIV/406/2010 z dnia r , ,00 5. Uchwała Nr XLV/415/2010 z dnia r , ,00 6. Uchwała Nr XLVI/429/2010 z dnia r , ,00 7. Uchwała Nr XLVIII/440/2010 z dnia r , ,00 8. Uchwała Nr XLIX/451/2010 z dnia r , ,00 9. Uchwała Nr II/20/2010 z dnia r , ,00 Razem , ,00 W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2010 przedstawia się następująco: pozostałe dochody 13,51% dochody własne 22,03% Ogółem zrealizowane dochody ,88 zł % W tym: 1. Subwencja ogólna ,00 42,04% W tym: subwencja oświatowa subwencja równoważąca subwencja wyrównawcza uzupełnienie subwencji ogólnej dotacje celowe 22,42% , , , ,00 36,70% 0,42% 2,81% 2,11% 2. Dotacje celowe ,25 22,42% W tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dotacje i środki od innych jst dotacje z WFOŚiGW subwencja ogólna 42,04% , , , ,53 7,91% 10,28% 3,97% 0,26% 3. Dochody własne ,48 22,03% W tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 12,17% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez jednostki budżetowe , ,06 0,66% 9,21% 4. Pozostałe dochody ,15 13,51% W tym: środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów ,43 12,98% środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,72 0,53% Udział dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się następująco: Ogółem zrealizowane dochody ,88 zł % W tym: 1. Dochody majątkowe ,59 20,90% 2. Dochody bieżące ,29 79,10% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW: Plan dochodów budżetu na dzień r. wynosi ,00 zł, a wykonanie za 2010 r. wynosi ,88 zł, co stanowi 98,2 % realizacji planu. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdz. Plan wg uchwały rok 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % , , ,00 48, , , ,00 99, , , ,62 99, dochody bieżące 79,10% , , , dochody majątkowe 20,90% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 98, , , , , , , , , ,89 99, , , , , , ,77 99, , , ,66 99,6 RAZEM : , , ,08 99,9 Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień r. wynosi kwotę ,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na : 1. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe ,00 zł 2. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych ,00 zł 3. utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu ,00 zł 4. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ,00 zł 5. przeprowadzenie akcji kurierskiej 900,00 zł 6. przeprowadzenie wyborów samorządowych ,00 zł 7. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 8. zakup systemów teleinformatycznych dla KP PSP ,00 zł 9. refundację wydatków poniesionych podczas powodzi w 2010 r ,00 zł 10. refundację wydatków na zakup paliwa zużytego w związku z powodziami w 2010 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2.050,00 zł 11. opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ,00 zł 12. zwiększenie dotacji ma program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 9.660,00 zł 13. zwiększenie dotacji na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ,00 zł Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonany został w 2010 roku w wysokości ,08 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu. 4

14 Województwa Œl¹skiego Nr Poz DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % , , ,14 86, , ,93 99, , , ,21 83, , ,48 60, , ,88 62, , ,60 40, , ,80 99, , , , , , , , ,80 89, , , ,36 99, , , , , , , ,36 85,9 RAZEM: , , ,78 85,3 Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień r. wynosi kwotę ,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę ,00 zł, a jego realizacja wynosi ,78 zł, co stanowi 85,3% wykonania planu. Na zwiększenie planu dotacji składają się : 1. dotacja na usuwanie skutków powodzi z maja 2010r ,00 zł 2. dotacja na usuwanie skutków powodzi z września 2010 r ,00 zł 3. dotacja na dofinansowanie akcji przeciwpowodziowej w maju 2010 r ,00 zł 4. dotacja na sfinansowanie akcji przeciwpowodziowej we wrześniu 2010 r ,00 zł 5. dotacja na wykonanie badań geologicznych osuwisk w Koszarawie i w Prusowie powstałych wskutek powodzi z 2010 r ,00 zł 6. dotacja na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym ,00 zł 7. dotacja na wypłatę należności za udział w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 2.596,00 zł 8. dotacja na osiąganie standardów w Powiatowym Domu Dziecka ,00 zł 9. dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy socjalnej w środowisku przez pracowników PCPR ,00 zł Natomiast zmniejszeniu uległa dotacja na budowę mostu w Jeleśni do wysokości otrzymanej promesy o kwotę zł oraz na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej o kwotę ,00 zł Z powyższych dotacji nie wykorzystano kwoty ,00 zł na II etap prac związanych z usuwaniem skutków powodzi na osuwisku w Milówce Prusowie oraz kwoty ,86 zł z środków na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 r., co wynika z odbiorów powykonawczych robót, zwrócono również środki na akcję przeciwpowodziową w kwocie ,52 zł, ponieważ szacunkowe koszty akcji powodziowej były większe od faktycznie poniesionych kosztów. Pozostałe dotacje wykorzystano w % DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % , ,00 70, , , , , ,00 58, , , ,00 58, , , , , , ,53 95, , , ,53 95,7 RAZEM : , , ,53 70,6 Plan dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszony został o kwotę ,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na: XI Powiatowe Dni Lasu 9.700,00 zł Zlot turystyczno ekologiczny Czyste Góry wiosenny i jesienny ,00 zł Wakacyjne warsztaty ekologiczne w rezerwatach Żywieckiego Parku Krajobrazowego ,00 zł przygotowanie i druk wydawnictwa pod nazwą Powiat Żywiecki Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach ,00 zł Warsztaty ekologiczne Tajemnice Lasu ,00 zł Natomiast zmniejszono plan dochodów o kwotę ,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań termomodernizacyjnych na 2011 rok. Ponadto, zrezygnowano z realizacji zadania pn. Opracowanie planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na które powiat w 2010 r. otrzymał dotację w wysokości ,00 zł, ponieważ część lasów znajduje się na terenach objętych programem Natura 2000, co wymaga uzyskania wielu dodatkowych opinii i opracowań w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia konsultacji społecznych, co uniemożliwiło wykonanie zadania w terminie określonym przez WFOŚiGW w Katowicach. Powiat wystąpił o przesunięcie terminu realizacji, jednak Zarząd Funduszu nie wyraził na to zgody. Z w/w dotacji w 2010 r. wpłynęły środki w kwocie ,53 zł na realizację zadań pn.: Tajemnice lasu ,53 zł druk wydawnictwa Powiat Żywiecki Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach ,00 zł warsztaty ekologiczne w rezerwatach Żywieckiego Parku Krajobrazowego ,00 zł dotacja na termomodernizację budynku Starostwa ,00 zł dotacja na Powiatowe Dni Lasu 6.800,00 zł dotacja na organizację zlotów ekologicznych ,00 zł DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % , , , , , , , , ,00 84, , , ,99 93, , , ,01 74, , ,00 77, , , ,01 73, , , , , ,67 105, , , ,84 97, , , ,83 125, , , ,00 RAZEM : , , ,86 87,2 Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,00 zł, i zmniejszony został o ,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 87,2%. Na zmniejszenie planu dotacji głównie ma wpływ partycypacja Gmin w realizacji zadań drogowych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Zmniejszenia planu dokonano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, które okazały się niższe w stosunku do wartości kosztorysowych. Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły dotacje: w kwocie ,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, w kwocie ,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie opinii określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów w SoliKamieniołomie oraz na zakup zestawu komputerowego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, w kwocie ,01 zł od Gmin partycypujących w kosztach modernizacji i budowy dróg i mostów w ramach RPO, Gmina Wegierska Górka ,00 zł Gmina Milówka ,00 zł Gmina Jeleśnia ,45 zł Gmina Łodygowice ,40 zł Gmina Świnna ,16 zł w kwocie ,00 na współfinansowanie przez Gminy odbudowy dróg powiatowych oraz chodników nie ujętych w RPO, Gmina Lipowa ,00 zł Gmina Jeleśnia ,00 zł Gmina RadziechowyWieprz ,00 zł Gmina Czernichów ,00 zł w kwocie ,67 zł od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie ,20 zł od Gmin Powiatu Żywieckiego biorących udział w projekcie pn. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji 7 publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego, w kwocie 9.864,00 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach dzieci z terenu Powiatu Bielskiego. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik realizacji % , , ,42 98, , , ,00 100, , , ,42 70,7 Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 98,4%, na plan ,00 zł, wykonanie za 2010 r. wynosi kwotę ,42 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 100,6%. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 70,7%. Nadmienić należy, że plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o kwotę ,00 zł z ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości zajętej pod budowę drogi ekspresowej S69. Na zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w PIT wpływ ma rosnące bezrobocie, jak również ulga prorodzinna (zmniejszenie tego podatku do 18%) oraz możliwość przekazania 1% z rozliczenia rocznego na rzecz stowarzyszeń, w zamian za co samorządy nie otrzymały żadnej rekompensaty z budżetu państwa. Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. SUBWENCJE Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień r. wynosi kwotę ,00 zł i zwiększony został o ,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej. Powiat natomiast otrzymał dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł na uzupełnienie dochodów. Środki z rezerwy subwencji otrzymały jednostki samorządu terytorialnego poszkodowane w wyniku powodzi. Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień r. wykonane zostały w 100%. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł, co wynika z weryfikacji subwencji oświatowej do faktycznej liczby uczniów. 8