Powiat Golubsko-Dobrzyński

Transkrypt

1

2 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % wyk. wykonania Dochody ogółem- z tego: , , , dochody własne , ,73 24,02 103, dotacje celowe , ,47 21,65 100, subwencja ogólna , ,00 54,33 100

3 Dotacje celowe 22% Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Dochody własne 24% Subwencja ogólna 54%

4 , , , , , , , ,20 w złotych , ,00 Plan Wykonanie , , , , , , , ,00 0,00 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna

5 , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Podatki Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst Wpływy z majątku powiatu Wpływy z usług Pozostałe

6 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM z tego: , ,73 102,07 Podatki- w tym: , ,51 102, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, podatek dochodowy od osób prawnych , ,51 135,84 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , ,90 104, wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,65 105, wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu , ,77 100,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,48 100, wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.000, ,00 101, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00 100,48 Wpływy z majątku powiatu-w tym: , ,39 102, wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.258, ,98 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 435,00 435,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , ,31 102,63 jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,10 100,00

7 Wpływy z usług - w tym: , ,88 102, wpływy z usług ( wpłaty mieszkańców DPS) , ,63 98, wpływy z usług , ,25 113,39 Pozostałe- w tym , ,05 103, Wpływy z różnych opłat , ,22 100, wpływy ze sprzedaży składników majątku , ,34 103, pozostałe odsetki , ,89 101, otrzymane spadki, darowizny 500,00 500,00 100, wpływy z różnych dochodów , ,50 110, wpływy z różnych dochodów 1.254, ,97 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją , ,79 101,72 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 1.000,00 789,85 78, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tych jednostek 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,29 100, , ,00 100, , ,00 100, Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst 7.082, ,20 100,00

8 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon. Dotacje ogółem- z tego: , ,47 100,61 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110) , ,14 99,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2007) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2009) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( 2330) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( 6610) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa we wychowaniu dzieci ( 2160) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6430 ) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6630) , ,00 100, , ,36 41, , ,04 41, , ,00 100, , ,26 115, , ,00 98, , ,63 100, , ,47 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,57 100,00

9 119000; 1% 46915,47; 1% ,63; 2% ; 3% ; 10% 62890,57; 1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6430 ) 9000; 0% 2254,04; 0% 20030,36; 0% ,26; 8% ; 3% ,14; 71% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110)

10 ,00 część równoważąca subwencji ,00 uzupełnienie subwencji ,00 część wyrównawcza subwencji ,00 część oświatowa subwencji

11 Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14,36% Pozostałe 8,60% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 40,66% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 7,64% Transport i łączność 18,46% Administracja publiczna 10,28%

12 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,10 Administracja publiczna ,63 Transport i łączność ,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż ,14 Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki ,40 społecznej Pozostałe , , , ,00 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 Powiatowe Urzędy Pracy ,86 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób n. 0 Pozostała działalność ,40 Powiatowe centra pomocy rodzinie ,20 Rodziny zastępcze ,97 Ośrodki wsparcia ,99 Domy pomocy społecznej ,81 Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,17 0, , , , , , , , , ,00

14 Powiatowe Urzędy Pracy 22,95% Placówki opiekuńczowychowawcze 11,41% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1,71% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób n. 0,00% Domy pomocy społecznej 10,51% Pozostała działalność 1,50% Powiatowe centra pomocy rodzinie 5,64% Ośrodki wsparcia 20,21% Rodziny zastępcze 26,07%

15 Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem , ,10 99,12 Szkoły podstawowe specjalne , ,87 96,77 Gimnazja , ,42 99,99 Gimnazja specjalne , ,32 98,85 Licea ogólnokształcące , ,45 99,65 Szkoły zawodowe , ,72 99,99 Szkoły artystyczne , ,30 99,83 Szkoły zawodowe specjalne , ,26 98,77 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 100,00 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione , ,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 85,44 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,62 99,98 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Pozostała działalność , ,22 98,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,72 99,86 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, , ,02 99,96 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.667, ,50 79,86 Pozostała działalność , ,00 15,38

16 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 0,10% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,17% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1,37% Pozostała działalność 3,49% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8,94% Poradnie psychologicznopedagogiczne, 3,72% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,03% Pozostała działalność 0,03% Szkoły podstawowe specjalne 10,18% Gimnazja 2,59% Gimnazja specjalne 6,18% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0,41% Licea ogólnokształcące 19,81% Szkoły zawodowe specjalne 8,93% Szkoły artystyczne 11,20% Szkoły zawodowe 22,86%

17