Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2011 rok wraz z objaśnieniami

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2011 rok wraz z objaśnieniami I. Wstęp Uchwałą budżetową Nr IV/20/2011 z dnia roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2011 rok, obejmujący m.in.: 1) dochody budżetowe w kwocie zł, z tego: a) dotacje w kwocie w tym: na realizację zadań zleconych gminie na realizację własnych zadań bieżących gmin b) subwencje w kwocie c) środki z funduszy UE w kwocie d) dochody własne w kwocie zł, zł, zł, zł, zł, zł, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące dochody majątkowe zł, zł. 2) wydatki budżetowe w kwocie zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, 3) deficyt budżetowy w kwocie zł, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi zł, 5) przychody w kwocie zł, 6) rozchody w kwocie zł, 7) saldo (poz. 3 + poz. 4 poz. 5) 0 zł. W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym: 1) uchwał: Nr V/39/2011 z dnia , Nr VI/55/2011 z dnia , Nr VII/64/2011 z dnia , Nr VIII/71/2011 z dnia , Nr IX/84/2011 z dnia , Nr XI/97/2011 z dnia , Nr XII/104/2011 z dnia , Nr XIII/118/2011 z dnia , Nr XIV/123/2011 z dnia , Nr XV/132/2011 z dnia , 2) zarządzeń: Nr 356/2011 z dnia , Nr 414/2011 z dnia , Nr 486/2011 z dnia , Nr 524/2011 z dnia , Nr 552/2011 z dnia ,

2 dokonano zmian w planie budżetowym polegających na: 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 8,83 % i spowodowane zostało: a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 13,45 %, w głównej mierze przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 62,34 %, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, c) zwiększeniem subwencji o kwotę zł, co stanowi wzrost o 1,71 % do planu pierwotnego, d) zmniejszeniem środków z funduszy UE o kwotę zł, co stanowi spadek o 36,54 % do planu pierwotnego, realizacja tych dochodów będzie miała miejsce w 2012 roku e) zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 9,06 %, w głównej mierze z tytułu zmniejszenia planu w rozdz (rozliczenie podatku VAT) a także z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie o 8,27 % w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane został: a) zwiększeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę zł, co stanowi zwiększenie o 13,45 % w stosunku do planu pierwotnego, b) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie o 18,32 % w stosunku do planu pierwotnego, w głównej mierze z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania współfinansowanego funduszami z UE, c) zmniejszeniem pozostałych wydatków o kwotę zł, co stanowi spadek o 5,62 % do planu pierwotnego, w tym: wzrostem wydatków oświatowych o kwotę zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 1,26 %, zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę zł, co stanowi spadek o 47,39 % do planu pierwotnego, -2-

3 zmniejszenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę zł, co stanowi spadek o 9,20 % do planu pierwotnego, zmniejszenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę zł, co stanowi spadek o 14,18 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę zł, co stanowi wzrost o 2,85 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę zł, co stanowi wzrost o 3,64 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł, co stanowi wzrost o 120,63 % do planu pierwotnego, zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę zł, co stanowi spadek o 17,87 % do planu pierwotnego zmniejszenie wydatków na administrację o kwotę zł, co stanowi spadek o 4,94 % do planu pierwotnego, zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę zł, 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie o 30,43 % do planu pierwotnego, w tym: a) z tytułu wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł, b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę zł, 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 49,44 %, w tym: a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę zł, b) z tytułu wykupu obligacji o kwotę zł. Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2011 przedstawiał się następująco: 1) dochody budżetowe w kwocie zł, z tego: a) dotacje w kwocie zł, w tym: na realizację zadań zleconych gminie zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin zł, b) subwencje w kwocie zł, c) środki z funduszy UE w kwocie zł, d) dochody własne w kwocie zł, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące zł, -3-

4 dochody majątkowe zł. 2) wydatki budżetowe w kwocie zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, 3) deficyt budżetowy w kwocie zł, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi zł, 5) przychody w kwocie zł, 6) rozchody w kwocie zł, 7) saldo (poz. 3 + poz. 4 poz. 5) 0 zł. Na dzień r. realizacja planu budżetu była następująca: 1) dochody budżetowe ,51 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 98,64 %, z tego a) dotacje ,77 zł, co stanowi realizację 98,25 % planu, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych gminie ,19 zł, co stanowi realizację 98,44 % planu, dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin ,58 zł, co stanowi realizację 97,06 % planu, b) subwencje ,00 zł, co stanowi realizację 100 % planu, c) środki z funduszy UE ,36 zł, co stanowi realizację 92,59 % planu, d) dochody własne ,38 zł, co stanowi realizację 99,75 % planu, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące ,32 zł, co stanowi realizację 86,99 % planu, dochody majątkowe ,19 zł, co stanowi realizację 13,01 % planu. 2) wydatki budżetowe ,40 zł, co stanowi realizację 97,08 % wartości zaplanowanych, z tego: a) wydatki bieżące ,29 zł, co stanowi realizację 98,09 % planu, b) wydatki majątkowe ,11 zł, co stanowi realizację 94,69 % planu, 3) deficyt budżetowy w kwocie ,89 zł, co stanowi realizację 87,83 % wartości zaplanowanej, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi ,03 zł, 5) przychody ,40 zł, co stanowi realizację 95,96 % planu, 6) rozchody ,50 zł, co stanowi realizację 100 % planu, 7) saldo z rozliczenia roku ,01 zł (poz. 3 + poz. 4 poz. 5). Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania. -4-

5 II. Dochody budżetowe Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2011, w porównaniu do wykonania roku 2010, 2009 i 2008 przedstawiono w załącznikach nr 1, 14, 15, 16 i 17 do niniejszego opracowania. Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że: a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2011 roku poziom 98,64 % planu (plan zł; wykonanie ,51 zł), b) zrealizowane w 2010 roku dochody były wyższe w stosunku do roku ,11 % ( ,49 zł), do roku ,24 % ( ,22 zł) i do roku ,10 % ( ,07 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące: STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wyszczególnienie za 2008 r. % udziału za 2009 r. % udziału za 2010 r. % udziału za 2011 r. % udziału Subwencje ,91% ,55% ,30% ,33% Dotacje ,51% ,12% ,64% ,69% w tym: - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ( 2010; 6310) - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań ( 2030; 6330) Środki z funduszy Unii Europejskiej ,51% ,76% ,12% ,90% ,99% ,36% ,52% ,79% ,35% ,68% ,44% ,74% Dochody własne ,23% ,65% ,63% ,24% Razem % % % % DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Treść za rok 2008 udział za rok 2009 udział za rok 2010 udział za rok 2011 udział Dochody bieżące ,79% ,29% ,10% ,99% Dochody majątkowe ,21% ,71% ,90% ,01% Ogółem % % % % -5-

6 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa źródła dochodów za 2008 r. za 2009 r. za 2010 r. za 2011 r. 2011/2010 A. Dochody własne ,73% 1. Podatek od nieruchomości ,99% 2. Podatek rolny ,69% 3. Podatek od środków transportowych ,69% 4. Podatek leśny ,27% 5. Podatek od spadków i darowizn ,63% 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,86% 7. Wpłaty z opłaty skarbowej ,94% 8. Opłata targowa ,27% 9. Opłata od posiadania psów ,95% 10. Inne opłaty Wpływy z karty podatkowej ,76% 12. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,93% 13. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,05% 14. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,77% 15. Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat ,94% 16. Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChr) ,04% 17. Wpływy z majątku gminy ,43% 18. Dotacje otrzymane z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji ,00% 19. Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na podstawie porozumień między jst ,24% 20. Pozostałe dochody ,04% B. Środki z funduszy Unii Europejskiej ,09% C. Subwencje ,46% 1. Subwencja oświatowa ,76% 2. Pozostałe subwencje ,85% D. Dotacje, w tym: ,23% 1. na realizację zadań zleconych gminie ,73% 2. na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% Ogółem ,10% -6-

7 c) dochody własne zrealizowano w 2011roku w kwocie ,38 zł i były niższe o kwotę zł (-6,27 %) niż w 2010 roku, wyższe o kwotę zł (1,61 %) niż w 2009 roku, wyższe o kwotę zł (+3,79 %) niż w 2008 roku, d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2008 wzrosły o 1,35 % ( zł), do roku 2009 wzrosły o 1,58 % ( zł), do roku 2010 spadły o 5,89 % ( zł), e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2011 rok wyniosły zł i były wyższe o kwotę zł (+5,88 %) niż w 2008 roku, wyższe o kwotę zł (+3,14 %) niż w 2009 roku, niższe o kwotę zł (-2,01 %) niż w 2010 roku; podatek od nieruchomości stanowił w 2011 roku 14,23 % ogółu dochodów a w 2010, 2009 i 2008 roku odpowiednio: 16,14 %, 16,32 % i 16,41 %, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2011 r. - 16,49 %, 2010 r. 19,13 %, 2009 r. 19,22 % i 2008 r. 19,90 %, f) godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 7 lat wzrósł o 68,26 %, czyli średniorocznie wzrastał o 9,75 % i cały czas zbliża się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 68,88 %. Roczne dochody i wydatki gminy oraz stan zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach wyglądają następująco: Wyszczególnienie 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2011/ Dochody budżetowe zł zł zł zł zł zł zł 168,26% 2. Wydatki budżetowe zł zł zł zł zł zł zł 168,88% 3. Zadłużenie gminy 490 zł 677 zł 706 zł 598 zł 664 zł 867 zł zł 213,90% g) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę zł, spowodowane zostało w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego a także na wypłatę świadczeń rodzinnych, h) realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie : -7-

8 Lp. Treść Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 17,43% ,00 1,70% Podatek dochodowy od osób prawnych ,19 1,02% ,19 3,07% Podatek od nieruchomości ,64 14,23% ,36-0,32% Podatek rolny ,56 1,23% ,44-1,74% Podatek leśny ,40 0,11% -7,60-0,01% Podatek od środków transportowych ,62 0,57% ,38-0,25% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,31 0,07% 4 665,31 6,66% podatkowej Podatek od spadków i darowizn ,83 0,22% 7 048,83 3,20% Opłata od posiadania psów ,80 0,03% -8,20-0,03% Wpływy z opłaty produktowej ,80 0,01% -101,20-0,76% Wpływy z opłaty skarbowej ,60 0,80% ,40-6,56% Wpływy z opłaty targowej ,80 0,89% ,20-1,03% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,03 0,01% -89,97-1,70% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,78 0,22% -698,22-0,30% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,17 0,68% 2 133,17 0,30% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,61 0,87% -153,39-0,02% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych ,99 1,19% ,99 2,47% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ,79 0,20% ,21-1,85% osób fizycznych Wpływy z opłat za koncesje i licencje 95 95,00 0,00% 0,00 0,00% Wpływy z różnych opłat ,42 0,15% -800,58-0,51% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0,81% ,00-4,57% ,25 0,03% -11,75-0,04% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,85 0,75% -608,15-0,08% wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 0,00% 0,00 0,00% Wpływy z usług ,58 1,59% 2 660,58 0,16% Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,05 0,11% ,95-1,35% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,05 0,10% 1 773,05 1,80% Pozostałe odsetki ,89 0,18% ,11-3,08% Wpływy z różnych dochodów ,99 0,84% ,01-10,11% -8-

9 Lp. Treść Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % ,11 0,75% ,89-13,71% ,17 0,08% ,83-13,56% ,19 11,90% ,81-1,56% ,58 1,79% ,42-2,94% ,00 0,03% 0,00 0,00% ,25 0,20% ,75-13,94% ,84 0,10% -25,16-0,02% ,00 0,13% 0,00 0,00% ,00 0,11% ,00-4,28% ,74 0,02% -1,26-0,01% nadmiernej wysokości Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 28,33% 0,00 0,00% Wpływy do wyjaśnienia 0 224,54 0,00% 224, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 11,62% ,55-7,19% ,84 0,02% ,16-90,99% -9-

10 Lp. Treść Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,80 0,37% -5,20 0,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,23% 0,00 0,00% RAZEM ,51 100% ,49-1,36% i) do dochodów, których wykonanie odbiegało od planu należy zaliczyć: wpływy z tytułu udziałów w PIT, które zrealizowane zostały w 101,70 % (plan zł; wykonanie zł), wpływu z tytułu udziałów w CIT, które zrealizowane zostały w 103,07 % (plan zł; wykonanie ,19 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zrealizowane zostały w 102,47 % (plan zł; wykonanie ,99 zł). Pierwotny plan zakładał wpływ w wysokości zł i został skorygowany w wyniku analizy wykonania za 12 miesięcy do wysokości zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartości rynkowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 101,80 % planu ( ,05 zł) z uwagi na skuteczną windykacji należności, wpływy z odsetek były wyższe od planowanych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (106,66 % wykonania). Na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych dochodów - rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności, wyższe wykonanie (103,20 %) dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione, niższe wykonanie wpływów z różnych dochodów spowodowane było brakiem zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektów inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007 i 6207) zrealizowane zostały w 92,38 % (plan zł; wykonanie zł), -10-

11 dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310 i 2320) zostały wykonane w 87,86 % (plan zł; wykonanie ,25 zł), j) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem lub różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów. III. Wydatki budżetowe Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2, 18 i 19 do niniejszego opracowania. Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski: 1) plan wydatków został wykonany w 97,08 % (plan zł; wykonanie ,40 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę ,60 zł, na co wpływ w głównej mierze miało: a) niezrealizowanie planowanej kwoty w gospodarce mieszkaniowej w wysokości ,86 zł, w tym wydatków inwestycyjne zarezerwowanych na realizację zadań, b) niezrealizowanie wydatków w kwocie ,54 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2012 roku, c) niezrealizowanie pozostałych wydatków w gospodarce komunalnej w kwocie ,57 zł, w tym wydatków inwestycyjne zarezerwowanych na realizację zadań, d) niezrealizowanie wydatków na obsługę długu w kwocie ,79 zł, e) zmniejszenie wydatków na administrację gminną o kwotę ,04 zł, f) niezrealizowanie na kwotę 3.764,92 zł wydatków w oświacie i wychowaniu, g) niezrealizowanie na kwotę ,22 zł wydatków w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej, h) mniejsze zapotrzebowanie środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę ,43 zł, i) nierozdysponowanie rezerwy w kwocie zł, która stanowi 0,35 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości zł i rezerwy celowej w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, j) niezrealizowanie w pełni planu innych wydatków w kwotach od kilku do kilku tysięcy na łączną kwotę ,23 zł, -11-

12 2) godnym podkreślenia jest fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 10 lat ( ) wzrosły aż o 527,91 % (z zł w 2002 roku do ,11 zł w 2011 roku), gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 120,25 % a dochody ogółem wzrosły o 126,59 %, Treść za rok 2008 udział za rok 2009 udział za rok 2010 udział za rok 2011 udział Wydatki bieżące ,30% ,73% ,82% ,16% z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,63% ,31% ,68% ,32% - dotacje ,20% ,13% ,00% ,35% - wydatki na obsługę długu ,73% ,44% ,24% ,26% - pozostałe wydatki ,74% ,85% ,89% ,23% Wydatki majątkowe ,70% ,27% ,18% ,84% OGÓŁEM % % % % 3) na pozytywną uwagę zasługuje fakt utrzymania niskiego poziomu (6,85 %) w wydatkach ogółem, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie za 2008 r. za 2009 r. za 2010 r. za 2011 r. 1. Wydatki ogółem Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski - bez wydatków majątkowych (rozdz i 75023) a) w zł b) udział w % 8,12% 7,91% 7,93% 6,85% 4) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat, prowadzenie prawie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych. Analizując poniesione w latach wydatki majątkowe należy stwierdzić, że na łączną kwotę zł wydatki dotyczące miasta Krotoszyn wyniosły zł, co stanowi 75,87 % tych wydatków, a dotyczące gminy (wsi) wyniosły zł, co stanowi 24,13 %. Wydatki te niewiele odbiegają od struktury zameldowania ludności Miasta i Gminy Krotoszyn, gdzie w mieście Krotoszyn zameldowanych jest 72,27 % ogółu ludności, a w gminie 27,73 %. Struktura ta kształtowała się różnie w poszczególnych latach, -12-

13 Lp. przeważając raz na korzyść miasta, a w innym roku na korzyść wsi. Taka sytuacja będzie też miała miejsce w 2012 roku, gdzie duże inwestycje w gospodarce wodnościekowej miasta powodują, że aż 77,22 % inwestycji dotyczyć będzie miasta. W związku z tym, przy analizie tegoż problemu należy brać pod uwagę dłuższą perspektywę czasową - kilka lat oraz należy uwzględniać - dodawać do struktury podziałowej na wieś i miasto tzw. inwestycje wspólne, czyli realizowane w mieście, ale dotyczące całej miny, ze względu na ich ogólnodostępność. Kształtowanie się powyższych wydatków ilustruje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Razem lata Plan na 2012 Ogółem lata w zł w % w zł w % w zł w % 1. Realizowane bezpośrednio na wsi ,90% ,70% ,07% 2. Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy ,23% ,08% ,80% 3. Razem realizowane na rzecz wsi ,13% ,78% ,86% Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy ,58% ,53% ,78% ,28% ,70% ,35% 6. Razem realizowane na rzecz miasta ,87% ,22% ,14% Razem ,00% ,00% ,00% IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis realizacji głównych zadań inwestycyjnych w 2011 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 20 do niniejszego opracowania. A. Realizacja wydatków inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne w 2011 roku zostały zaplanowane na kwotę zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie ,11 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,69 %, co stanowi 28,84 % ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania: Dz Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa obiektu rekreacyjnego w m. Unisław W ramach tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna obiektu za kwotę 5.500,00 zł. -13-

14 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chwaliszewie Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu sztucznego nawodnienia oraz wykonaniu płyty boiska sportowego wraz z przyłączem energetycznym. Wartość modernizacji wyniosła ,16 zł. 3. Kompleks sportowo-rekreacyjny we Wróżewach Przedsięwzięcie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej placu zabaw. Przygotowano teren pod kompleks sportowo rekreacyjny. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowych. Wykonano tablicę informacyjną o operacji oraz ogrodzenie. Wartość modernizacji wyniosła ,00 zł. 4. Modernizacja placu zabaw we Wielowsi Modernizacja placu zabaw polegała na montażu nowych urządzeń oraz wyremontowaniu istniejących urządzeń zabawowych. W skład modernizacja wchodziło także zamontowanie tablicy informacyjne. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą ,28 zł. 5. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w m. Unisław W ramach zadania został zakupiony zestaw zabawowy oraz zostało wykonane utwardzenie terenu przy użyciu kostki brukowej. Zmodernizowano także istniejące ogrodzenie oraz zamontowano tablice informacyjną. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą ,88 zł. 6. projektu Zagroda serem pachnąca W ramach zadania sporządzono dokumentację obejmującą aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót i sporządzenie kosztorysu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Koszt inwestycji to 4.700,00 zł. Dz Transport i łączność I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1. Zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z.o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów W ramach tego zadania dofinansowano zakup autobusów w kwocie zł. 2. Budowa oraz modernizacja wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn W ramach zadania wykonane zostały wiaty przystankowe w Krotoszynie przy ul. Rynkowej i Łąkowej, w Roszkach przy świetlicy oraz w Biadkach przy ul. Paprotki i ul. Rozdrażewskiej. Wartość modernizacji to ,30 zł. II. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE 1.Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Zdunowskiej odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej -14-

15 Zgodnie z podpisanym porozumieniem z GDDKiA Miasto i Gmina Krotoszyn zleciła wykonanie dokumentacji w czerwcu 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła ,00 zł. III. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1.Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie etap I Zadanie realizowane jest przez Powiat Krotoszyński w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z porozumieniem z dn r. Gmina przekazała w roku 2011 powiatowi dofinansowane w wysokości ,93 zł na budowę następujących ulic : Wiejska, Ściegiennego, odc. Osadniczej, Szosa Benicka, Magazynowa, odc. Rawickiej, Łukasiewicza i Staszica. 2.Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5165P od drogi wojewódzkiej 444 do granicy Powiatu Ostrowskiego przez miejscowość Chwaliszew Zgodnie z umową 752/FnB/2010 z r. Gmina dofinansowała inwestycję Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie ,00 zł. IV. DROGI PUBLICZNE GMINNE 1. Budowa drogi w Raciborowie etap II Zadanie otrzymało dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Umowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została zawarta 27 czerwca 2011 r. Roboty budowlane zawierające wykonanie 680 mb drogi o nawierzchni mineralnobitumicznej zostały wykonane od sierpnia do października 2011r. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą ,30 zł. 2. Budowa odcinków ul. Polnej i Dworcowej w Biadkach W I półroczu 2011 roku zostało zlecone wykonanie 2 przepustów drogowych oraz odmulenie odcinka rowu przydrożnego, powyższy zakres został wykonany w lipcu i odebrany w dniu roku. Łączny koszt wyniósł ,70 zł. 3. Budowa ul. Akacjowej i Jodłowej w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Akacjowej dł. ok. 150 m i Jodłowej dł. ok. 80 m o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania, następnie zostały wykonane prace budowlane. Zadania zakończono w październiku 2011 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł ,47 zł. 4. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie -15-

16 Przekazanie placu budowy odbyło się 3 listopada 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 180 mb i szer. ok. 6 m wraz z wjazdami do posesji. W dniu 12 kwietnia 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ,21 zł. 5. Budowa ul. Chłapowskiego, Madalińskiego i Umińskiego w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Chłapowskiego dł. ok. 102 m, Madalińskiego dł. ok. 154 m i Umińskiego dł. ok. 160 m o nawierzchni z kostki betonowej. W maju rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania następnie zostały wykonane prace budowlane. Zadanie zakończono w październiku 2011 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł ,46 zł. 6. Budowa ul. Jabłoniowej, Nabzdyka i Karowej w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się oku, całkowita wartość zadania wyniosła ,42 zł. 7. Budowa ul. Karłowicza w Krotoszynie Przekazanie placu budowy odbyło się 29 października 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na dł. ok. 101 mb i szer. ok. 5 m wraz z wjazdami do posesji. W dniu 30 marca 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ,68 zł. 8. Budowa ul. Karpackiej w Krotoszynie W I półroczu 2011 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania następnie zostały wykonane prace budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego dł. ok. 103 m i nawierzchni z kostki betonowej. Realizację zadania zakończono w lipcu 2011 roku Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą ,54 zł. 9. Budowa ul. Krótkiej w Chwaliszewie Przekazanie placu budowy odbyło się 8 października 2010 roku. Zakres zadania obejmował budowę jezdni o dł. ok. 91 mb i szer. 4,5 m oraz placu nawrotu o nawierzchni bitumicznej. W dniu 4 kwietnia 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ,95 zł. 10. Budowa ul. Lecha, Rusa, Czecha w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągów pieszo-jezdnych o długości odpowiednio 81, 76, 61 mb, o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Odbiór zadania odbył się roku. Koszt realizacji wyniósł ,76 zł. 11. Budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Przekazanie placu budowy - etap pierwszy budowy ul. Rolniczej w Krotoszynie, odbyło się 13 października 2010 roku. Zakres -16-

17 rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej od ulicy Ostrowskiej do skrzyżowania z ulicą Pszenną o dł. ok. 317 mb i szer. 5,5 m. W dniu 11 maja 2011 roku odbył się odbiór końcowy pierwszego etapu zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ,97 zł. W roku 2010 zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod pas drogowy etapu drugiego budowy ulicy. Z końcem kwietnia br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. etapu drugiego budowy ul. Rolniczej. Decyzja ta po wniesieniu odwołania przez mieszkańców została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie przygotowywany jest wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 12. Modernizacja drogi gminnej w m. Salnia Inwestycja polegała na położeniu nowej nakładki na drodze gminnej na długości ok. 320 mb. Łączny koszt zadania wyniósł ,75 zł. 13. Modernizacja rowów melioracyjnych przy drogach gminnych W ramach zadania odmulono ok. 10 km rowów odwaniających drogi gminne wraz z remontem przepustów. Łączny koszt zadania wyniósł ,21 zł. 14. Modernizacja ul. Plac Targowy w Krotoszynie W ramach zadania wykonano modernizację ul. Plac Targowy w Krotoszynie polegającą na ułożeniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o łącznej powierzchni 1.053,50 m 2. Koszt prac inwestycyjnych wyniósł ,96 zł. 15. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Pszennej w Krotoszynie Z końcem 2009 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi za kwotę 11,6 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania ma obejmować budowę drogi o dł. ok. 150 mb i szer. ok. 5,5 m z nawierzchni bitumicznej. W roku 2010 zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod pas drogowy. Z końcem kwietnia br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ul. Pszennej. Decyzja ta po wniesieniu odwołania przez mieszkańców została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie przygotowywany jest wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Koszt prac inwestycyjnych wyniósł ,00 zł. 16. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno-Nowy Folwark W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł ,00 zł. 17. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Waryńskiego w Krotoszynie. W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji. Zakres rzeczowy do opracowania dokumentacji projektowej określono Zarządzeniem Burmistrza Nr 283/

18 z dnia 1 czerwca 2011 roku. Na podstawie Zarządzenia ustalono, że należy opracować kompleksowa dokumentację budowy ulicy oraz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Realizacją części drogowej zajmie się Miasto i Gmina Krotoszyn, natomiast kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z Krotoszyna. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł ,00 zł. 18. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi we Wróżewach W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł ,00 zł 19. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic Ustkowskiej i Krzywej w Benicach W I półroczu 2011 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji to ,00 zł. 20. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Szacowany koszt dokumentacji projektowej to ,00 zł. 21. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ks. Kałuży w Biadkach W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to II kwartał 2012 roku. Szacowany koszt dokumentacji projektowej to ,30 zł. 22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Liliowej w Krotoszynie W I półrocza 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w 2011 roku, a jego koszt to 4.920,00 zł. 23. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej z parkingiem w Chwaliszewie. W I półrocza 2011 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Chwaliszewie oraz wykonanie podziałów geodezyjnych pod pas drogowy w/w ulicy. Koszt wykonania dokumentacji to ,00 zł. 24. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie W 2011 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, która dotyczy wykonania nawierzchni z masy bitumicznej w ul. Sadowej w Bożacinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł ,00 zł. 25. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Chwaliszewie -18-

19 W I półrocza 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane do końca 2011 roku, a jego koszt to 7.011,00 zł. 26. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zielonej w Orpiszewie W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane do końca 2011 roku a jego koszt to ,00 zł. 27. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Pszennej i odcinka ulicy Rolniczej w Krotoszynie W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę w/w ulic. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł ,00 zł. 28. Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza Zgodnie z porozumieniem 913/FnB/2010 z Gmina przekazała Powiatowi Krotoszyńskiemu dofinansowanie w wysokości ,40 zł. V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1. Przebudowa nawierzchni ul. Rynkowej w Krotoszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą W ramach rewitalizacji centrum miasta ul. Rynkowa została gruntownie przebudowana i zmieniła całkowicie swój dotychczasowy charakter. Zgodnie z opracowanym przez Pana Sebastiana Stanisławskiego projektem nastąpiło zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego i utworzenie ciągu pieszego, na którym posadzono drzewa i zamontowane ławki. Nawierzchnie ulicy wymieniona została na kostkę kamienną. Wyodrębniono dwa ciągi piesze; ciąg pieszo-jezdny (wyłącznie dla służb komunalnych, mieszkańców i zaopatrzenia) oraz ciąg wyposażony w miejsca do siedzenia i zieleń. Modernizacją objęte zostały tereny zieleni przyległy do Muzeum Regionalnego. Skwer ten wydzielony został z przestrzeni ulicy opaską. W przestrzeń skweru wprowadzą nas cztery mostki uformowane z bloków kamiennych. W centralnej części skweru zaprojektowano placyk, na którym utworzone zostały dodatkowe miejsca odpoczynku. Modernizacją objęte zostało także oświetlenie ulicy i wykonano oprawy oświetleniowe na słupach stylizowanych z podwójnym układem ramion i kloszami stylizowanymi. Dodatkowo przewiduje się wykonanie podświetlenia drzew oprawami LED. -19-

20 W dniu 15 marca br. Przedsiębiorstwo Gembiak & Mikstacki sp. j. w Krotoszynie rozpoczęto prace przy modernizacji ulicy Rynkowej. Wartość wykonanych prac wyniosła ,28 zł. 2. Remont chodników w ul. Witosa, Raszkowska i Kobylińska w Krotoszynie Zadanie realizowane było wspólnie przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz GDDKiA. GDDKiA przekazała materiał do budowy, a gmina pokryła koszt realizacji robót. Roboty zakończono w maju 2011 roku. Koszt realizacji zadania wyniósł ,71 zł. 3. Rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna W 2011 roku zlecono wykonanie aktualizacji dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji, a następnie opracowanie charakterystyki LPR dla Miasta Krotoszyna celem uzyskania opinii środowiskowej. Łączny koszt opracowań to ,00 zł. Firma STANISŁAWSKI z siedzibą w Zdunach przy ul. Polnej 28 wykonuje zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum miasta Krotoszyna z terminem realizacji do dnia roku, który został przedłużony do dnia roku. Koszt realizacji zadania wyniósł ,00 zł 4. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla obwodnicy Krotoszyn w ciągu DK 36 Krotoszyn - Ostrów Wlkp. Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego. W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. Po uzgodnieniu z GDDKiA przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest na I półrocze 2012 roku. 5. Opracowanie projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK 15 Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorządy gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorządy powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, dł. ok. 16 km podpisano umowę z firmą PI Klotoida z Krakowa, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę ,00 zł. Dotychczas opracowano pierwszą część dokumentacji tj. Studium korytarzowe. Prace studyjne planowo potrwają 24 miesiące. -20-

21 Dz Gospodarka mieszkaniowa 1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów W 2011 roku wykupiono grunty na łączną wartość ,00 zł w m. Osusz działki o powierzchni 0,1916 ha i w Krotoszynie o powierzchni 0,0759 ha. 2. Zakup gruntu po dworcu PKS Środki zarezerwowane na realizację inwestycji nie zostały wykorzystane. Dz Działalność usługowa 1. Opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego W 2011 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Durzyn". Koszt zadania wyniósł ,80 zł Dz Administracja publiczna 1. Modernizacja budynku Ratusza Wartość modernizacji budynku wynosi zł. 2. Remont budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji dla zadanie inwestycyjnego pn. "Remont budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie". Ponadto osuszono ściany przy fundamentach oraz wykonano izolację i drenaż budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie. Wartość zadania wyniosła ,97 zł. 3. Zakup przełącznika zarządzalnego (Switch D-Link DGS ) Wartość przełącznika wyniosła 4.515,00 zł. 4. Zakup namiotu promocyjnego Środki zarezerwowane na realizacji zakupu namiotu wykorzystano w kwocie 4.120,50 zł. 5. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu Miasto i Gmina Krotoszyna wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu ogółem na kwotę zł, w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W roku 2011 wykupiono kolejne udziały na kwotę ,00 zł. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1. Dofinansowanie zakupu ratowniczego namiotu pneumatycznego dla służb ratowniczych Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %. II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE -21-

22 1. Modernizacja budynków OSP w Bożacinie i Wielowsi oraz motopomp W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie zł. Wydatkowano kwotę ,30 zł. 2. Modernizacja motopomp W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie zł. Wydatkowano kwotę ,05 zł. 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Gorzupi Środki zaplanowane na remont świetlicy w kwocie ,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 4. Rozbudowa budynków OSP w Jasnym Polu i Kobiernie W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie zł. Wydatkowano kwotę ,74 zł. 5. Zakup specjalistycznego sprzętu Środki zaplanowane na zakup sprzętu w kwocie ,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 6. Zakup specjalistycznego sprzętu p-poż., samochodu oraz modernizacja obiektów OSP Środki zaplanowane na to zadanie w kwocie ,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. III. STRAŻ GMINNA 1. Zakup broni pneumatycznej Wartość broni wyniosła 7.500,00 zł. 2. Zakup oprogramowania do obróbki zdjęć z fotoradaru Środki zaplanowane na zakup oprogramowania w kwocie 9.225,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 3. Zakup samochodu osobowo-terenowego W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości zł. Wydatkowano kwotę ,98 zł. IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. Zakup syren alarmowych W ramach zadania zakupiono syreny alarmowe na kwotę ,00 zł. V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna W ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krotoszyna w 2011 r. wykonano ułożenie rurociągu kablowego 3 x HDPE 40/3,7 mm z rurami osłonowymi oraz 3 studniami kablowymi SK-2 na i obsługą geodezyjną, ul. Staszica na odcinku -22-