UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 listopada 214 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 213, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 1

2 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 2

3 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 3

4 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 4

5 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 5

6 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Dz. 3 Nazwa Prognoza dochodów na 215 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 215 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , , , , , 5 182, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 7

8 Dz. Nazwa Prognoza dochodów na 215 rok Dochody Bieżące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 215 rok Wydatki Bieżące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 Ogółem : gmina łącznie powiat łącznie , , , , , , , , , , , , , , , , , Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt , Treść Przychody Rozchody Ogółem, , , - Kredyty - kredyty ue - Pożyczki , , , Suma bilansująca , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK Prognoza Źródła dochodów na 215 rok Dochody Lp. Dział Dochody gminy majątkowe I DOCHODY WŁASNE 7 Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe , , , , , 68,41 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 1 Wpływy z podatków ,94 podatek od nieruchomości z tego: podatek rolny z tego: podatek leśny z tego: podatek od środków transportowych z tego: karta podatkowa z tego: podatek od spadków i darowizn z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych z tego: Wpływy z opłat , , , ,59 skarbowa z tego: komunikacyjna z tego: Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 9

10 Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 targowa z tego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z tego: inne opłaty , , , z tego: , , , koncesje na przewozy z tego: opłaty zniesione z tego: wpływy od rodziców z tego: wpływy z różnych opłat , , , z tego: , 1 592, 1 592, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , 2,16 podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , , z tego: , , , , , podatek dochodowy od osób prawnych z tego: Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,88 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 1

11 Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych z tego: wpływy z usług z tego: , , 24 18, , , , pozostałe odsetki , , , z tego: , 51, 51, wpływy z różnych dochodów , , , z tego: Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 11

12 Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 215 rok Dochody Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem , 489, 489, Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa , , , ,21 dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych , , , z tego: , 842, 842, , , , Dochody z majątku , , , , , , 14,9 wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu , , , , , z tego: , , , , , , , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 12

13 Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego: , , , , , , wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , z tego: , , , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: dochody ze zbycia praw majątkowych z tego: Odsetki od zaległości podatkowych ,9 odsetki z tego: Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dotacje od gmin - na zadania bieżące , , , , , , , , , ,4 z tego: , , , - na zadania inwestycyjne z tego: dotacje od powiatów - na zadania bieżące z tego: dotacje od samorządu województwa , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 13

14 Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe na zadania bieżące , , Dochody bieżące , Dochody powiatu Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: , , , - na zadania inwestycyjne z tego: Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące , , , ,28 z tego: na zadania inwestycyjne , , , z tego: , , , , 37 24, 37 24, , , , 1 Środki pozyskiwane z innych źródeł , , , , na zadania inwestycyjne , , , z tego: , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , 1,96 na zadania bieżące , , , z tego: , , , , , , , , , , 74 12, 74 12, , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 14

15 Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem , 3 517, 3 517, , 5 355, 5 355, , 945, 945, , , , na zadania inwestycyjne , , , , , z tego: , , , , , , , , , II SUBWENCJA OGÓLNA , , , , , 2,98 1 część oświatowa , , , , , 17,67 z tego: , , , , , 2 część wyrównawcza , , , , , 1,49 z tego: , , , , , 3 część równoważąca , , , , , 1,82 z tego: , , , , , III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , , 1,61 1 dotacje na zadania zlecone , , , 8,13 na zadania bieżące , , , z tego: , 5 182, 5 182, , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 15

16 Prognoza na 215 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe Dochody bieżące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieżące 11 Udział % w dochod. ogółem , , , na zadania inwestycyjne z tego: dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące z tego: dotacje na zadania własne , , , 2,48 na zadania bieżące , , , z tego: , , , OGÓŁEM , , , , , , 1 8 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 WYDATKI OGÓŁEM , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , , Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 8 7, 5 8 7, Obsługa długu , , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , , - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , 25 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , 8 682, , Dotacje na zadania bieżące Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 17

18 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych MELIORACJE WODNE Wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych IZBY ROLNICZE Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, Wydatki jednostek budżetowych, 5 182, 5 182, 5 182, 5 182, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , , , 617 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 18

19 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , , Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki jednostek budżetowych, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 19

20 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , 45 Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych TURYSTYKA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Wydatki jednostek budżetowych, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI , , , , Wydatki jednostek budżetowych, 5 268, 5 268, 5 268, 5 268, Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 2

21 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budżetowych, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 21

22 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budżetowych, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Wydatki jednostek budżetowych, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Wydatki jednostek budżetowych, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 22

23 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , 7115 NADZÓR BUDOWLANY , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, CMENTARZE Wydatki jednostek budżetowych, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 6 5 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 23

24 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatki jednostek budżetowych, , , , , 7514 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 635, 4 635, 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 24

25 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, KWALIFIKACJA WOJSKOWA Wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 25

26 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat Wydatki jednostek budżetowych, , , 8 471, 8 471, 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki jednostek budżetowych, , , 8 471, 8 471, 752 OBRONA NARODOWA Wydatki jednostek budżetowych, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Wydatki jednostek budżetowych, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 26

27 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Dotacje na zadania bieżące KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych OBRONA CYWILNA Wydatki jednostek budżetowych, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Wydatki jednostek budżetowych, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 27

28 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , 6 328, 6 328, Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 5 8 7, 5 8 7, Obsługa długu , , , 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, Obsługa długu , , , 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 8 7, 5 8 7, 5 8 7, 5 8 7, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 28

29 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , 5 8 7, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, PRYWATYZACJA Wydatki jednostek budżetowych, EUROREGIONY Wydatki jednostek budżetowych, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 29

30 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , , , , 1 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i SZKOŁY PODSTAWOWE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 3

31 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , , , 814 PRZEDSZKOLA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 912, 5 912, 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , , , Dotacje na zadania bieżące , , 811 GIMNAZJA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 44, 95 44, 8111 GIMNAZJA SPECJALNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 31

32 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 4 228, 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , 8114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 32

33 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 898, 4 898, 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 33

34 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , Wydatki jednostek budżetowych, , 5 749, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące 2 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , 25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 25 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i OCHRONA ZDROWIA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , 72 19, , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 34

35 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące ZWALCZANIE NARKOMANII Wydatki jednostek budżetowych, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki jednostek budżetowych, , , 72 19, 72 19, Dotacje na zadania bieżące , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Wydatki jednostek budżetowych, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA , , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 35

36 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych OŚRODKI WSPARCIA Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 36

37 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat Wydatki jednostek budżetowych, , , , , 8524 RODZINY ZASTĘPCZE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , 8525 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE , , , , 348 Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , 1 94, 96 58, 8526 WSPIERANIE RODZINY , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 37

38 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki jednostek budżetowych, ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki jednostek budżetowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI STAŁE Świadczenia na rzecz osób fizycznych POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , , , Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 38

39 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Wydatki jednostek budżetowych, , , , , USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki jednostek budżetowych, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki jednostek budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 39

40 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ŻŁOBKI , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacje na zadania bieżące ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki jednostek budżetowych, , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 4

41 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat , , POWIATOWE URZĘDY PRACY , , , , Dotacje na zadania bieżące , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , 1 87, 1 87, Dotacje na zadania bieżące 6 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , , Dotacje na zadania bieżące , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , , , 9 625, Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 41

42 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , , , Wydatki jednostek budżetowych, Dotacje na zadania bieżące 46 98, 46 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych INTERNATY I BURSY SZKOLNE Dotacje na zadania bieżące POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Świadczenia na rzecz osób fizycznych MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 42

43 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 92 GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki jednostek budżetowych, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki jednostek budżetowych, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 43

44 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , 1 15 Wydatki jednostek budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , 2 99, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 44

45 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat TEATRY Dotacje na zadania bieżące DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Dotacje na zadania bieżące BIBLIOTEKI Dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, MUZEA Dotacje na zadania bieżące OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 45

46 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , 2 99, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , 926 KULTURA FIZYCZNA , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 9261 OBIEKTY SPORTOWE , , Wydatki jednostek budżetowych, Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 46

47 PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 215 Gmina Powiat WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , , 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ , , , , Wydatki jednostek budżetowych, , , , , Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 47

48 Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 215 ROK PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Dział 6 Plan na 215 rok Środki własne Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przebudowa drogi krajowej Nr 35 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr ulice Zachodnia i 1 Maja Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Id: 58E8671C-EAF-478B-BF6D-EF965A111. Projekt Strona 48