UCHWAŁA NR XII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze. zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości: zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynosi zł, - dochody majątkowe w kwocie: zł, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 wynosi zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, - dotacje zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - wydatki na obsługę długu zł, - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i zł, Id: HGCSU-LVDGI-KQOQZ-MEVDZ-ZQZVL. Podpisany Strona 1

2 b) wydatki majątkowe w wysokości zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą zł. 2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. 2. Określa się: - łączną kwotę planowanych przychodów zł, - łączną kwotę planowanych rozchodów zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł, celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości zł. Id: HGCSU-LVDGI-KQOQZ-MEVDZ-ZQZVL. Podpisany Strona 2

3 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, 2. finansowanie planowanego deficytu zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: - wykup obligacji komunalnych w kwocie zł, - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym: - między wydatkami majątkowymi, - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi, - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych, - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: HGCSU-LVDGI-KQOQZ-MEVDZ-ZQZVL. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik1.xls dochody - paragrafy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik2.xls wydatki - paragrafy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik3.xls wydatki majątkowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik4.xls porozumienia Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik5.xls nadwyżka Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/111/2011 Id: HGCSU-LVDGI-KQOQZ-MEVDZ-ZQZVL. Podpisany Strona 4

5 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik6.xls dotacje Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik7.xls jednostki pomocnicze Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik8.xls ochrona środowiska Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik9.xls dochody - wyjaśnienia Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Zalacznik10.xls wydatki - wyjaśnienia Id: HGCSU-LVDGI-KQOQZ-MEVDZ-ZQZVL. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie dochodu Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 44, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 3 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wpływy z różnych dochodów , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 350, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,00 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 6 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 5 550, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 1

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie dochodu Plan 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 590, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200, Pozostałe odsetki , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 216, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,50 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,50 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 1 244, Pozostała działalność 3 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 2

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie dochodu Plan 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej 8 400, Wpływy z różnych dochodów 8 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 5 766,00 społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 5 766, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi 365, Pozostałe odsetki 40, Wpływy z różnych dochodów 325, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 383, Wpływy z opłaty produktowej 7 383, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 RAZEM ,00 3

9 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie dochodu Plan DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 2 734,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 734, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 734, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem na zadania zlecone ,00 Dochody ogółem ,00 Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /11 z dnia 21 października 2011 roku sporządzono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdz. Par. Opis Plan 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa realizowane przez OPS z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego Razem

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 7 200, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 200, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Różne opłaty i składki , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,00 dofinansowanie zadań bieżących 4260 Zakup energii 700, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 700, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 250, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 9 786, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Cmentarze 1 450, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 450, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 347, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 5 000, Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 5 000,00 publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 000,00 2

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,00 dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 830, Pozostałe odsetki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 433, Obrona cywilna 9 300, Zakup materiałów i wyposażenia 9 300, Straż gminna (miejska) , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 3

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Zarządzanie Kryzysowe , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 156, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 926, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 684, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 580, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 890, Składki na ubezpieczenia społeczne 743, Składki na Fundusz Pracy 120,00 4

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4430 Różne opłaty i składki 1 764, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 031, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 6 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 542, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 640, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 943, Składki na Fundusz Pracy 1 098, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Komisje egzaminacyjne 2 359, Składki na ubezpieczenia społeczne 310, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 8 920, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 090, Zakup usług pozostałych 7 300, Podróże służbowe krajowe 6 351, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 5

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 251, Składki na Fundusz Pracy 250, Zakup materiałów i wyposażenia 508, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00 publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 400, Pozostała działalność 3 750, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 750, POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 7 208,00 świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 208,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne , Świadczenia społeczne ,00 6

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 982, Zakup materiałów i wyposażenia 2 997, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 7 681, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 090, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 3 605, Różne opłaty i składki 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 483, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 060, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 690, Zakup usług pozostałych 309, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 855, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 568, Zakup materiałów i wyposażenia 4 381, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 183, Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 709, Zakup materiałów i wyposażenia 1 026, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 683,00 7

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka odpadami , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,00 dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 239, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 8

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych 420, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Zakup energii 3 200, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , Zakup usług remontowych 3 320, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, Składki na Fundusz Pracy 375, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,00 9

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 162,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 734,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 734, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 339, Składki na ubezpieczenia społeczne 340, Składki na Fundusz Pracy 55, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 451, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 634, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Razem na zadania zlecone ,00 Wydatki ogółem ,00 10

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2012 roku Dział Rozdział Paragr. Zadanie Plan Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej , Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej) Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich) "Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego , , , Wykup gruntów , Budowa cmentarza 1 450, Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie 4 433, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2) Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2) , , , Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina , Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego,,Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina , , , Budowa schroniska dla psów w Skałowie , Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo , , , Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku , Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku , Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku , Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne,,przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie" , , Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie , Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie , Budowa boiska w Mściszewie 4 974, Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina , Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina ,00 Razem ,00

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Klasyfikacja Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Nazwa zadania Dotacja celowa dla miasta Poznania oraz gminy Suchy Las - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedzkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Suchy Las Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu Dochody ,00 w złotych Wydatki , , , Razem: Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina , , ,00

22 Przychody i rozchody budżetu 2012 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł w złotych L.p. Treść Plan 1 Przychody ogółem: ,00 zł w tym: 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 zł Rozchody ogółem : ,00 zł w tym: 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł 2. Wykup innych papierów wartościowych ,00 zł

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/111/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku Dział Rozdział Treść podmiotowej Kwota dotacji /w zł/ Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 A Razem: ,00 Suma ogółem: (A5+A6) ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 1