UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tj. z późniejszymi zmianami) oraz z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 tj. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości ,09 zł, w tym: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ,09 zł, w tym: - wydatki bieżące ,91 zł, - wydatki majątkowe ,18 zł. zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości zł, b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku na ,18 zł, zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały. Wykaz programów i projektów finansowanych z art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy zawiera tabela 4a Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł, 7. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie ,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 1. dochody: zł, 2. wydatki: zł, 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa zł, zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6. Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 1

2 9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,16 zł, zgodnie z tabelą nr budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie ,00 zł jak w załączniku nr Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do: - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań, - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia. 14. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza do: - zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości ,00 zł, z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł, - lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 2

3 Plan dochodów budżetu na 2015 rok Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Plan Ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000, Pozostała działalność 9 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 4 800, Wpływy z usług 4 800, Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Strona 1 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 3

4 Dział Rozdział Plan Ogółem Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 916, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 916, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 916, Obrona narodowa 400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 Strona 2 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 4

5 Dział Rozdział Plan Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 152, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Strona 3 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 5

6 Dział Rozdział Plan Ogółem Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 4 200, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 Strona 4 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 6

7 Dział Rozdział Plan Ogółem Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Przedszkola , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Gimnazja 8 536,00 Strona 5 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 7

8 Dział Rozdział Plan Ogółem art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 536, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 255, Wpływy z różnych dochodów 4 093, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Strona 6 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 8

9 Dział Rozdział Plan Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000, Wpływy z usług 7 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka odpadami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 Strona 7 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 9

10 Dział Rozdział Plan Ogółem Wpływy z opłaty produktowej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów ,00 bieżące ,09 art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Drogi publiczne gminne ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Strona 8 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 10

11 Dział Rozdział Plan Ogółem Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Oświata i wychowanie ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Kultura fizyczna ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Strona 9 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Plan Ogółem majątkowe ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Strona 10 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 12

13 Plan wydatków budżetu na 2015 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 700, ,00 0, Melioracje wodne 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Spółki wodne , , Różne opłaty i składki , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 598, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Opłaty na rzecz budżetu państwa 580,00 580, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 718,00 718,00 718,00 0,00 718,00 0, Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność 3 200, , ,00 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 150,00 150, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 2 000, , Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 750, , Zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 1 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 13

14 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6309 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, , , ,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 255, , , , Składki na Fundusz Pracy 605,00 605,00 605,00 605, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Różne opłaty i składki , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 900, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki 3 300, , Strona 2 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 14

15 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, , Podatek od nieruchomości , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 300, inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 855, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Działalność usługowa , , , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze , , ,00 750, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 200, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, ,00 10 Strona 3 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 15

16 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Zakup usług pozostałych 4 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 550, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 50, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 50,00 50,00 5 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900, , Zakup usług pozostałych 7 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1 700, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 200, Strona 4 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe , , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 916, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 916, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 563,00 563,00 563,00 563, Składki na Fundusz Pracy 79,00 79,00 79,00 79, Wynagrodzenia bezosobowe 3 274, , , , Obrona narodowa 400,00 400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, , , , Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100, ,00 Strona 5 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 17

18 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych 6 500, , Różne opłaty i składki , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , Obrona cywilna 9 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług remontowych 300,00 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Straż gminna (miejska) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 800, , Obsługa długu publicznego , ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 kredytów i pożyczek Strona 6 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 18

19 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 4 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 500, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 726, , ,00 0, ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 630,00 630, Różne opłaty i składki 6 944, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700, inwestycyjne jednostek budżetowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 Strona 7 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 19

20 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 350, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , , innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 6 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 3 713, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , , ,00 0, ,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 266, , ,00 0, ,00 0,00 Strona 8 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 20

21 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Różne opłaty i składki 1 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 437, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 763, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 737, , , , Składki na Fundusz Pracy 965,00 965,00 965,00 965,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od , , innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, , Gimnazja , , , , ,00 0, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , Strona 9 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 21

22 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 8 536, ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 279,00 279,00 279,00 0,00 279,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 555,00 555,00 0,00 555,00 0,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 70,00 70, Różne opłaty i składki 678,00 678,00 678,00 0,00 678,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 340, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 745, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 212, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 120,00 120, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 7 700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 0, ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 638, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 10 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 22

23 Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 240, Zakup usług pozostałych , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości 799,00 799,00 799,00 0,00 799,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 163, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 190, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 800, , Zakup usług zdrowotnych 440,00 440, Zakup usług pozostałych 8 950, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Strona 11 Id: KUYTM-GRQEF-RKKCE-LCAAD-HIAZZ. Uchwalony Strona 23