ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm./ Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje: 1 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok załącznik Nr Informację o przebiegu wykonania planu finansowego, z wyodrębnieniem stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych), samorządowej instytucji kultury za 2011 r. załącznik Nr 2. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2012 roku. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROKU Budżet Gminy, przyjęty uchwałą budżetową na rok 2011 Nr V/18/11 Gminy Gorzyce z dnia 22 lutego 2011 roku wynosił: 1. Dochody w łącznej kwocie ,80 zł, 1) dochody bieżące ,80 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli: Dział Rozdział Źródła dochodów Planowane dochody na 2011 r / w zł/ Ogółem Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. z tego : z tego : bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,41 99, Melioracje wodne , , , , ,41 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, ,06 0,00 98,73 % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0, ,41 100, Pozostała działalność , ,00 0, ,54 0,00 100,00 2

3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,54 0,00 100, Leśnictwo , , ,00 0, ,47 156, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,47 156, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,47 158, Transport i łączność , , , , ,00 50, Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 5, ,00 23, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 0,00 5,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 3 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) ,00 0, ,00 0, ,00 99, Drogi wewnętrzne ,00 0, ,00 0, ,

4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ,24 0,00 100, pozostałe odsetki 1 247, ,96 0, ,96 0,00 100, wpływy z różnych dochodów 2 598, ,00 0, ,28 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,00 0,00 100, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,19 112, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,19 117, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, ,86 0,00 83, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, ,86 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 0, , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,99 144, pozostałe odsetki 783,04 783,04 0,00 962,60 0,00 122,93 4

5 wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,58 0, ,58 0,00 100, , ,00 0, ,25 0,00 100, , ,00 0, ,25 0,00 100, Informatyka ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,99 0, ,08 0,00 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,00 0,00 100, Urzędy gmin , ,99 0, ,32 0,00 136, wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/ 9 084, ,00 0, ,80 0,00 119, wpływy z usług 238,00 238,00 0,00 333,78 0,00 140, wpływy z różnych dochodów /zwroty, refundacje za 2010r/ 3 952, ,99 0, ,74 0,00 176, Spis powszechny i inne , ,00 0, ,99 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0, ,99 0,00 99, , ,00 0, ,77 0,00 99, , ,00 0, ,00 0,00 100,00 5

6 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, ,00 0,00 100, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0, ,77 0,00 99, , ,00 0, ,46 0,00 99, , ,00 0, ,82 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 273, ,00 0, ,82 0,00 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 0, ,64 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 0, ,64 0,00 99,73 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,02 96, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,02 95,88 6

7 0920 pozostałe odsetki 12,00 12,00 0,00 12,18 0,00 101, wpływy z różnych dochodów 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,04 0, ,04 0,00 100, , ,00 0, ,79 0,00 91, ,12 0, ,12 0, ,62 93, ,86 0, ,86 0, ,40 99, ,00 0, ,00 0, ,00 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 0, ,47 0,00 96, wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 0,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, ,72 0,00 90, , ,00 0, ,75 0,00 97, , ,30 0, ,97 0,00 111,39 7

8 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, ,48 0,00 50, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0, ,48 0,00 50, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, ,60 0,00 107, podatek od nieruchomości , ,00 0, ,60 0,00 107, podatek rolny , ,00 0, ,00 0,00 28, podatek leśny , ,00 0, ,00 0,00 105, podatek od środków transportowych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, ,00 0,00 101, , ,00 0, ,00 0,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,30 0, ,16 0,00 112, podatek od nieruchomości , ,00 0, ,41 0,00 125, podatek rolny , ,00 0, ,45 0,00 92, podatek leśny 281,00 281,00 0,00 303,10 0,00 107, podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn , ,00 0, ,40 0,00 102, , ,00 0, ,00 0,00 96, opłata od posiadania psów 6 720, ,00 0, ,60 0,00 101, wpływy z opłaty targowej , ,00 0, ,40 0,00 133, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0, ,70 0,00 103, , ,00 0, ,00 0,00 136, , ,00 0, ,10 0,00 106, , ,30 0, ,00 0,00 101,02 8

9 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, ,55 0,00 114, wpływy z opłaty skarbowej 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, ,00 0,00 92, , ,00 0, ,55 0,00 119, , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,18 0,00 113, , ,00 0, ,00 0,00 101, , ,00 0, ,18 0,00 191, Różne rozliczenia , ,68 0, ,39 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,68 0, ,39 0,00 113, pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, ,71 0,00 132, , ,68 0, ,68 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , , , , ,01 96, Szkoły podstawowe , ,75 0, ,91 100, pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów 2 371, ,00 0, ,17 0,00 127, , ,75 0, ,74 0,00 100,00 9

10 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) 6 000, ,00 0, ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0, ,17 0,00 116, wpływy z usług ( opłata stała za przedszkole) 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,50 0,00 112,79 491,00 491,00 0,00 614,52 0,00 125, , ,00 0, ,15 0,00 183, Gimnazja 893,00 893,00 0, ,80 0,00 125, pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 893,00 893,00 0, ,80 0,00 125, , ,01 0, ,60 0,00 99, pozostałe odsetki 1 044, ,29 0,00 914,88 0,00 87, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) , ,72 0, ,72 0,00 100, , ,00 0, ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , , ,01 90, pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 61,92 0, , ,95 0, ,43 0,00 93, , ,05 0, ,88 0,00 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 164,00 164,00 0,00 164,00 0,

11 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 3 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżętu środków europejskich ,41 0, ,41 0, ,01 89, Ochrona zdrowia 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100, wpływy z różnych dochodów. 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100, Pomoc społeczna , ,02 0, ,87 0,00 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 0, ,43 0,00 100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.) 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 591,10 591,10 0,00 486,60 0,00 82, , ,02 0, ,76 0,00 128,12 322,00 322,00 0,00 655,28 0,00 203, , ,00 0, ,44 0,00 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.) 5 056, ,00 0, ,75 0,00 491,59 11

12 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 424, ,90 0, ,60 0,00 111, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,40 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,05 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 103, ,00 0, ,35 0,00 99, , ,00 0, ,89 0,00 99, , ,00 0, ,89 0,00 99, Zasiłki stałe , ,00 0, ,23 0,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,23 0,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, ,09 0,00 100, pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , ,00 0, ,44 0,00 108, , ,00 0, ,65 0,00 96,43 12

13 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,00 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, ,26 0,00 127, zakup usług 0,00 0,00 0, ,25 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami , ,00 0, ,01 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 66,00 0, , ,00 0, ,57 0,00 99, , ,00 0, ,57 0,00 99, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 96, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, ,00 0,00 95, , ,00 0, ,00 0,00 96, , ,18 0, ,28 0,00 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, ,69 0,00 92, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, ,69 0,00 92, Pozostała działalność , ,18 0, ,59 0,00 98,13 13

14 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 097, ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,29 0, ,78 0,00 98, , ,06 0, ,98 0,00 91, , ,95 0, ,95 0,00 100, , ,88 0, ,88 0,00 100, , , , ,23 0,00 4, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej , ,00 0, ,63 0,00 108, , ,00 0, ,63 0,00 108, , ,00 0, ,87 0,00 103, , ,00 0, ,87 0,00 103, Pozostała działalność , , ,73 0,00 61, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,99 0, ,73 0,00 61, Kultura fizyczna i sport , , , , ,48 56, Obiekty sportowe , , , , ,98 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 542,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,98 100, , ,00 0, ,81 0,00 100, , ,00 0, ,81 0,00 100, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,50 25, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 15

16 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0, ,50 100,00 Dochody ogółem w tym : , , , , ,58 95,22 1) Dotacje ogółem, w tym : , , , , ,11 83,46 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 0, ,43 0,00 99,37 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t , , , , ,98 91,61 d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , , , , ,63 31,19 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, ,55 0,00 119,52 Realizacja dochodów za 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie ,72 zł, co stanowi 95,22 % planowanych na 2011 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota ,14 zł, na planowane ,54 zł, tj. 102,50 %. Wykonane dochody majątkowe ,58 zł, planowane ,39 zł. tj. 44,56 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie ,80 zł, co stanowi 40,60 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie ,00 zł, które stanowiły 29,47 % wykonanych dochodów. Wpływ dochodów własnych ,92 zł, co stanowiło 29,93 % wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy ,12 zł, czynsze ,74 zł, sprzedaż mienia ,46 zł, podatki i opłaty lokalne ,60 zł, opłata stała za przedszkola ,50zł, odsetki ,64 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,75 zł., środki na dofinansowanie zakupu 16

17 węgla /Polska Akcja Humanitarna/ ,00 zł, wpłata od osoby fizycznej/na zakup łóżek/ 5 010,00 zł, darowizny ,72 zł, pozostałe dochody ,39zł. Wpływ udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,18 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, tj 101,70 % wykonania planu, podatek dochodowy od osób prawnych ,18 zł. Opis realizacji wykonania dochodów budżetu: Dział 010 Rolnictwo ,01 Dochody bieżące: ,60 zł Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy Gorzyce w zakresie naprawy kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych oraz naprawa uszkodzonych cieków i rowów melioracyjnych ,06 zł. Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń ,54 zł. Dochody majątkowe: ,41 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy Gorzyce w zakresie naprawy kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych oraz naprawa uszkodzonych cieków i rowów melioracyjnych ,41zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody majątkowe: ,47 zł. Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych ,47 zł. Dział 600 Transport i łączność ,24 zł Dochody bieżące: ,24 zł Opłata za zajęcie pasa drogowego 5,00 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (wydatki niewygasające) 1 247,96 zł. Kwota środków niewykorzystanych wydatków niewygasających 2 598,28 zł. Promesa Remont dróg przywałowych i dojazdowych do wałów w miejscowościach Wrzawy i Gorzyce ,00 zł. Dochody majątkowe ,00 zł 17

18 Dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr R Zalesie-Ostrówek w Zalesiu Gorzyckim ,00 zł. Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wrzawy ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,34 zł Dochody bieżące: ,15 zł Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości ,86 zł, zaległości 5 505,94 zł, nadpłata 344,34 zł Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy ,86 zł, zaległości ,04 zł, nadpłata 2 088,59 zł Wpływy z odsetek 962,60 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego ,85 zł. Różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych odszkodowanie Dom Ludowy Sokolniki, budynek komunalny Orliska część mieszkalna ,58 zł, zaległości ,67 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynajem kontenerów ,25 zł. Promesa na Remont elewacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Trześni ,00 zł. Dochody majątkowe ,19 zł Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1564,20 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,99 zł, zaległości ,02 zł. Dział 750 Administracja publiczna ,08 zł Dochody bieżące ,08 zł Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości ) ,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień ,80 zł Wpływy z usług ksero 333,78 zł. Wpływy z rozliczeń z 2010 r. zwroty zaliczek komorniczych, odszkodowanie 6 977,74 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na spis powszechny ,99 zł. Darowizna od osoby fizycznej (łóżka) 5 010,00 zł. Dotacja celowa Polska Akcja Humanitarna (węgiel, łóżka) ,00 zł. Dotacja celowa od Gminy Komorniki (z przeznaczeniem dla mieszkańców Zalesia Gorzyckiego) ,77 zł. 18

19 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa ,46 zł Dochody bieżące ,46 zł Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2272,82 zł, Dotacja na sfinansowanie kosztów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ,64 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,50 Dochody bieżące ,48 zł Kapitalizacja odsetek 12,18 zł. Odszkodowania popowodziowe OSP Trześń, OSP Furmany, OSP Sokolniki ,04 zł. Dotacja z Powiatu Tarnobrzeskiego remont elewacji zewnętrznej budynku OSP Wrzawy 9 191,79 zł Opłaty za korekty kosztorysów indywidualnych ,00 zł. Dotacja Wojewody na wykonanie ekspertyz, kosztorysów po powodzi ,72 zł. Dotacja celowa na ekwiwalent dla strażaków na usuwanie klęsk żywiołowych ,75 zł. Promesa Remont dachu remizy OSP Trześń ,00 zł Dochody majątkowe ,02 zł Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja remiza OSP Trześń) ,62 zł. Środki otrzymane z WFOŚIGW na zadanie Podniesienie potencjału ratowniczego jednostek OSP do zwalczania zagrożeń i skutków powodzi poprzez zakup wyposażenia zakup agregatu pompowego, Termomodernizacja budynku remizy OSP we Wrzawach ,40 zł. Dotacje celowa z powiatu Tarnobrzeskiego na: 1) utworzenie i wyposażenie pogotowia przeciwpowodziowego Powiatu tarnobrzeskiego przy OSP Gorzyce, 2) zakup pompy dla OSP Trześń, 3) termomodernizacja budynku Remizy OSP Wrzawy ,00 zł. Pomoc finansowa Sejmik Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego agregatu pompowego ,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące ,97 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 5073,48 zł, zaległości ,01 zł. 19

20 Wpływy podatkowe od osób prawnych: - od nieruchomości ,60 zł, zaległości ,40 zł, nadpłata 483,69 zł - rolny 3 351,00 zł, nadpłata 6,00 zł, - leśny ,00 zł, nadpłata 2,00 zł - od środków transportowych ,00 zł, - odsetki ,00 zł, zaległość 9 847,00 zł Wpływy podatkowe od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości ,41 zł, zaległości ,25 zł, nadpłata 4 140,69 zł - rolny ,45 zł, zaległości ,14 zł, nadpłata 8 338,83 zł - leśny 303,10 zł, zaległości 16,00 zł, - od środków transportowych ,40 zł, zaległości ,04 zł, nadpłata 41,40 zł - od spadków i darowizn 7717,00 zł, - opłata od posiadania psów 6847,60 zł, zaległości 2 861,80 zł, nadpłata 25,81 - opłata targowa ,40 zł, - opłata eksploatacyjna ,70 zł, zaległości 1 827,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, zaległości 318,00 zł, - odsetki ,10 zł, zaległość ,48 zł, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach 8 644,00 zł. Wpływy z opłat: - opłata skarbowa ,00 zł, - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,55 zł. - opłata za wydanie zezwolenia, wypis na wykonywanie działalności 1 842,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, nadpłata 190,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,18 zł, nadpłata 238,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota ,92 zł, w podatku od nieruchomości ,37 zł, podatku rolnym ,98 zł, podatku od środków transportowych ,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota ,86 zł. Umorzenia zaległości ,70 zł, rozłożenia na raty 0,00 zł. Liczba podatników zalegających z podatkiem od środków transportowych na dzień r. -25, wysłanych tytułów wykonawczych- 43, ściągniętych tytułów wykonawczych -12 na kwotę ,00 20

21 zł. Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych w roku 2011 wpłynęło 12 w tym: w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 4 decyzje pozytywne na łączną kwotę 9 556,80 zł, odsetki od w/w kwoty 801,00 zł, oraz 5 decyzji odmownych. w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wydano 4 decyzje pozytywne. Liczba podatników zalegających na dzień r: - podatek rolny 235 osób, - podatek od nieruchomości 216 osób. Tytułów wykonawczych sporządzono: - podatek rolny na 147 osób na kwotę 8 797,00 zł, z tego wpłynęło na podatek 4 749,50 zł, tj. 66 osób. - podatek od nieruchomości na 176 osób na kwotę ,90 zł z tego wpłynęło na podatek ,90 zł, tj. 147 osób. Wpłynęło 97 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.: w sprawie umorzenia: wydano 35 decyzji pozytywnych na kwotę ,90 zł i odsetki w wysokości 2 630,00 zł, oraz 59 decyzji odmownych, w sprawie rozłożenia na raty 1 decyzja pozytywna, w sprawie przesunięcia terminu płatności- 1 decyzja pozytywna. Dział 758 Różne rozliczenia ,39 zł Dochody bieżące ,39 zł - subwencja oświatowa ,431,00 zł, - subwencja wyrównawcza ,00 zł, - zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego ,68 - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł - różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,71 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie ,72 zł Dochody bieżące ,71 zł Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych ,29 zł., Odszkodowanie po powodzi Szkoła Podstawowa Furmany, Szkoła Podstawowa Trześń, Szkoła Podstawowa Sokolniki, placówki przedszkola na Orliskach, przedszkole w Trześni ,17 zł. 21

22 Dotacja na zakup pomocy szkolnych z programu pn. Radosna szkoła Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 6 000,00 zł. Opłaty stałe w przedszkolach ,50 zł. Różne dochody wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola - 355,00 zł. Zwrot za kształcenie młodocianych 4.815,72 zł. Środki z konta powodziowego wpłaty darowizn ,72 zł. Promesa na remont elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Trześni ,00 zł. Dotacja celowa ze środków europejskich ,80 zł, na realizację programu Razem silni Szkoła podstawowa w Trześni oraz środki niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego 265,74 zł Aktywne przedszkolaki przedszkole w Gorzycach, 529,77 zł Możemy więcej Szkoła Podstawowa w Furmanach. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli 164,00 zł. Dochody majątkowe ,01 zł Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII RPO Województwa Podkarpackiego- refundacja Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szkolnych przy ul. Edukacji Narodowej 3 w miejscowości Gorzyce-Gmina Gorzyce ,01 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia 307,87 zł Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z 2010 r. 307,87zł. Dział 852 Pomoc społeczna ,87 zł Dochody bieżące ,87 zł Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki ,20 zł. Świadczenia rodzinne - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 486,60 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 655,28 zł, - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ,44 zł, - wpływy z funduszu alimentacyjnego ,75 zł, - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (za 2010 r.) ,60 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne ,05 zł, - dotacja na składki realizowane przez OPS 8 037,35 zł. 22

23 Zasiłki i pomoc w naturze: - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej ,89 zł. Zasiłki stałe: - dotacja celowa na zasiłki stałe ,23 zł. Ośrodki pomocy społecznej: - dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka ,65 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 7 112,25 zł., - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych ,01 zł, - 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 66,00 zł. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi ,57 zł, - zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi zaległość ,39 zł. Pozostała działalność: - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 zł, - dotacja na dożywianie ,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,28 zł Dochody bieżące ,28 zł Dotacja celowa na stypendia dla uczniów ,69 zł., Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ,00 zł., Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym ,00 zł., Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,76 zł. Na realizację programu Sukces w zasięgu ręki - Szkoła Podstawowa nr 2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Sukces w zasięgu ręki Szkoła Podstawowa nr ,83 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,23 zł Dochody bieżące ,23 zł Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego ,63 zł, 23

24 Wpływy z opłaty produktowej 1 032,87 zł. Dotacja z WFOŚiGW Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II- Usuwanie wyrobów zawierających azbest ,73 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,29 zł Dochody bieżące ,81zł Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 542,00 zł., Dotacja pomoc finansowa z Województwa na realizację zadania pn: Remont boiska sportowego w miejscowości Wrzawy ,00 zł. Zwrot z rozliczenia dotacji za 2010 r ,38 zł. Odszkodowanie LZS Sokolniki ,43 zł. Dochody majątkowe ,48 zł Dotacja celowa z Gmina Miasto Szczecin z przeznaczeniem na przebudowę boiska przyszkolnego na wielofunkcyjne ( boisko Sokolniki) ,98 zł. Dotacja Ministra Sportu i Turystyki Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sokolniki ,50 zł. Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2011 r. wynosił ,80 zł, a) wydatki bieżące ,80 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie. Plan wydatków budżetu na dzień r wyniósł ,66zł. Wykonanie ,34 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 96,10% planu. Realizację wydatków budżetowych za 2011 rok obrazuje poniższa tabela: Zestawienie realizacji wydatków za 2011 rok. Dział Rozdział Plan Wykonanie , ,78 99, Melioracje wodne , ,16 98,99 Wydatki bieżące , ,75 98,32 1) wydatki jednostek budżetowych , ,75 98,32 a) wydatki zwiazane z realizacją ich zadań % , ,00 89,95 24

25 4170 wynagrodzenie bezosobowe , ,00 89, , ,75 98, Zakup usług pozostałych , ,75 98,68 Wydatki majatkowe , ,41 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,41 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 100, Spółki wodne 7 501, ,90 100,00 Wydatki bieżące 7 501, ,90 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 7 501, ,90 100, , ,90 100, Różne opłaty i składki 7 501, ,90 100, Izby rolnicze 7 000, ,18 98, Wydatki bieżące 7 000, ,18 98,62 2) dotacje na zadania bieżące 7 000, ,18 98,62 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,18 98,62 Pozostała działalność , ,54 100,00 Wydatki bieżące , ,54 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych , ,54 100, , ,54 100, Zakup usług pozostałych 1 041, ,90 99, Różne opłaty i składki , ,64 100,00 Leśnictwo , ,18 90,02 Gospodarka leśna , ,18 90,02 Wydatki bieżące , ,18 90,02 1) wydatki jednostek budżetowych , ,18 90,02 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,18 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,18 83, , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 87, Zakup usług pozostałych , ,00 99,17 25

26 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,94 97,55 Dostarczanie wody , ,94 97,55 Wydatki majątkowe , ,94 97,55 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,94 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 97, Transport i łączność , ,59 83, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Wydatki majątkowe , ,00 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,36 83,21 Wydatki bieżące , ,14 95,47 1) wydatki jednostek budżetowych , ,14 95,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,58 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,58 96, , ,56 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 87, Zakup usług remontowych , ,77 99, Zakup usług pozostałych , ,78 95, Różne opłaty i składki 3 000, ,12 57,74 Wydatki majątkowe , ,22 79,28 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 79, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 100, Drogi wewnętrzne , ,00 31,08 Wydatki majątkowe , ,00 31,08 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 31, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 31, Usuwanie skutków klęsk żywiołoweych , ,23 100,00 26

27 Wydatki bieżące , ,23 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych , ,23 100, , ,23 100, Zakup usług remontowych , ,23 100, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 96,50 Wydatki bieżące , ,33 96,60 1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 96,64 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,27 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, ,66 75, Składki a ubezpieczenia społeczne 6 840, ,08 99, Składki na fundusz pracy 1 080,00 312,20 28, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 99, , ,06 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 94, Zakup energii , ,34 96, Zakup usług remontowych , ,39 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,23 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,82 49, Różne opłaty i składki 1 070,00 801,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048, ,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 344,00 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 344,00 57,33 Wydatki majątkowe , ,00 96,18 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 96,18 27

28 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96,18 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,23 99,58 Wydatki bieżące , ,23 99,58 1) wydatki jednostek budżetowych , ,23 99, , ,23 99, Zakup usług remontowych , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,23 99, Pozostała działalność , ,15 54,10 Wydatki bieżące , ,15 54,10 1) wydatki jednostek budżetowych , ,15 54,10 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,15 54, , ,15 54, Działalność usługowa , ,28 22, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,28 35,17 Wydatki bieżące , ,28 35,17 1) wydatki jednostek budżetowych , ,28 35,17 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 79, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 79, , ,28 5, Zakup usług pozostałych , ,28 5, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 33,83 Wydatki bieżące , ,00 33,83 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 33, , ,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 33, Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28

29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 w tym a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 915,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,86 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wydatki bieżące , ,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, ,00 100, Składki a ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na fundusz pracy 1 900, ,00 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 791, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 192, ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 99,50 Wydatki bieżące , ,30 99,50 1) wydatki jednostek budżetowych 5 623, ,55 96, , ,55 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,55 93,70 29