UCHWAŁA NR XXIV/179/12 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/179/12 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zm. ), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm. ) R a d a G m i n y Ł u b n i a n y uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł 2) dochody majątkowe: zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,30 zł: 1) wydatki bieżące: ,30 zł, 2) wydatki majątkowe: ,00 zł - w tym zadania inwestycyjne w 2013 r. jak w załączniku nr 4. zgodnie z załącznikiem nr 2 3. Deficyt budżetu w wysokości ,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości ,30 zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,30 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,66 zł, 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie zł, 3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie zł. 6. Upoważnia się wójta gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, Strona 1

2 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,70 zł, 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł, 3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie zł. 8. Ustala się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr 6, 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem 5 Tabele I i II. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy sołectw na łączną kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe na 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Strona 3

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług Strona 4

5 Wpływy z różnych dochodów 10 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz 1 66 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Strona 5

6 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Strona 6

7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Strona 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 8

9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Strona 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów 1 00 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 2 00 bieżące razem: , majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Strona 10

11 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna Pozostała działalność Strona 11

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Wydatki budżetowe na 2013 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowy ch, wynagrod zenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań; dotacje na zadania bieżące świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń długu i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego Rolnictwo i Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność , , ,00 265,00 Strona 13

14 700 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne , , , , , , , ,00 00 Gospodarka , ,00 mieszkaniowa 891,00 891,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami , ,00 i nieruchomościami ,00 891, , , Działalność ,00 891,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Strona 14

15 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, 100 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i 708, , ,70 celowe 708, , , , , ,70 Strona 15

16 801 Oświata i , , ,60 wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola , , , , , , Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Strona 16

17 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 77 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Strona 17

18 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 769,00 769,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona , wód , Gospodarka 769,00 769, odpadami Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 Strona 18

19 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , ,00 Strona 19

20 Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , Strona 20

21 Lp. Treść Przychody i rozchody budżetu w 2013r. Klasyfikacja Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r Kwota w złotych Przychody ogółem: ,30 Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,66 Europejskiej 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,64 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Strona 21

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Wydatki inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Montaż instalacji pomp ciepła wspomagających pracę loklanej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53 Wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Budowa ul. Leśnej w m. Łubniany Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne , ,00 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów Kępie ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany Wykup udziałów w działce nr 55 i 56 Luboszyce 8 00 Zakup działek 376/4,375/2, 374/2 Łubniany Zakup działki 113/54 Luboszyce 0,0509 ha 5 00 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa - etap V ,00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego Kultura fizyczna ,00 Pozostała działalność , ,00 Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany ,00 Strona 22

23 Budowa terenu rekreacyjnego w m. Dabrówka Łubniańska Razem ,00 Strona 23

24 Tabela I Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Strona 24

25 Tabela II Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 6 409, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Strona 25

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013 r DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY WYDATKI Dział Rozdzial Rodzaj wydatku - nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące na gminny program przeciwdziałania 3 00 narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydadatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych RAZEM WYDATKI Strona 26

27 Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2013 r. Tabela Nr 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe ( zł ) ( zł ) ( zł ) Drogi publiczne powiatowe ( Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opolu na zadania inwestycyjne - na podstawie umowy między jst - wydatki majątkowe ) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (na podstawie porozumienia z samorządem woj.. Opolskiego - dotacja na doradztwo metodyczne nauczucieli) Strona 27

28 Gospodarka ściekowa (Porozumienie międzygminne) i ochrona wód 5 00 ( Dotacja dla Gm. Opole na Biuro FS - ISPA - - wyd.bież Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej - samorządowa i nstytucja kultury ) Biblioteki ( Łubniański Ośrodek Działaności Kulturalnej - samorządowa instytucja kultury ) RAZEM z tego wydatki bieżące : z tego : wydatki bieżące : wydatki majątkowe : Strona 28

29 Tabela Nr 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 r. Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe Przedszkola ,60 ( na podst.art. 90 ustawy o systemie oświaty - dla niepublicznego przedszkola w Luboszycach ) Pozostała działalność ( dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) Żłobki Strona 29

30 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ( dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji - art ust.4 pkt.1 ustawy z Prawo ochr.środ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( zadanie z zakresu upowszechniania kul tury fiz.oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany oraz szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej - dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) RAZEM Dotacje na zadania bieżące : , RAZEM Dotacje - wydatki majątkowe Strona 30

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/179 /12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Plan ( zł ) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie - niężnej Wpływy z róznych dochodów Strona 31

32 Razem Przedszkola Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie - niężnej Wpływy z różnych dochodów Razem Gimnazja Wpływy z różnych oplat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie - niężnej Wpływy z różnych dochodów Razem Razem RAZEM DOCHODY Strona 32

33 WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj wydatku Plan ( zł ) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - wydatki bieżące Razem Przedszkola - wydatki bieżące Razem Gimnazja - wydatki bieżące Razem Razem RAZEM WYDATKI Strona 33

34 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/179/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW na 2013 r. Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Biadacz Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty ulic bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchmościami remont świetlicy bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez kultural. bieżące festyn wiejski RAZEM BIADACZ Bieżące Strona 34

35 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Brynica Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, zakup wiaty bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez kultural. bieżące RAZEM BRYNICA Bieżące Dąbrówka Łubn Rolnictwo i łowiectwo Bieżące Pozostała działalność czyszczenie rowów bieżące Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Naprawy nawierzchni bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Zakup tablic informac., organizacja imprez kult. bieżące 1 10 RAZEM DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA Bieżące Strona 35

36 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Grabie Rolnictwo i łowiectwo Bieżące Pozostała działalność Remomonty rowów meliorac. bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostala działalność wydatki zw. z boiskami, placami zabaw bieżące RAZEM GRABIE Bieżące Kobylno Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne zakup żużla do utwardzania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchmościami ogrodzenie przy świetlicy bieżące Administracja publiczna Bieżące Pozostala dzialalność abonament telewiz.(świetlica) Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego Bieżące Pozostała dzialaność oranizacja dożynek wiejskich bieżące 50 RAZEM KOBYLNO Bieżące 4 10 Strona 36

37 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Kępa Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchmościami Remont świetlicy, opłaty - zakupy wyposażenia bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez kultural. bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność Plac zabaw dla dzieci bieżące 50 - RAZEM KĘPA Bieżące Jełowa Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, utrwalenie - powierzchni bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchmościami monitoring ul. Wolności bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja dożynek - wiejskich, imprez kultural. bieżące 3 00 Strona 37

38 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Majątkowe Oswietlenie ulic, placów i dróg Budowa oświatlenia ulicznego Majątkowe RAZEM JEŁOWA Bieżące Majątkowe 5 00 Kolanowice Administracja publiczna Pozostała działaność Prowadzenie strony inter. bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami - i nieruchmościami wykonanie parkingu wiejsk. bieżące RAZEM KOLANOWICE Bieżące Luboszyce Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, odśnieżanie - utwardzanie bieżące Strona 38

39 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez - kulturalnych bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność Zakup sprzętu sportowego dla dzieci, plac zabaw bieżące 7 00 RAZEM LUBOSZYCE Bieżące Łubniany Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Utrzymanie dróg - zagospodarowanie placu obok kościoła, wykonanie odwodnienia bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez - kulturalnych, zakup strojów bieżące 6 00 RAZEM ŁUBNIANY Bieżące Strona 39

40 Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Masów Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchmościami remont świetlicy bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała dzialalność Organizacja imprez - kulturalnych, dożynki bieżące 1 30 RAZEM MASÓW Bieżące 6 30 RAZEM WYDATKI SOŁECTW Bieżące Majątkowe Razem Strona 40