UCHWAŁA NR XXXIII/241/13 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/241/13 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 tekst jednolity), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 tekst jednolity) R a d a G m i n y Ł u b n i a n y uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,00 zł w tym: 1. Dochody bieżące: ,00 zł. 2. Dochody majątkowe: ,00 zł. Zgodnie z Tabelą Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,30 zł w tym: 1. Wydatki bieżące: ,30 zł. 2. Wydatki majątkowe: ,00 zł. - w tym zadania inwestycyjne w 2014 r. jak w Tabeli Nr 4. Zgodnie z Tabelą Nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Łubniany na 2014 r.. 3. Deficyt budżetu w wysokości ,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości ,30 zł. 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie ,30 zł. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. Zgodnie z Tabelą Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Łubniany w 2014 r Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie zł. 3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie zł. 6. Upoważnia się wójta gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu. 3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych. 4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

2 6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie zł. 4. Tworzy się rezerwę celową na wykonanie dokumentacji technicznych na przyszłe zadania gminy w kwocie zł. 8. Ustala się: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł - zgodnie z Tabelą Nr 7 Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami - zgodnie z Tabelą Nr 5 i Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy sołectw na łączną kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy sołectw na 2014 r Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetu Gminy Łubniany na 2014 r Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Strona 1 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 668,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 668,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 50 Strona 2 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 1 50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 4 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw Strona 3 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3

6 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 448,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 852 Pomoc społeczna Strona 4 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4

7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 20 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 7 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Strona 5 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5

8 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 50 bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Strona 6 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 7 z 7 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 7

10 Plan wydatków budżetu Gminy Łubniany na 2014 r Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Strona 1 z 5 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 668, , , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Strona 2 z 5 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe Przedszkola , , , , , , Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 3 z 5 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Strona 4 z 5 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 5 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5

15 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Łubniany w 2014 r. (w złotych) Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolneśrodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2. Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

16 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Zadania inwestycyjne na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w m. Łubniany Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Młyńska w m. Jełowa Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,00 Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów Kępie ,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Klimasa w miejscowości Brynica Pozostała działalność Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

17 Dokumentacje techniczne ścieżek, szlaków rowerowych do realizacji w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wywłaszczenie działki po podziale - Kępa ( 654 m2 ) 5 00 Wywłaszczenie działki po podziale - Kępa ( 906 m2 ) 6 50 Zakup działek: w Łubnianach nr 376 / 4, Kolanowicach nr 500/35 (0,0876 ha), Luboszycach nr 347/57 (0,0150 ha), nr 591/91 (0,0129 ha), nr 588/91 (0,0482 ha) Zakup działki w Kolanowicach nr 1003/ Zakup działki w Luboszycach nr 113 / 54 pow. 0,0509 ha Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany - etap II Dokumentacja techniczna " Projekt budowlany sieci kanalizacji wraz z przyłączami na nowych osiedlach mieszkaniowych w m. Luboszyce '' Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

18 Budowa oświetlenia ulicznego Kultura fizyczna Pozostała działalność Budowa budynku zaplecza socjalno - sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Biadacz Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Jełowa Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Grabie Razem ,00 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3

19 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 668, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 668, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 00 Razem: ,00 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

21 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 7 504, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 668, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 668, Składki na ubezpieczenia społeczne 258, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

22 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 00 Razem: ,00 Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

23 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj wydatku - nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych RAZEM WYDATKI Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

24 Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2014 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2014 r. Nazwa sołectwa Dział, rozdział klasyfikacji wydatków Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj Plan ( zł ) wydatku Ogółem w tym fundusz sołecki Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami remont świetlicy bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja dożynek wiejsk. bieżące RAZEM BIADACZ Bieżące Brynica Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, zakup wiaty, - odśnieżanie, koszenie Pl. Arnstein bieżące Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

25 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja imprez kultural. bieżące RAZEM BRYNICA Bieżące Dąbrówka Łubn Rolnictwo i łowiectwo Bieżące Pozostała działalność konserwacja rowów, - naprawa przepustów bieżące Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Naprawy nawierzchni - odśnieżanie bieżące 6 70 RAZEM DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA Bieżące Grabie Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty, odśnieżanie. bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność wydatki związane z placem zabaw bieżące Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

26 RAZEM GRABIE Bieżące Kobylno Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne zakup żużla do utwardzania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogrodzenie przy świetlicy bieżące Administracja publiczna Bieżące Pozostała działalność abonament telewiz.(świetlica) Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego Bieżące Pozostała działalność organizacja dożynek wiejskich bieżące 80 RAZEM KOBYLNO Bieżące 4 20 Kępa Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg nieutwardzo- - nych, odśnieżanie bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami Remont świetlicy, opłaty - wyposażenie, plac bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3

27 narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja imprez kultural. bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność Plac zabaw dla dzieci bieżące 50 - RAZEM KĘPA Bieżące Jełowa Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, utrwalenie - powierzchni Dworcowa, Nadleśna, Młyńska odśnieżanie bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja dożynek - gminnych bieżące RAZEM JEŁOWA Bieżące Kolanowice Transport i łączność Bieżące Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4

28 Drogi publiczne gminne Odśnieżanie dróg bieżące Administracja publiczna Pozostała działalność Prowadzenie strony inter. bieżące Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami - i nieruchomościami wykonanie parkingu wiejsk. koszty palacza w świetlicy ( 2.000,- ) bieżące RAZEM KOLANOWICE Bieżące Luboszyce Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Remonty dróg, odśnieżanie - utwardzanie bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja imprez - kulturalnych bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność Zakup sprzętu sportowego Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5

29 dla dzieci, plac zabaw bieżące 7 00 RAZEM LUBOSZYCE Bieżące Łubniany Transport i łączność Bieżące Drogi publiczne gminne Utrzymanie dróg - zagospodarowanie placu obok kościoła, ośnieżanie, remont przystanków, remont chodnika bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja imprez - kulturalnych bieżące 1 50 RAZEM ŁUBNIANY Bieżące Masów Gospodarka mieszkaniowa Bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup sprzętu do świetlicy, bieżące żaluzji, tablice informacyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bieżące Pozostała działalność Organizacja imprez - Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6

30 kulturalnych bieżące Kultura fizyczna Bieżące Pozostała działalność konserwacja placu zabaw bieżące 1 90 RAZEM MASÓW Bieżące 6 40 RAZEM WYDATKI SOŁECTW Bieżące Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 7

31 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2014 r. Tabela Nr 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r. Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe ( zł ) ( zł ) ( zł ) Drogi publiczne powiatowe ( Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opolu na zadania inwestycyjne - na podstawie umowy między jst - wydatki majątkowe ) Pozostała działalność ( dotacja celowa dla miasta Opola w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu Aglomeracji Opolskiej) - wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

32 nauczycieli (na podstawie porozumienia z samorządem woj.. Opolskiego - dotacja na doradztwo metodyczne nauczucieli) - wydatki bieżące Gospodarka ściekowa (Porozumienie międzygminne) i ochrona wód 5 00 ( Dotacja dla Gm. Opole na Biuro FS - ISPA ) - wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( Łubniański Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury ) Biblioteki RAZEM - ( Łubniański Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury ) z tego wydatki bieżące : z tego : wydatki bieżące : Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2

33 wydatki majątkowe : Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 3

34 Tabela Nr 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r. Dotacje Dotacje Dotacje Dział Rozdział przedmiotowe podmiotowe celowe Ochotnicze straża pożarne Dotacja dla OSP Łubniany na zakup samochodu pożarniczego ( art.. 32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej ) - wydatki majątkowe Przedszkola ,30 ( na podst.art. 90 ustawy o systemie oświaty ) Pozostała działalność Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 4

35 ( dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) - wydatki bieżące Żłobki wydatki bieżące Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ( dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji - art ust.4 pkt.1 ustawy z Prawo ochr.środ. - wydatki majątkowe Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( zadanie z zakresu Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 5

36 upowszechniania kul tury fiz.oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany oraz szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej - dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ) - wydatki bieżące RAZEM Dotacje na zadania bieżące : , RAZEM Dotacje - wydatki majątkowe Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 6

37 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Plan ( zł ) Oświata i wycho- wanie Szkoły podsta- wowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Razem Przedszkola Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Razem Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 1

38 oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Razem Razem RAZEM DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Rodzaj wydatku Plan ( zł ) Oświata i wychowanie Szkoły podsta- wowe - wydatki bieżące Razem Przedszkola - wydatki bieżące Razem Gimnazja - wydatki bieżące Razem Razem RAZEM WYDATKI Id: 246E4B E-97A9-8C275DFE34D5. Podpisany Strona 2