UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujace zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,75 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,75 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,75 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie finnansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje się kwotą ,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Działalność usługowa 72630, ,00 0, Pozostała działalność 72630, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0, Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 500, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500, ,00 BeSTia Strona 1 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 3

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,43 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,43 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 250,00 250, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 250,00-250,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Razem: , , ,75 BeSTia Strona 2 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 200, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 63,37 63, Różne opłaty i składki 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 289, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 249, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 383,00-383,00 0, Składki na Fundusz Pracy 184,00-184,00 0, Składki na Fundusz Pracy 56,00-56,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 361, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 5

6 75095 Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 383,00 383, Składki na Fundusz Pracy 0,00 184,00 184, Składki na Fundusz Pracy 0,00 56,00 56, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5042, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 213, ,00 613,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 042, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 245,00 245, Składki na Fundusz Pracy 0,00 35,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 0,00 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 0,00 110,00 110,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,41 BeSTia Strona 2 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 6

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10100,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 054, , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 500, ,00 500,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-278, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,00 BeSTia Strona 3 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 7

8 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 600, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,43 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 250,00 250, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 250,00-250,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,43 0, Pozostałe odsetki 0,43-0,43 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 688,00 920, ,00 Razem: , , ,75 BeSTia Strona 4 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody ,68 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,91 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,91 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2010 ustawami 5 420,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 2010 ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 12

13 Wydatki ,91 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki , ,54 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 725,00 104,00 613,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy ,00 245,00 35,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 13

14 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 400,00 110,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Skąłdki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych , ,00 38,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych , ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 14

15 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,00 500,00 500,00 804, ,00 825,00 500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych 4300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 15

16 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 6 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Przedszkola 6 200, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 17

18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 18

19 75495 Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 19

20 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,20 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego ,06 m 2 x 19,61 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = zł - dotacja celowa zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota zł R a z e m , , ,00 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 21

22 UZASADNIENIE uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr DPL /17 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 5 420,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. Pismem Nr FB-I z dnia 21 kwietnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 3 231,91 zł przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/221/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 8 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata dokonuje się przesunięcia w klasyfikacji budżetowej z działu Działalność usługowa do działu 750 Administracja publiczna zgodnie ze wskazanymi paragrafami. Zadanie w rozdziale Drogi publiczne gminne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu wprowadza się jako zadanie wieloletnie do realizacji na lata Plan wydatków w 2017 roku zmniejsza się o kwotę ,00 zł tj. do kwoty 5 000,00 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę ,00 zł rezygnując z zadanie dotyczącego Opracowania koncepcji budowy obwodnicy miasta V etap. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie powyższych zadań przeznacza się na zwiększenie wydatków w ramach rozdziału Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw, boiska i budowę siłowni przy ul. Zespołowej. Uruchamia się wolne środki w wysokości ,00 zł przeznaczając na następujące zadania: Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 1

23 Drogi publiczne gminne opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wągrowcu Administracja publiczna zwiększenie w budżecie wydatków związanych z promocją Wągrowca na Szlaku Piastowskim oraz dodatkowymi kosztami organizacyjnymi związanymi z wydarzeniem Lato z Radiem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wągrowcu (KPPSP w Wągrowcu) Oświata i wychowanie opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 zwiększenie środków w związku z przygotowaniem szkoły (Gimnazjum) do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1 refundacja kosztów w związku z uczęszczaniem do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Rogoźno dzieci z obszaru miasta Wągrowca Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie środków w związku z przygotowaniem świetlicy szkolnej do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw OSiR opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja placu zabaw i budowa siłowni przy OSP Kultura fizyczna zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u dotyczących zapłaty podatku VAT naliczonego w określonych grupach wydatków( zasada brutto) ,00 zł ,00 zł 4 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 200,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r. plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, plan przychodów i rozchodów zakladów budżetowych. Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 2

24 Id: D A131-49C2-942B-2EC9E Podpisany Strona 3