UCHWAŁA NR XXXIV/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,09 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,09 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,09 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,29 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,80 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 1

2 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje się kwotą ,68 zł; 7) 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) ogólną w wysokości ,00 zł. ; 8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,67 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Gimnazja , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,90 0, , ,30 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 2 000, , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000, , , Zasiłki stałe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 3

4 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,09 BeSTia Strona 2 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 000, , , Zakup usług remontowych 4 500, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,22 BeSTia Strona 1 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 5

6 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 622, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 709,00 87, , Zakup środków dydaktycznych i książek 158, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-622, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne ,00 981, , Zakup usług pozostałych 38,00 19,00 57, Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność 97500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 883, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 6

7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-883, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,09 BeSTia Strona 3 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 lipca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody ,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,68 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 lipca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 powiatowo-gminnym) ustawami 3 231,91 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 9

10 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,26 powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja ,90 powiatowo-gminnym) ustawami ,90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 10

11 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8 877,30 powiatowo-gminnym) ustawami 8 877,30 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 3 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 11

12 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 177,00 Wydatki ,37 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki , ,54 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 12

13 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy , ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe ,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,46 Szkoły podstawowe ,26 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 13

14 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,42 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,28 Gimnazja ,90 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,86 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,30 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Skąłdki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 14

15 Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych ,00 57,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych , ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , ,00 500,00 500,00 804, ,00 825,00 500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 15

16 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych 4300 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 lipca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 6 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Przedszkola 6 200, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 17

18 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 18

19 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,42 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 108, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 19

20 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna ,00 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 20

21 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,42 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 lipca 2017 r. Dochody Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok Dział Rozdział Opis Kwota niewykorzystane środki z lat ubiegłych zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat zł Wydatki Dział Rozdział Opis Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Gospodarka odpadami zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł Pozostała działalność zł 4210 Zakup materiałow i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 22

23 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I z dnia 11 lipca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 801 Oświata i wychowanie ( rozdział 80101, 80110, 80150) o kwotę ,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Pismem Nr FB-I z dnia 10 lipca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami w rozdziale Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Pismem Nr FB-I z dnia 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. Pismem Nr FB-I z dnia 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę ,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Minister Rozwoju i Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na 2017 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następujące kwoty: ,00 zł w ramach rozdziału Świetlice szkolne z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe (pismo nr ST g z dnia 27 czerwca 2017 r.), ,00 zł w ramach rozdziału Gimnazja przeznaczając na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych (pismo nr ST g z dnia 27 czerwca 2017 r.), ,00 zł w ramach rozdziału Gimnazja przeznaczając na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe (pismo nr ST g z dnia 11 lipca 2017 r.). Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację powyższych zadań w wysokości ,00 zł (38 000,00 zł i ,00 zł wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r.) z własnych środków, umniejsza się zaangażowanie środków własnych na te zadania zwiększając równocześnie o powyższą kwotę wysokość rezerwy ogólnej w ramach rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 1

24 W związku z realizacją zadań statutowych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne w planie wydatków kwoty ,00 zł zabezpieczając niezbędne środki na zakup nowej motopompy do działań gaśniczych. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec o dofinansowanie zadania Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje realizację ww. zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ,00 zł. W związku z powyższym środki własne zabezpieczone za realizację tego zadania w wysokości ,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu w roku 2017 w ramach rozdziału: Drogi publiczne gminne na zadanie pn. Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędna infrastrukturą o kwotę ,00 zł (plan po zmianach ,00 zł, Urzędy gmin na działania promocyjne związane z realizacją budżetu obywatelskiego o kwotę 3 000,00 zł (nowe zadanie), Pozostała działalność na program Młody Wągrowczanin + (zakup kart do wydruku, taśm do drukarki) w kwocie 4 000,00 zł (nowe zadanie), Pozostała działalność na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu o kwotę ,00 zł (nowe zadanie), Pozostała działalność zwiększa się planu wydatków o kwotę ,00 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i modenizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP (plan po zmianach ,00 zł) Pozostała działalność na zadanie pn. Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu o kwotę ,00 zł (plan po zmianach ,00 zł), Rezerwy ogólne i celowe na rezerwę ogólną o kwotę ,00 zł ( plan po zmianach ,00 zł), Uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości ,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją Prawa ochrony środowiska- na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. Zagospodarowanie terenu doliny skrzyżowania rzek: Wełny i Nielby w Wągrowcu projekt edukacyjny (niewykorzystane środki z poprzednich lat). W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację w roku szkolnym 2017/2018 zadania pn. Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych z terenu miasta Wągrowca w roku szkolnym 2017/2018 jako przedsięwzięcia przekraczającego rok budżetowy zmienia się nazwę zadania ujętego w planie wydatków bieżących wyżywienie uczniów w szkołach na ww. nazwę (zadanie w kwocie ,00 zł wprowadzono uchwałą Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. do planu wydatków budżetu na 2017 r.). Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r., plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2017 r; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 2

25 Id: 0A8BFD6D-CBDE-490F-80B1-28D EC. Podpisany Strona 3