UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/117/2016 z dnia 23 marca 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,37 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,37 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,37 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,37 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 1

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna ,00 650, , Ośrodki wsparcia ,00 50, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450,00 50,00 500, Świadczenie wychowawcze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , , Dodatki mieszkaniowe 1600,00 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00 600, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 1 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 200, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 66,30 66, Różne opłaty i składki 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-658, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 658, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-110, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 602,00 110,00 712, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-900, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 486, , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 700, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 500,00-400,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 960, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Podróże służbowe krajowe 2 900, ,00 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 0, Pozostała działalność 3000, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0,00 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Ochrona zdrowia , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 5

6 85111 Szpitale ogólne 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 600, , Świadczenie wychowawcze 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500, Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0,00 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 0,00 400,00 400, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-512, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 3 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 564,00 982, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Dodatki mieszkaniowe ,00 600, ,00 BeSTia Strona 3 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 6

7 BeSTia 3110 Świadczenia społeczne ,00 589, , Zakup usług pozostałych 31,00 11,00 42, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-500,00 0, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 1 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 500,00-500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00-400,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00-500,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00-750,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Stypendia dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-600, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 600, , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 Strona 4 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 7

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , ,00 Razem: , , ,37 BeSTia Strona 5 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł zł Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,37 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 11

12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,37 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 381,37 Pozostała działalność ,37 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 Różne opłaty i składki ,07 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 12

13 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 103, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 185,00 27, ,00 506,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 13

14 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenie wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , , , , ,00 500,00 400, ,00 500,00 500,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 14

15 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 255, , ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 16

17 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 17

18 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 18

19 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 19

20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 20

21 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwiecień 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,25 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł = zł ( zł za 9 miesięcy 2016 roku) - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej zł - dotacja celowa - termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich zł R a z e m , , ,00 Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 22

23 Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I z dnia 31 marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismem Nr FB.I z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 3.381,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/114/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 6.750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Pismem Nr FB.I z dnia 21 marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ostatecznych kwotach planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. Na podstawie powyższego pisma zwiększono o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów w zakresie rozdziału Ośrodki wsparcia zwiększając równocześnie o kwotę 50,00 zł plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego rozdziału. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 50,00 zł zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. Pismem Nr FB-I z dnia 7 kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. W związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31 marca br. i utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia niewykorzystanej części planu z rozdziału Straż gminna (miejska) do rozdziału Pozostała działalność. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł, przeznaczając je na: Administracja publiczna zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie opracowań i analiz stanowiących element wniosku aplikacyjnego o środki finansowe w ramach WRPO na lata Gospodarka mieszkaniowa dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na wykonanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w Wągrowcu ,00 zł dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na wykonanie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Janowieckiej 25 w Wągrowcu ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 23

24 zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec (umowa wieloletnia) ,00 zł zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne ,00 zł Szpitale ogólne dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup wyposażenia dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Edukacyjna opieka wychowawcza wkład własny do dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu ,00 zł zwiększenie planowanego na 2016 rok wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o ,00 zł ,00 zł W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia br. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonuje się przesunięcia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie dotyczącym realizacji Programu Rodzina 500 Plus z rozdziału Pozostała działalność do rozdziału Świadczenie wychowawcze. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia w ramach działów związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Id: B6FD60F8-75B2-404C-B7FC-E727065F788E. Podpisany Strona 24