ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t.) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXII/114/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2017 z dnia uchwałą RG Nr XXIV/122/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 21/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 26/2017 z dnia uchwałą RG Nr XXVI/140/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2017 z dnia uchwałą RG Nr XXVII/151/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 33/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 39/2017 z dnia uchwałą RG Nr XXVIII/158/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 47/2017 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 51/2017 z dnia uchwałą RG Nr XXIX/166/2017 z dnia wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2017r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 56 /2017 z dnia zmieniający uchwałę RG Nr XXII/114/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. Zmiany w planie dochodów na 2017 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływ z opłaty produktowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Razem

3 Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gminy ( miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

4 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkoły artystyczne Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej " Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina

5 85503 Karta Dużej Rodziny Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 67 przeznaczeniem na: Karta Dużej Rodziny Zmniejsza się dotację o kwotę 585 z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych Dokonuje się zmian między rozdziałami w dziale 900. Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801; 851; 852; 855. Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75011; 75023; 75095; 75412; 92109; Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie zł z przeznaczeniem na : zł na wydatki bieżące w oświacie - szkoły podstawowe ( energia i pozostałe usługi) zł na wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół ( zakup paliwa i pozostałe wydatki) zł na wydatki bieżące

6 Załącznik Nr 8 Plan na 2017 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

7 w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 120 Razem

8 Załącznik Nr 8 Plan na 2017 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność realizacje zadań bieżących z zakresu administracji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizacje zadań bieżących z zakresu administracji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Gimnazja realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 3.919

9 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Pozostała działalność razem