UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 1

2 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz ] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 400,00 400, Zakup usług pozostałych 7 130,00 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 150,00 150, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami ,00 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 5

6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 6

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 103, ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 7

8 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 8

9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ,00 255, , ,00 Pozostała działalność ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 10

11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 11

12 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 3 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 12

13 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600, Pozostała działalność 7 600, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 13

14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 14

15 Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I z dnia 15 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pismem Nr FB.I z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji celowej udzielonej w 2015 roku Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, przeznaczając powyższe środki na realizację następujących zadań: Transport i łączność opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu Oświata i wychowanie refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na jej terenie dziecka z obszaru miasta Wągrowca 3.967,00 zł refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie dzieci z obszaru miasta Wągrowca ,00 zł, w tym dla: Gminy Wągrowiec ,00 zł Gminy Skoki ,00 zł Gminy Margonin ,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez ogólnomiejskich ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 15