UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2011r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Olszanka na rok 2011 w łącznej kwocie złotych w tym: 1. Dochody bieżące: złotych, 2. Dochody majątkowe: złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2011 w łącznej kwocie złotych w tym: 1. Wydatki bieżące: złotych, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie złotych 2. Wydatki majątkowe: złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości złotych, 2. Z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości złotych. 4. Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie złotych, 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie złotych, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się roczne limity dla: 1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie złotych. 2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie złotych. 6. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty złotych Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie złotych, 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie złotych, - na zarządzanie kryzysowe w kwocie złotych Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych, przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości złotych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok obejmują zadanie jednostek pomocniczych na łączną kwotę złotych, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu m (Dz. U. Nr 52, poz. 420)- na łączną kwotę złotych, Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

2 - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji z budżetu j.s.t. dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów: 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej - zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do: 1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2. Do samodzielnego zaciągania zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację remontów i innych zobowiązań do kwoty nie przekraczającej złotych. 3. Przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2012r. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę złotych. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych. Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r Dochody bieżące na 2011 rok Dział Rozdział Treść Projekt na 2011r. 600 Transport i łączność 6 000, Drogi publiczne gminne 6 000, Wpływy z różnych opłat 6 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Inne czynsze 5 536,00 Czynsze domów nauczyciela ,00 Czynsze Ośrodków zdrowia mieszkalne ,00 Czynsze w ośrodkach zdrowia użytkowe , Pozostałe odsetki 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych dochodów 260, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 825, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 825, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1 825, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 8 982, Podatek od środków transportowych 5 300, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 148, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00

4 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 5 000, Pozostałe odsetki 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 Opłata za wyżywienie ,00 Opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli , Gimnazja 7 000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400, Wpływy z różnych dochodów 4 600, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zaliczka alimentacyjna 0,00 alimentacyjny , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 056, Wpływy z usług 4 056, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 RAZEM ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Dochody majątkowe na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Projekt na 2011 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje rozwojowe , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Dotacje rozwojowe ,00 Razem: ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Wydatki bieżące budżetu gminy na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dotacje Z tego Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rozwój obszarów wiejskich , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 120, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 825,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 825,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 0,00 0, , , Obrona cywilna 4 200, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatklu od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

7 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Euroregiony 2 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , ,00 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0, , , Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0, , , Przedszkola specjalne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 0,00 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 0,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Programy polityki zdrowotnej 6 644, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 120, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 4 650, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 103, , ,00 0,00 0,00 0,00 460,00 252, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Żłobki 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0, , , Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 0,00 0, ,00 900, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 900, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 090, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe na 2011 rok Dział Rozdział Treść 2011 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa 4 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 3

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja rozwojowa , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2011ROK Termin rozpocz. Źródła finansowania wydatków GFOŚiGW Uwagi Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Termin zakończ Dochody własne Dotacje Środki ludności Pożyczki i kredyty Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 3 u.o f. p. Inne Razem I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , , ,00 1. Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze za Kościołem w Krzyżowicach Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 4 II kw. IV kw , ,00 2. Udrożnienie rowów w Michałowie II kw , , ,00 3. Zakup wiaty przystankowej w Przylesiu II kw , , ,00

10 4. Zakup wiaty przystankowej w Olszance II kw , ,00 5. Remont drogi dojazdowej do pól w Olszance III kw , ,00 6. Remont drogi polnej do Jesiony II kw , ,00 7. Projekt drogi transportu rolnego w Czeskiej Wsi I kw , , , , , , ,00 I kw. 8. Zakup samochodu marki Fiat Fiorino w formie leasingu operacyjnego na okres 3 lat , ,00 IV kw. 9. Wykonanie robót wykończeniowych na obiekcie OSP Krzyżowice II kw , ,00 IV kw. 10. Wykonanie zabudowy łącznika PSP Przylesie II kw , ,00 III kw. 11. Zagospodarowanie zbiorników wodnych Pogorzela-Jankowice II kw , , ,00 IV kw. 12. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Jankowice Wielkie III kw. IV kw , , , Zakup kosiarki dla sołectwa Czeska Wieś III kw , , Zakup kosiarki dla sołectwa Michałów II kw , ,00 15 Oświetlenie miejscowości Jankowice Wielkie II kw , , Oświetlenie miejscowości Olszanka II kw , , , , , , Budowa stadionu w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" III kw , , , , Modernizacja boiska wraz z zapleczem szatniowym na boisku sportowym w Olszance , , , Wykup działki na rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkole PZSP Olszanka , ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 5

11 20. Odwodnienie drogi siedliskowej w miejscowości Jankowice Wielkie , , Wykonanie robót wykończeniowych przy budowie drogi za kościołem w Krzyżowicach , , Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Obórki , , Ocieplenie stropu Ośrodka Zdrowia Czeska Wieś , ,00 II Pozostałe wydatki majatkowe , ,00 1. Dotacja do projektu pn. "Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości " dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu na przygotowanie infrastruktury informatycznej PZSP Olszanka II kw , ,00 IV kw. 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych I kw , , ,00 IV kw. 3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE ( I + II ) , , , ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 6

12 Załącznik 3 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Przychody i rozchody budżetu gminy Olszanka na 2011 rok Lp. Treść Klasyfikacja Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 a) Na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach ,00 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Kwota ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 a) Spłata kredytu na wykonanie rurociągu wody pitnej na odcinku Krzyżowice Olszanka ,00 b) Spłata kredytu na remont drogi gminnej w miejscowości Czeska Wieś ,00 c) Spłata kredytu na budowę kanalizacji tłocznej i sanitarnej przepompowni ścieków ,00 d) Spłata kredytu na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 e) Spłata kredytu na wydatki inwestycyjne ,00 Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie ,00 złotych co w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu daje 9,57 %. W spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, a także wykup obligacji zaangażowano kwotę złotych. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy dochodami pozostałymi do dyspozycji a zaplanowanymi wydatkami w kwocie ,00 złotych będzie pokryta z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2011 Dział Rozdział Treść 2010 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wydatki budżetu na gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok Dział Rozdział Treść 2010 rok 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 5 000,00 Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok Dział Rozdział Treść 2010 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 000,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 1 000, Zakup usług pozostałych 9 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 9 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 1 000, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 000,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Dochody związane z realzaicją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2011 rok Dział Rozdział Treść 2011 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 825, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 825, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 825, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 alimentacyjny , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 RAZEM ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

16 Projekt wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2011 rok. Dział Rozdział Treść 2011 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Środki obce , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 338,00 Środki obce 6 338, Składki na Pracy 1 022,00 Środki obce 1 022, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 825, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 825, Wynagrodzenia osobowe pracowników 702,00 Środki obce 702, Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 Środki obce 106, Składki na Pracy 17,00 Środki obce 17, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Środki obce 1 000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00 Środki obce 120, Świadczenia społeczne ,00 Środki obce , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Środki obce , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 244,00 Środki obce 2 244, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Środki obce , Zakup usług pozostałych 1 447,00 Środki obce 1 447, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 Środki obce 1 200, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000,00 Środki obce 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Środki obce ,00 RAZEM ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

17 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Wydatki budżetu gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku Projekt dotacji podmiotowych w 2011 roku L.P. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich , Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicachgminna instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicachgminna instytucja kultury , ,00 OGÓŁEM ,00 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku L.P. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Realizacja zadania własnego odnowa i rozwój wsi Olszanka , Przedszkola specjalne- dotacja , Realizacja lokalnych programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej 6 644, Zwalczanie narkomanii 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z tereny gminy ,00 OGÓŁEM ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Wydatki dysponowane w ramach budżetu przez jednostki pomocnicze ( ) oraz do dyspozycji rad ch na 2011 rok L.P. Klasyfikacja Razem Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie 1. Transport i łączność ,00 a) ,00 Wydatki majątkowe ,00 Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze za Kościołem , ,00 Udrożnienie rowów 3 700, ,00 b) ,00 Wydatki majątkowe 8 000,00 Zakup wiaty przystankowej 8 000, , ,00 c) ,00 Wydatki majątkowe ,00 Remont drogi polnej do Jesiony 2 000, ,00 Projekt drogi transportu rolnego 3 940, ,00 Remont drogi dojazdowej do pól , ,00 2. Administracja publiczna 9 990,00 a) ,00 Wydatki bieżące 9 990,00 Do dyspozycji Rad Sołeckich 9 990,00 899,00 845, ,00 805, , ,00 816,00 971, , ,00 3. Oświata i wychowanie 3 000,00 a) ,00 Wydatki bieżące 3 000,00 Zakup wyposażenia placu zabaw przy oddziale przedszkolnym 3 000, ,00 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 a) ,00 Wydatki majątkowe ,00 Zakup kosiarki samojezdnej , , ,00 Zakup kosiarki rotacyjnej 3 684, ,00 b) ,00 Wydatki majątkowe 7 616,00 Oświetlenie miejscowości 7 616, , ,00 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 a) ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

20 Wydatki bieżące ,00 Zakup okien do świetlicy 2 621, ,00 Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy , ,00 b) ,00 Wydatki majątkowe ,00 Montaż klimatyzacji i wentylacji świetlicy 5 000, ,00 Remont budynku na boisku 5 000, ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy , ,00 Remont świetlicy wiejskiej , ,00 Naprawa dachu na wiacie oraz remont szatni 9 272, ,00 Zakończenie budowy boiska do gry w koszykówkę , ,00 c) ,00 Wydatki bieżące ,00 Budowa placu zabaw , ,00 d) ,00 Wydatki majątkowe 2 000,00 Zakup stolików i krzeseł do biblioteki 2 000, ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,00 Przydzielone środki z tytułu uchwalenia u Sołeckiego na poszczególne sołectwa SOŁECTWO Czeska Wieś ,00 Gierszowice ,00 Jankowice Wielkie ,00 Janów ,00 Krzyżowice ,00 Michałów ,00 Obórki ,00 Olszanka ,00 Pogorzela ,00 Przylesie ,00 RAZEM ,00 KWOTA Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 2

21 Przyznane środki do dyspozycji rad ch w poszczególnych sołectwach L.P. Klasyfikacja Razem Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie Do dyspozycji Rad Sołeckich 9 990,00 899,00 845, ,00 805, , ,00 816,00 971, , ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 3

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Plan dotacji w 2011 roku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi ,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia r. Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2011 rok. I. Stan środków obrotowych na dzień początek roku ,38 II. Przychody: ,00 1) Wpływy z usług ,00 2) Wpływ z odsetek pozostałych 3050,00 3) Dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie ,00 III. Środki dyspozycyjne ,62 IV. Wydatki ,00 1) Wydatki bieżące ,00 z tego V. Stan środków obrotowych 1322,62 a) wynagrodzenia ,00 b) pochodne wynagrodzeń 61561,00 Id: LYTMX-MSXAT-JSKUK-UUKQF-UFWOR. Podpisany Strona 1