UCHWAŁA NR XXXI/189/2013 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2013.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/189/2013 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Olszanka na rok 2013 w łącznej kwocie ,32 złotych w tym: 1. Dochody bieżące: ,32 złotych, 2. Dochody majątkowe: ,00 złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Olszanka na rok 2013 w łącznej kwocie ,32 złotych w tym: 1. Wydatki bieżące: ,32 złotych, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie złotych 2. Wydatki majątkowe: ,00 złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich. 4. Ustala się: 1. Rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 złotych, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity na zobowiązania z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 złotych, w tym: - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 złotych 6. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty złotych. 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 złotych, 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,00 złotych, - na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 złotych. 3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 złotych Strona 1

2 8. 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych, przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości złotych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości złotych. - zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy Olszanka obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok obejmują zadanie jednostek pomocniczych na łączną kwotę ,00 złotych, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)- na łączną kwotę ,00 złotych, - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów: 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej - zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych. Przewodniczący Rady Walenty Oliwa Strona 2

3 Dochody majątkowe na 2013 rok załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść 2013 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,00 wieczystego nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje rozwojowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje rozwojowe , Biblioteki , Dotacje rozwojowe , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem: 6208 Dotacje rozwojowe , ,00 Strona 3

4 Dochody bieżące na 2013 rok załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść 2013 r. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Inne czynsze ,00 Czynsze domów nauczyciela ,00 Czynsze Ośrodków zdrowia mieszkalne ,00 Czynsze w Ośrodkach Zdrowia użytkowe , Pozostałe odsetki 1 200, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 857, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 857, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 857, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych 676,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny ,00 Strona 4

5 0330 Podatek leśny 1 384, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt ,37 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 Opłata za wyżywienie ,00 Opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , Domy Pomocy Społecznej 3 600, Wpływy z różnych dochodów 3 600, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Strona 5

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 869, Wpływy z usług 3 869, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Gospodarka odpadami , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM ,32 Strona 6

7 Wydatki majątkowe na 2013 rok załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść 2013 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy odólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,00 Strona 7

8 Termin rozpocz. WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK Załącznik Nr 2 Źródła finansowania wydatków Uwagi Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Termin zakończ Dochody własne Dotacje Pożyczki i kredyty Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 3 u.o f. p. Razem I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , ,00 0, , ,00 1. Projekt nawierzchni na drodze wewnętrznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Przylesie , ,00 2. Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu gminnego , ,00 3. Dodatkowe punkty oświetleniowe w Gminie , ,00 4. Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z nasadzeniem w miejscowości Przylesie , , ,00 Zadanie do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW (Brzeska Wieś Historyczna) 5. Wykonanie elewacji wieży ciśnień w Olszance , , ,00 Zadanie do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW (Brzeska Wieś Historyczna) 6. Zagospodarowanie terenu przy stawie z przeznaczeniem na miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości Jankowice Wielkie , , ,00 Zadanie do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW (Brzeska Wieś Historyczna) Strona 8

9 7. Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości Obórki , , ,00 Zadanie do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW (Brzeska Wieś Historyczna) 8. Utworzenie miejsca rekreacji dla młodzieży poprzez zaadoptowanie pomieszczenia i zakup urządzeń na siłownię przy bibliotece w Michałowie , , ,00 Zadanie do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków PROW (Brzeska Wieś Historyczna) 9. Doposażenie urządzeń OSP Przylesie , , Dokończenie budowy remizy OSP Krzyżowice , , Dokończenie modernizacji remizy OSP Michałów , , Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem , ,00 Fundusz Sołecki - Gierszowice 13. Zakup 2 wiat przystankowych , ,00 Fundusz Sołecki Michałów Zakup bramy wjazdowej do oddziału przedszkolnego (montaż w czynie społecznym) Modernizacja boiska przy PZSP w Jankowicach Wielkich Zakup okien do świetlicy wiejskiej wraz montażem Remont budynku szatni na boisku sportowym Projekt rewitalizacji zbiornika wodnego w Michałowie Projekt nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pogorzela Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w 2 000, , , , , ,00 Fundusz Sołecki Czeska Wieś Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie Fundusz Sołecki Czeska Wieś , ,00 Fundusz Sołecki Przylesie , , , , , ,00 miejscowości Krzyżowice Strona 9

10 II. Projekt dokumentacji drogi gminnej w miejscowości Gierszowice Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez utworzenie wiejskiego centrum sportu i rekreacji w Jankowicach Wielkich Doposażenie samochodu OSP Michałów Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Wykonanie stolarki okiennej w PZSP w Olszance Rezerwy celowe , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , ,00 Wydatki inwestycyjne realizowane będą pod warunkiem uzyskania dochodów majątkowych. Strona 10

11 Wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Melioracje wodne , , , Izby rolnicze , , , Rozwój obszarów wiejskich , , , Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Drogi wewnętrzne 3 254, ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność , ,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 857,00 857,00 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,00 857,00 857, Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 0,00 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Obrona cywilna 2 930, , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11

12 75818 Rezerwy ogólne i celowe , , , Euroregiony 3 000, ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 500, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Pozostała działalność , ,00 0, , Ochrona zdrowia , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , Domy pomocy społecznej , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 600, , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 84, , , , , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, , Zasiłki stałe , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 950,00 444, Pozostała działalność , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0, , , Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 593, ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0, ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Strona 12

13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , , Biblioteki , ,00 0, ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 283, , , ,00 0, Kultura fizyczna , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Obiekty sportowe , , ,00 0, , Zadani w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 Strona 13

14 Rozchody budżetu gminy Olszanka na 2013 rok Załącznik Nr 3 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii ,00 Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 W spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, a także wykup obligacji zaangażowano kwotę ,00 złotych. Strona 14

15 Załącznik nr 4 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013 Dział Rozdział Treść 2013 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 alkoholu Wydatki budżetu na gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok Dział Rozdział Treść 2013 rok 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 000,00 stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 5 000,00 Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok Dział Rozdział Treść 2013 rok 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 1 000, Zakup usług pozostałych 9 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 9 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 500, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 500,00 Strona 15

16 Załącznik Nr 5 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2013 rok Dział Rozdział Treść 2013 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 857, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 857, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 857, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 RAZEM Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, , ,00 Strona 16

17 Załącznik Nr 6 Wydatki budżetu Gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku L.P. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach gminna instytucja kultury - świetlice gminne Gminny Ośrodek Kultury i sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach gminna instytucja kultury - gminne biblioteki , ,00 OGÓŁEM ,00 Dotacje podmiotowe w 2013 roku Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku L.P. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów , Zwalczanie narkomanii 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 283, Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy , Pozostała działalność ,00 OGÓŁEM ,00 Strona 17

18 L.P. Klasyfikacja Razem Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie 1. Rolnictwo i łowiectwo 2 196,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 2 196,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konserwacja rowów 2 196, ,00 2. Transport i łączność , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 a) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem 5 500, ,00 Zakup dwóch wiat przystankowych , ,00 b) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Remont przystanku 1 000, ,00 e) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 3 254, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont drogi dojazdowej do pól 3 254, ,00 3. Administracja publiczna ,00 898,00 852, ,00 800, , ,00 805,00 970, , ,00 a) ,00 898,00 852, ,00 800, , ,00 805,00 970, , ,00 Wydatki bieżące ,00 898,00 852, ,00 800, , ,00 805,00 970, , ,00 Do dyspozycji Rad Sołeckich ,00 898,00 852, ,00 800, , ,00 805,00 970, , ,00 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 a) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące 6 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Zakup drzwi do remizy 2 sztuki (montaż w czynie społecznym) 1 500, ,00 Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przylesie 5 000, ,00 b) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remont remizy strażackiej 5 000, ,00 5. Oświata i wychowanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup bramy wjazdowej do przedszkola (montaż w czynie społecznym) Wydatki dysponowane w ramach budżetu przez jednostki pomocnicze (Fundusz sołecki) oraz do dyspozycji rad sołeckich na 2013 rok 2 000, ,00 Załącznik Nr 7 Strona 18

19 b) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja boiska przy PZSP w Jankowicach Wielkich , ,00 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 593,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 593,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup koszy na śmieci 1 593, ,00 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 a) , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów na zorganizowanie kącika gospodarczego w świetlicy 1 615, ,00 wiejskiej Zakup ogrodzenia na świetlicę wiejską oraz plac zabaw 5 000, ,00 Zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej , ,00 b) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup okien do świetlicy wiejskiej wraz z montażem 7 000, ,00 c) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Remont świetlicy wiejskiej w Przylesiu 7 449, ,00 Remont i doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej , ,00 Remont i wyposażenie miejsca spotkań dla młodzieży , ,00 8. Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 a) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw (w tym geodeta) 8 000, ,00 Wyposażenie nowego obiektu szatnioworekreacyjnego na boisku sportowym w , ,00 Olszance b) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Remont budynku szatni na boisku sportowym , ,00 c) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19

20 Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Boisko sportowe-remont elektryki, remont szatni 1 000, ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , ,00 Przydzielone środki z tytułu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa SOŁECTWO KWOTA Czeska Wieś ,00 Gierszowice ,00 Jankowice Wielkie ,00 Janów ,00 Krzyżowice ,00 Michałów ,00 Obórki ,00 Olszanka ,00 Pogorzela ,00 Przylesie ,00 RAZEM ,00 Przyznane środki do dyspozycji rad sołeckich w poszczególnych sołectwach L.P. Klasyfikacja Razem Czeska Wieś Gierszowice Jankowice Wielkie Janów Krzyżowice Michałów Obórki Olszanka Pogorzela Przylesie 1. Do dyspozycji Rad Sołeckich ,00 898,00 852, ,00 800, , ,00 805,00 970, , ,00 Strona 20

21 Załącznik Nr 8 Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2013 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z siedzibą w Czeskiej Wsi Kwota ,00 Powyższa dotacja przyznana jest dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w celu dopłat do 1 m3 odprowadzanych przez mieszkańców Gminy Olszanka ścieków. Powyższa dotacja ma charakter przedmiotowy i powoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez indywidualnych odbiorców usług świadczonych przez Zakład. Razem dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy ,00 Strona 21

22 Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na 2013 rok I. Stan środków obrotowych na dzień początek roku ,84 II. Przychody ,00 1. Wpływy z usług ,00 2. Wpływ z odsetek pozostałych 9 000,00 3. Przychody z innych źródeł 2 000,00 4. Dotacje z budżetu ,00 III. Środki dyspozycyjne ,00 IV. Koszty ,00 1. Wydatki bieżące ,00 z tego : - wynagrodzenia ,00 - pochodne wynagrodzeń ,00 V. Stan środków obrotowych na koniec roku 5,16 Strona 22