UCHWAŁA NR XXVII/180/2016. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,00 złotych, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B 2 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,00 złotych, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 złotych

2 - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,00 złote. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 złote 2) celową w wysokości ,64 złotych z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,64 złotych 4 1) Deficyt budżetu w wysokości ,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów. 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A, 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

3 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych. 7 Ustala się limit zobowiązań : 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie ,00 złotych, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 złotych, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie ,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 9 Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

4 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w 7 niniejszej uchwały. 10 Ustala się kwotę ,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 11 Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie ,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

5 I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017 rok. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, -ustawy o zarządzaniu kryzysowym, -ustawy o pomocy społecznej, -informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków, -informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, -informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2017 rok. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST. Budżet Miasta i Gminy Kożmin Wlkp. na rok 2017 składa się z: 1.Dochodów budżetowych w kwocie ,00 2.Wydatków budżetowych w kwocie ,00 3. Deficytu budżetu w kwocie ,00 4. Przychodów w kwocie ,00 5. Rozchodów w kwocie ,00 6. Salda w kwocie ,00 Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2017 jest w pełni zrównoważony. II. Dochody budżetowe Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o: Kwota 1. DOCHODY WŁASNE ,00 42,99%

6 2. SUBWENCJE ,00 20,45 % 3. DOTACJE CELOWE ,00 36,49 % w tym na: - realizacje zadań zleconych ,00 - realizację bieżących zadań własnych gmin ,00 4. DOCHODY NA PODSTAWIE PJST ,00 0,07 % Razem ,00 100% Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: W dziale 020 LEŚNICTWO zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł to wpław z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano kwotę ,00 zł. Kwota ,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątanie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy. Natomiast kwota 5.000,00 zł. to wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przystanków). W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, w tym na: ,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy, w oparciu o wykonanie za trzy kwartały, ,00 zł -wpływy z usług, ,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, ,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, ,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 wpływy z tytułu odsetek, W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, w tym na: ,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z dnia r.

7 - wpływy z różnych opłat w wysokości w kwocie ,00 zł (wpływy z rezerwacji stanowisk na targowisku miejskim) - odsetki w wysokości 5.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów w wysokości ,00 zł W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowano wpływy w wysokości 2.714,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL /16 z dnia r. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zaplanowano wpływy w wysokości 1.000,00 zł za zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł.: ,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r. - z podatku od nieruchomości ,00 zł od osób prawnych i ,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto stawki obowiązujące w 2016 roku, częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok, - z podatku rolnego ,00 zł od osób prawnych i ,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 52,44 zł/ 1dt - z podatku leśnego ,00 zł od osób prawnych i 6.664,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r 191,01 zł za 1m sześcienny,

8 - z podatku od środków transportowych ,00 zł od osób prawnych i ,00 zł od osób fizycznych, przyjmując stawki obowiązujące w 2016 roku częściowo obniżone w związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na 2017 rok. - z podatku od spadków i darowizn ,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r. - z opłaty targowej ,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2016 roku - z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę ,00 zł od osób fizycznych oraz 2.000,00 zł od osób prawnych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2016r. - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,00 zł od osób prawnych i ,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 roku i planowanego wykonania w 2016r. - z rekompensaty utraconych w 2016r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości ,00 zł. - z wpływów z różnych opłat w wysokości ,00 zł - z opłaty skarbowej ,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2017r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r. - z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r. - z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano kwotę ,00 na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz wprowadzeniem poszerzonej strefy parkowania o nowe ulice, - z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST w kwocie ,00 zł. - z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2016 r. oraz przewidywanego wykonania w 2017r. - wpływy z tytułu odsetek 150,00 zł - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 50,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.100,00 zł W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z czego na część

9 oświatową planuje się ,00 zł., na część wyrównawczą ,00 zł, na część równoważącą ,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, z czego na: - wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w kwocie ,00 zł., - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie ,00 zł, - dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie ,00 zł., - dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.220,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2016r. - dotacje celowe w kwocie ,00 zł W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł.: - dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z dnia r. w kwocie ,00 zł., - wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie ,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie ,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z dnia r. - pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł, - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.950,00 zł ( zwrot niesłusznie pobranych zasiłków/ wynajem pomieszczeń) W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym dziale zaplanowano środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. w kwocie ,00 zł. W dziale 855 RODZINA zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł.: - dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie

10 z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z dnia r. w kwocie ,00 zł., - wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,00 zł., - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 3.200,00 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości ,00 zł. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł, z czego na: - z wpływów za opłatę śmieciową zaplanowano kwotę ,00 zł na podstawie wpływów w 2016 roku. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie ,00 zł, - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł (wpłaty z kar/ opłat) W dziele 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł. jako: - dochody z tytułu najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w wysokości ,00 zł, - wpływy z usług w kwocie ,00 zł, W dziele 926 KULTURA FIZYCZNA w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości ,00 zł z czego na: - wpływy z tytułu wynajmu boiska sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. w kwocie 9.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2016r., - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w miesiącach VI-VIII. Sprzedaż jest zależna od warunków atmosferycznych w kwocie ,00 zł., - pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł, - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł opłaty wpisowe w związku z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych orgaznizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim. III. Wydatki budżetowe Wydatki w 2017 r. zaplanowano w wysokości ,00 w tym na: - wydatki bieżące ,00 zł w tym :

11 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,26 zł. b) dotacje ,00 zł - dla Instytucji Kultury ,00 zł - dla Ochotniczych Straży Pożarnych ,00 zł - dla SODN ,00 zł - dla Zakład Aktywności Zawodowej ,00 zł - dla PCPR ,00 zł - dotacja pożytku publicznego ,00 zł - dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej 2.000,00 zł - dotacja schroniska dla zwierząt ,00 zł - dotacja dla Spółek Wodnych 4.000,00 zł - dotacja dla powiatu ,00 zł - dotacja dla Gminy Jarocin ,00 zł c) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: d) obsługę długu ,00 zł Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej. Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2016 r. planowane zadania wynikają z wniosków mieszkańców, rad sołeckich, rad osiedli, organizacji i innych podmiotów.

12 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia DOCHODY Budet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Lenictwo 3 000, Gospodarka lena 3 000, Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 Transport i łczno , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie ,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne 5 000, Wpływy z rónych dochodów 5 000,00 Gospodarka mieszkaniowa , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Gospodarka gruntami i nieruchomociami , Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie i słuebnoci 1 355, Wpływy z opłat z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci , Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 1 690, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami , Egzekucja administracyjna nalenoci pieninych 50, Wpływy z rónych opłat 50, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z rónych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z rónych dochodów , Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 5 000, Wpływy z rónych dochodów 5 000,00 Plan

13 Dział Rozdział Nazwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan 2 714, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 714, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 714,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1 000, Ochotnicze strae poarne 1 000, Wpływy z rónych dochodów 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku lenego , Wpływy z podatku od rodków transportowych , Wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku lenego 6 664, Wpływy z podatku od rodków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50, Wpływy z rónych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Róne rozliczenia , Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , Subwencje ogólne z budetu pastwa , Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00

14 Dział Rozdział Nazwa Róne rozliczenia finansowe 1 000, Wpływy z rónych dochodów 1 000, Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 Owiata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z rónych opłat 590, Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 920, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach realizujcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach realizujcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 600,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z rónych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) , Gimnazja 6 600, Wpływy z rónych opłat 100, Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 400,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z rónych dochodów 1 950, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych ,00 gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) Orodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 25, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych) ,00 Plan

15 Dział Rozdział Nazwa Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , Wpływy z usług ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalno ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane ,00 na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Rodzina , wiadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z rónych dochodów 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacjwiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Wpływy z rónych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Schroniska dla zwierzt 500, Wpływy z rónych dochodów 500,00 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 rodowiska 0690 Wpływy z rónych opłat ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Wpływy z rónych dochodów 1 000,00 Plan RAZEM DOCHODY ,00

16 Załcznik nr 1A do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia DOCHODY - zadania zlecone Budet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan 2 714, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 714, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 714,00 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Rodzina , wiadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacjwiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 RAZEM DOCHODY ,00

17 Budet na rok 2017 Załcznik nr 1B do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dział 600 Rozdział Nazwa Transport i łczno , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie ,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Plan RAZEM DOCHODY ,00

18 WYDATKI Budet na rok 2017 Załcznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 z dnia r. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: zakup i wydatki na na programy objcie akcji i Rozdzia Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki programy wypłaty z Wydatki ł wydatki dotacje na wiadczenia na inwestycje i finansowane z udziałów bie ce wynagrodzeni zwizane z finansowane z tytułu obsługa majtkowe jednostek zadania rzecz osób zakupy udziałem oraz budetowych, a i składki od nich naliczane realizacj ich statutowych bie ce fizycznych; udziałem rodków, o których mowa w porcze i gwarancji długu inwestycyjne rodków, o których mowa w wniesienie wkładów do zada; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, spółek prawa Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , , , , Melioracje wodne 4 000, , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, ,00 0, , , Izby rolnicze , , Transport i łczno , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0, , , Pozostała działalno , , Turystyka 1 500, ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , Pozostała działalno , , Działalno usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Pozostała działalno 2 000, , Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0, , Urzdy wojewódzkie , , , , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, Promocja jednostek samorzdu terytorialnego , , , , Pozostała działalno , , , , , , , ,00 0, , Urzdy naczelnych organów władzy 2 714, , , ,00 821,00 0,00 pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 714, , , ,00 821,00 0,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , , , , , , ,00

19 Strona 1 z 4 Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: zakup i wydatki na objcie akcji i na programy Rozdzia wydatki Dział Nazwa Plan Wydatki programy wypłaty z udziałów ł wydatki dotacje na wiadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z wynagrodzeni zwizane z bie ce finansowane z tytułu obsługa oraz jednostek zadania rzecz osób majtkowe zakupy udziałem budetowych, a i składki od realizacj ich udziałem rodków, porcze i długu wniesienie bie ce fizycznych; inwestycyjne rodków, o nich naliczane statutowych o których mowa w gwarancji wkładów do których mowa w zada; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego Ochotnicze strae poarne , , , , , , , , Obrona cywilna 5 000, , Zarzdzanie kryzysowe 6 000, , Pozostała działalno , , Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i , ,00 poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 758 Róne rozliczenia , , ,64 0, ,64 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,64 0, ,64 0, Owiata i wychowanie , , , , , , ,11 0, , , Szkoły podstawowe , , , , ,18 0, ,48 0, , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,72 0, ,63 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0, Dowoenie uczniów do szkół , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,87 0, , ,00 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , ,60 0,00 688,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształccych, , , , , ,00 0,00 673,00 0,00 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalno , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , Ratownictwo medyczne ,00 0, , , Zwalczanie narkomanii 1 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , Pozostała działalno 5 000, , Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0, Domy pomocy społecznej , , Zadania w zakresie przeciwdziałania , , przemocy w rodzinie Strona 2 z 4

20 Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: zakup i wydatki na objcie akcji i na programy Rozdzia wydatki Dział Nazwa Plan Wydatki programy wypłaty z udziałów ł wydatki dotacje na wiadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z wynagrodzeni zwizane z bie ce finansowane z tytułu obsługa oraz jednostek zadania rzecz osób majtkowe zakupy udziałem budetowych, a i składki od nich naliczane realizacj ich statutowych bie ce fizycznych; udziałem rodków, o których mowa w porcze i gwarancji długu inwestycyjne rodków, o których mowa w wniesienie wkładów do zada; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia , , rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , ,00 0, Orodki pomocy społecznej , , , , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekucze Pomoc w zakresie doywiania , , Pozostała działalno , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 niepełnosprawnych Pozostała działalno , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0, wietlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , motywacyjnym 855 Rodzina , , , , ,00 0, ,00 0, wiadczenie wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , ,00 0, ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, Rodziny zastpcze , , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , , , , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , Gospodarka odpadami , , , , ,00 0, , , Oczyszczanie miast i wsi , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Schroniska dla zwierzt , , , ,00

21 Strona 3 z 4 Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: zakup i wydatki na objcie akcji i na programy Rozdzia wydatki Dział Nazwa Plan Wydatki programy wypłaty z udziałów ł wydatki dotacje na wiadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z wynagrodzeni zwizane z bie ce finansowane z tytułu obsługa oraz jednostek zadania rzecz osób majtkowe zakupy udziałem budetowych, a i składki od nich naliczane realizacj ich statutowych bie ce fizycznych; udziałem rodków, o których mowa w porcze i gwarancji długu inwestycyjne rodków, o których mowa w wniesienie wkładów do zada; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego Owietlenie ulic, placów i dróg , , , , Pozostała działalno , , , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , , , , , , , Biblioteki , , Pozostała działalno , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , Obiekty sportowe , , ,00 0, ,00 0, , , Instytucje kultury fizycznej , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalno 1 200, , Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 0, ,00

22 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia WYDATKI - zadania zlecone Budet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 807,00 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Plan 2 714, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 714, Składki na ubezpieczenia społeczne 333, Wynagrodzenia bezosobowe 1 560, Zakup usług pozostałych 821,00 Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Rodzina , wiadczenie wychowawcze , wiadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 343, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 430, Zakup materiałów i wyposaenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróe słubowe krajowe 30, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 368, Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 5 000,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wiadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 140, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 204, Zakup materiałów i wyposaenia 2 900, Zakup energii 5 432, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług pozostałych 5 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 4410 Podróe słubowe krajowe 30, Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 370, Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 400, Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 500,00 RAZEM WYDATKI ,00

24 Budet na rok 2017 Załcznik nr 2B do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan 600 Transport i łczno , Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług pozostałych ,00 RAZEM WYDATKI ,00

25 Zał. Nr 3A do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia r. PRZYCHODY BUDETU W 2017 ROKU L.p. Tre Przychody ogółem 1. Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym Klasyfikacja Kwota 2017 r ,00

26 Zał. Nr 3B do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia r. ROZCHODY BUDETU W 2017 ROKU L.p. Klasyfikacja Kwota Tre 2017r. Rozchody ogółem ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych poyczek ,00 i kredytów 2. Wykup innych papierów wartociowych ,000,00

27 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXVII/180/2016 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Budet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków ,00 Transport i łczno , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr ul. Cieszyskiego w Kominie Wlkp. - dotacja , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P ,00 Przebudowa ulicy Glinki Nr P i Polnej Nr w Kominie Wlkp ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr P ,00 Koncepcja cigu pieszo-rowerowego w Gminie Komin Wlkp ,00 Zakup witaczy ,00 Gospodarka mieszkaniowa , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Wykup gruntów i nieruchomoci ,00 Administracja publiczna , Pozostała działalno , Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji ,00 finansowych Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki ,00 Dokapitalizowanie Spółki Owietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej ,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , Ochotnicze strae poarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Budowa garau OSP Orla ,00 System monitoringu wizyjnego remiza OSP Komin Wlkp ,00 Owiata i wychowanie 5 000, Szkoły podstawowe 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 5 000,00 Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra 5 000,00 Ochrona zdrowia ,00 Plan

28 Dział Rozdział Nazwa Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych Budowa bazy migłowcowej Słuby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp ,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli , Owietlenie ulic, placów i dróg 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 8 000,00 FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego 5 000,00 FS Pogorzałki Wielkie - Punkt owietleniowy 3 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 FS Borzciczki - Budowa siłowni zewntrznej 6 300,00 FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk ,00 FS Serafinów - Budowa siłowni zewntrznej 4 051,00 FS Skałów - Budowa siłowni zewntrznej 8 129,00 FS Sunia - Budowa magazynu gospodarczego przy wietlicy wiejskiej 8 118,00 FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej 8 500,00 FS Wrotków - Budowa siłowni zewntrznej 7 217,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad ,00 Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków , Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja ,00 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw ,00 Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego ,00 Wykonanie przyłcza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze 5 000,00 FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego 5 703,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 5 516,00 Plan RAZEM WYDATKI ,00