UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/9/2 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2r. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 99r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 r. poz. 9 ze zmianami), art. 2, art. 22, art. 2, art. 2, art. 222, art.23, art. 236, art. 237, art. 239, art. 22, art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 23 r. poz. 88 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:.. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości , zł w tym: ) dochody bieżące w wysokości , zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 2.7.8, zł, jak w załączniku Nr. 2.. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,6 zł w tym: ) wydatki bieżące w wysokości: ,3 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości:.97.2,29 zł, jak w załączniku Nr Deficyt budżetu w kwocie.999.,6 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie.99.,6 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie.,... Ustala się: ) przychody budżetu w łącznej kwocie.22.67,7 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie , zł, jak w załączniku Nr 3... Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości., zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 6., zł w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 6., zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości.2.67,7 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości., zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3., zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2., zł, zgodnie z załącznikiem Nr. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 9.78,3 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości.97.2,29 zł, jak w załączniku Nr Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do: ) zaciągania kredytów i pożyczek: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8., zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości , zł;

2 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; ) zaciągania w 2 r. zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy; ) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia... Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników. 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 2 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dz. Źródło dochodów Plan na 2 r. Rolnictwo i łowiectwo., 97 Wpływy z różnych dochodów., 2 Leśnictwo., Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek 7 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze., 7 Gospodarka mieszkaniowa 73., 7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3., 7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów., publicznych oraz umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 3., 7 Administracja publiczna 8.697, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8.97, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 3.78, 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 97 Wpływy z różnych dochodów., 83 Wpływy z usług., 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.7, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.7, 72 Obrona narodowa., 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie., 76 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.78.23, Podatek dochodowy od osób fizycznych.68.23, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych., 3 Podatek od nieruchomości.9., 32 Podatek rolny 7., 33 Podatek leśny 2., 3 Podatek od środków transportowych., 3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej., 36 Podatek od spadków i darowizn., Wpływy z opłaty skarbowej., 3 Wpływy z opłaty targowej., 6 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2., 8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu., 9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 67., Podatek od czynności cywilnoprawnych 8., 9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8., 69 Wpływy z różnych opłat., 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.9, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 27 europejskich oraz środków o których mowa w art. ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.9,

4 78 Różne rozliczenia , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza) , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca) 2.6, 92 Pozostałe odsetki 2., 8 Oświata i wychowanie 93.69, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek 7 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6.22, publicznych oraz umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2.6, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 37.29, 23 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2.28, 8 Ochrona zdrowia, 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, 82 Pomoc społeczna 2.2., 83 Wpływy z usług 2., 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.76., 69 Wpływy z różnych opłat., 97 Wpływy z różnych dochodów 3., 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 38., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.33, 97 Wpływy z różnych dochodów 8., Wpływy z opłaty produktowej., 69 Wpływy z różnych opłat 37., 2 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.33, 83 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.3, 83 Wpływy z usług.3, Tabela Nr 2 Dochody majątkowe Ogółem: , Dz. Źródło dochodów Plan na 2 r. Rolnictwo i łowiectwo 3., 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3., 6 Transport i łączność 7., Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 663 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2., samorządu terytorialnego 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)., 7 Gospodarka mieszkaniowa., 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3., 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.22, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26.22, 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96.38, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 96.38, 926 Kultura fizyczna.32, Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 2

5 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.32, Ogółem: 2.7.8, Ogółem dochody: , Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu WYDATKI Z tego w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo ,6 779,6 779,6, 779,6,,,,, , ,,, Melioracje wodne 779,6 779,6 779,6, 779,6,,,,,,,,, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,, Izby rolnicze 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,,,, Leśnictwo,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,,,, Transport i łączność 2 26, 9, 9, 3, 2 9,,,,,, 7 6, 7 6,,, Lokalny transport zbiorowy 22, 22, 22,, 22,,,,,,,,,, Drogi publiczne wojewódzkie 32,,,,,,,,,, 32, 32,,, Drogi publiczne powiatowe 3,,,,,,,,,, 3, 3,,,

7 Drogi publiczne gminne 79, 22, 22, 3, 28,,,,,, 28, Drogi wewnetrzne 69 9, 9, 9,, 9,,,,,,, 28,,,,,, Pozostała działalność 2,,,,,,,,,, 7, 7,,, Gospodarka mieszkaniowa 7, 7, 7, 3, 67,,,,,,,,,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7, 7, 7, 3, 67,,,,,,,,,, Działalność usługowa 3, 3, 28,, 28,, 2,,,,,,,, Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna 3, 3, 28,, 28,, 2,,,,,,,, , , , , 86 6,, 26 7,,,,,,,, Urzędy wojewódzkie 8 97, 8 97, 8 97, 8 97,,,,,,,,,,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3, 3, 2,, 2,, 8 3,,,,,,,, 3 62, 3 62, 3 68, 2 92, 72,,,,,,,,,, 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, Pozostała działalność 88, 88, 9 6, 3, 6 6,, 38,,,,,,,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7, 7, 7, 7,,,,,,,,,,, Z tego Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7, 7, 7, 7,,,,,,,,,,, Obrona narodowa,,,, 6,,,,,,,,,, Pozostałe wydatki obronne,,,, 6,,,,,,,,,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 88, 88, 66, 3 6, 3,, 22,,,,,,,, Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 2

8 Ochotnicze straże pożarne 73, 73,, 3, 2,, 22,,,,,,,, Obrona cywilna,,, 6,,,,,,,,,,, Obsługa długu publicznego 36, 36,,,,,,,, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 36, 36,,,,,,,, 36, 36,,,,,,,,, Różne rozliczenia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , 77, 867 6, 9 2, 3 98, , 9 8, 2 66,,,,,,,, 62 2, , ,,,,,,,, 6 867, 6 867, 628 8, 28 66, 27,, 27 27,,,,,,,, 96 83, , 96 83, , 29 38, , 79 9, 2 6, 2 6, 67 2, 7 9,,,,,,,, 29 98,, 26 87,,,,,,,, 36 89, 36 89, 36 89, , ,,,,,,,,,, 7 366, 7 366, , 32 68, 22,, 98,,,,,,,, 2 7, 2 7, 37 7,, 37 7, 76,,,,,,,,, 98 26, 98 26, 9 27, 79 36, 98,, 6 99,,,,,,,, Pozostała działalność 2 76, 2 76, 2 76,, 2 33,,,,,,,,,, Ochrona zdrowia,, 7, 22, 8 9, 3,,,,,,,,, Zwalczanie narkomanii 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3, 3, 86, 2 7, 6 8, 3,,,,,,,,, Pozostała działalność,,,,,,,,,,,,,, Pomoc społeczna , , 2 9, 83 68, , 9, ,,,,,,,, Rodziny zastępcze 9 3, 9 3, 9 3,, 9 3,,,,,,,,,, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Wspieranie rodziny 738, 738, 238, 36 3, 7 89,,,,,,,,,, Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Z tego Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 3

9 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 22, 87 22, 269 9, 23 69, 3 282,, ,,,,,,,, 8 6, 8 6, 8 6,, 8 6,,,,,,,,,, 26 9, 26 9, 226 9,, 226 9,, Dodatki mieszkaniowe 2, 2,,,,, Zasiłki stałe 79, 79,,,,, Ośrodki pomocy społecznej 87 3, 87 3, 79 6, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6, 6,, 89, 2 276, Pozostała działalność 3, 3,,,, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 23, 2 23, , Żłobki , , , , , 2, 2, 79,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 7 92,,,,,,,, 2 23,, 6,,,,,,,, 9, 23,,,,,,,, 26 76,,, 8,,,,,,, 26 76,,,,,,,,,, Pozostała działalność 8, 8,,,,,, 8,,,,,,, Edukacyjna opieka wychowawcza 39 3, 39 3, 36 33, Świetlice szkolne 33 27, 33 27, 37, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów 3 2, 279 7, 2 3, 3, 38 76,,,,,,,, 37 37,, 3 976,,,,,,,, 39 9, 39 9, 38, 3 277, 3 827,, 8,,,,,,,, 22 93, 22 93,,,,, 22 93,,,,,,,, Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona

10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 69, 69, 76,, 76, 3,,,,,,,,, 2 972, 97, 79 2, 9 8,, 9 8,,, 9,,, 9, 9,, 9,,,,,, 93 2, 7, 93 2, 7, 37,, 37,, Gospodarka odpadami 67, 67, 67,, 67,,,,,,,,,, Oczyszczanie miast i wsi 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg,,,,,,,,,,,,,, 9, 9,,,,,, 9,,,,,,, 7,,,,,,,,,, 37, 37,,, Z tego Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Pozostała działalność 9 2, 7, 7,, 7,,,,,, 9 2, 9 2,,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 6, , ,7, ,7 62, 9,,,, 8,29 8,29,,,,,,,,,,,,,,,, 38, 38,,,, Biblioteki 227, 227,,,, 38, 227,,,,,,,,,,,,,,,,, Pozostała działalność 38, 9 988, ,7, ,7 2, 9,,,, 8,29 8,29,, Kultura fizyczna,,, 3,, Pozostała działalność,,, 3,, Wydatki razem: , , , , 89 63,3,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 2,, 36, 97 2, ,2 9 37,, Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Przychody i rozchody na 2 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Treść Przychody Rozchody 93 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 76.22, - z budżetu Unii Europejskiej 9 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy., - 92 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,6-963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących , z budżetu Unii Europejskiej 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Ogółem:.22.67, ,

12 Załącznik Nr do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Tabela Nr Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2 r. Dz. Rozdz. Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane na 2 r..,., 8 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu., Tabela Nr 2 Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2 r. Dz. Rozdz. Treść Planowane na 2 r. 8 Ochrona zdrowia., 83 Zwalczanie narkomanii 2., ) Wydatki jednostek, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2., 8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3., ) Wydatki bieżące jednostek, w tym na: 86., - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.7, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.8, 2) Dotacje na zadania bieżące 3.,

13 Załącznik Nr do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2 A B Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem.7.28, I Dotacje podmiotowe - ogółem.68.,. Dotacje dla instytucji kultury.633., - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu.6., 8 2., , - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 227., , 2. Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień 8., II Dotacja celowe ogółem 2.28, - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 86.76, - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 86 3, - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 8., - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc , - dotacja dla samorządu województwa , Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem.68.29, I Dotacja podmiotowe - ogółem..79,. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach , 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach 8 2.3, 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej ,. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie , II Dotacje celowe - ogółem 236.,. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej 9., - piłki nożnej w mieście , - piłki nożnej w mieście 8 6., - koszykówki , 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym 2., , 929., , 92., ,

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2 r., poz. 3) na rok 2 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków Kwota wydatków bieżących majątkowych Błachów ,39-2 Bzinica Nowa 8.778, ,., ,3-3 Bzinica Stara , , - Gosławice ,2 - Kolejka ,72-6 Klekotna , 7.,29 7 Kocury 7 72., ,2-8 Ligota Dobrodzieńska , ,6-9 Makowczyce ,9 - Myślina , , Pietraszów , , - 2 Pludry , ,7-3 Rzędowice , , - Ogółem 6.37,6 3.2,29

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2 r. Poz. Wyszczególnienie Kwota. Stan środków obrotowych na początek roku , 2. Przychody ogółem: , w tym: - wpływy z usług , 3. Koszty ogółem:.667.7, - koszty bieżące.367.7, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,,, 2, 7, 2.., - koszty majątkowe 68 3.,. Stan środków obrotowych na koniec roku.67,

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2 r. Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 7 Administracja publiczna 8.97, 8.97, 7 Urzędy Wojewódzkie 8.97, 8.97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8.97, - innych zadań zleconych gminie Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne -.7, 2 Składki na Fundusz Pracy -.68, 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.7,.7, 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.7,.7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.7, - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2, 2 Składki na Fundusz Pracy - 36, 7 Wynagrodzenia bezosobowe -.6, 72 Obrona narodowa.,., 722 Pozostałe wydatki obronne.,., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie., - 7 Wynagrodzenia bezosobowe -, 3 Zakup usług pozostałych - 6, 8 Ochrona zdrowia,, 89 Pozostała działalność,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33,2 Składki na ubezpieczenie społeczne - 7,6 2 Składki na Fundusz Pracy - 8,9 2 Zakup materiałów i wyposażenia -, 82 Pomoc Społeczna.76.,.76., Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki 822 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.77.,.77., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.77., - 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6, 3 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,

17 2 Składki na Fundusz Pracy - 82, 2 Zakup materiałów i wyposażenia -., 3 Zakup usług pozostałych -., 27 Zakup usług remontowych - 2, 28 Zakup usług zdrowotnych - 2, 3 Różne opłaty i składki -., 37 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -, Podróże służbowe krajowe - 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - 2., Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 823 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6., 6., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6., - innych zadań zleconych gminie 3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6., 8228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36., 36., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 36., - innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia społeczne -., 2 Składki na Fundusz Pracy - 62, 7 Wynagrodzenia bezosobowe , 829 Ośrodki pomocy społecznej.,., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz., - innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 Świadczenia społeczne -.92, 2 Zakup materiałów i wyposażenia - 8, OGÓŁEM.88.68,.88.68, Id: 79BCBE2-3EE7-9E2-82D-9BCDF722B9D. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/2 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wykaz inwestycji gminy Dobrodzień do realizacji w 2 r. Lp. Rozdz. Nazwa zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki realizacja, nadzór Planowane nakłady na 2r. 6., Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach dokumentacja, realizacja, nadzór , Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu realizacja i nadzór Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach realizacja i nadzór.,., Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulica Cmentarną w Dobrodzieniu.37., realizacja, nadzór Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Parkingowa w Myślinie projekt zamienny i mapa., Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu na odc. od Pl. Wolności do ul. Powstańców Śl. - realizacja i nadzór 8., Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Główczyce, ul. Dobrodzieńska., Zakup namiotu festynowego dla Klekotnej (fundusz sołecki) 7., Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem przy ul. Kolejowej w Turzy 7., Zakup przyrządu do ćwiczeń /siłownia zewnętrzna dla Bzinicy Nowej (fundusz sołecki)., Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piaskowej w Pludrach (fundusz sołecki) 2., Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 79O na odcinku Szemrowice - Warłów 28., Wykonanie koncepcji rewitalizacji zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu 9.2, Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Kolejce realizacja i nadzór 2., Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej 8., Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia, Zielona i Boczna w Ligocie Dobrodzieńskiej., Dotacja dla samorządu województwa na przebudowę wyspy dzielącej na wjeździe od strony miejscowości Dobrodzień w ciągu drogi wojewódzkiej 9 w miejscowości Pietraszów Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach - dokumentacja 32., 6., OGÓŁEM:.97.2,29