UCHWAŁA NR XL/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę ,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę ,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę ,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę ,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę ,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem ,65 zł w tym: a) dochody bieżące ,31 zł, b) dochody majątkowe ,34 zł; 2) po stronie wydatków ogółem ,29 zł w tym: a) wydatki bieżące ,07 zł, b) wydatki majątkowe ,22 zł Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 950) o kwotę 1.677,29 zł. 2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) o kwotę ,00 zł. 3. Plan przychodów po zmianach wynosi ,14 zł. 5. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się środki na zadaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina" (rozdz ) o kwotę ,00 zł; 2) zmniejsza się środki na zadaniu Przebudowa ul. E.Stein i ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą" (rozdz ) o kwotę ,00 zł; 3) zmniejsza się środki na zadaniu Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach" (rozdz ) o kwotę ,00 zł; 4) zmniejsza się środki na zadaniu "Przebudowa dróg ul. Mostowa, ul. Strażacka i ul. Leśna w Bzinicy Starej" (rozdz ) o kwotę ,00 zł; 5) zmniejsza się środki na zadaniu "Budowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej" (rozdz ) o kwotę 5.200,00 zł; Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

2 6) wprowadza się zadanie Zakup systemu do rejestracji i transmisji sesji Rady Miejskiej oraz elektronicznego systemu obsługi prac Rady Miejskiej" (rozdz ) na kwotę ,00 zł; 7) wprowadza się zadanie "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym, w którym znajduje się zakład opieki zdrowotnej (rozdz ) na kwotę ,00 zł; 8) zmniejsza się środki na zadaniu "Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej i części ul. Leśnej w Turzy" (rozdz ) o kwotę 8.000,00 zł; 9) zmniejsza się środki na zadaniu "Zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny w Błachowie" (rozdz ) o kwotę ,52 zł; 10) wprowadza się zadanie "Budowa altany na placu rekreacyjnym w Błachowie" (rozdz ) na kwotę 4.638,52 zł; 11) zwiększa się środki na zadaniu Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmiana przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności (rozdz ) o kwotę 4.000,00 zł; 12) wprowadza się zadanie Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Główczycach" (rozdz ) na kwotę ,13 zł; 13) zwiększa się środki na zadaniu Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu" (rozdz ) o kwotę 6.500,00 zł. 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. Dochody bieżące (własne) Dział Paragraf Treść Zwiększenie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 600, Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Rodzina , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy z różnych opłat 4 500,00 Razem ,60 Dochody majątkowe (własne) Dział Paragraf Treść Zwiększenie 600 Transport i łączność ,20 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,20 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. Wydatki bieżące (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 - Dotacja na zadania bieżące , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Obsługa długu , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,09 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.128,09 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Gimnazja ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami ,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 500,00 300,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500,00 300, Pozostała działalność ,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 200,00 650, Pozostała działalność 5 200,00 650,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 200,00 650, Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,13 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 Razem , ,13 Wydatki majątkowe (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 3

8 90095 Pozostała działalność , ,52 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, Pozostała działalność 4 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 - Razem , ,52 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji przed zmianą Zmiana Kwota dotacji po zmianie A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem , , ,00 I Dotacje podmiotowe - ogółem , ,00 Dotacje dla instytucji kultury , ,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu , ,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ,00 II Dotacje przedmiotowe - ogółem , ,00 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu , ,00 - dotacja do wozokilometra w ramach transportu zbiorowego , ,00 - dopłata do m 3 odebranych ścieków , ,00 III Dotacja celowe ogółem , , ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli , ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00-996,00 - dotacja dla samorządu województwa , ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

10 - dotacja dla instytucji kultury , ,00 - dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) , ,00 - dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) , ,00 - dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) , ,00 - dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) , ,00 - dotacja na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami , ,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu , ,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na terapię do Sowczyc , ,00 - dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia , ,00 B Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem , , ,07 I Dotacja podmiotowe - ogółem , , ,40 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach , , ,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach , , ,00 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej , , , , , ,00 4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie , , , , , , ,40 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

11 II Dotacje celowe - ogółem , ,67 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej , ,00 - piłki nożnej w mieście - piłki nożnej w mieście - koszykówki - koszykówki , , , , , , , ,00 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych , , , ,00 3. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia , ,00 - na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych , ,00 - na realizację programu Działania na rzecz dożywiania , ,00 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym , ,00 5. Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży , ,00 6. Dotacje na dofinansowanie realizacji inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza (wydatek majątkowy) , ,00 7. Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu kamery , ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 3

12 termowizyjnej (wydatek majątkowy) 8. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej , ,60 9. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych bub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach , ,07 10 Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich ,00-800,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r. I. Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r. przed zmianą Zmiana Plan na 2018r. po zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 II. Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r. przed zmianą Zmiana Plan na 2018r. po zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi 2.000, ,00 Wydatki bieżące 2.000, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Edukacja ekologiczna Akcja Sprzątanie świata) 2.000, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000, , ,00 Wydatki bieżące 4.000, , ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000, , ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

14 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 - dotacje na dofinansowanie do wymiany pieców na kotły ekologiczne , ,00 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2014 r., poz. 301) na rok 2018 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków bieżących przed zmianą Zmiana Kwota wydatków bieżących po zmianie Kwota wydatków majątkow. przed zmianą Zmiana Kwota wydatków majątkowych po zmianie , , , , , ,52 1 Błachów Razem 3.900, , , , , , , ,00 2 Bzinica Nowa , , Razem 3.951, , , , , , , , , , Bzinica Stara , , Razem 9.400, , , , , ,84 4 Gosławice Razem 0,00-0, , ,84 5 Główczyce , , Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 1

16 ,43-708, , , ,87 0, , , , ,13 0,00 0, Razem , , ,30 0, , , ,00-300, , , , ,99 0,00-0,00 6 Kolejka ,00-650, Razem ,99 0, ,99 0,00-0, , , , , Klekotna ,00-100, ,00-400, Razem , ,34 0,00-0, , , Kocury , ,16 0,00-0,00 Razem , ,16 0,00-0, , , ,00 9 Ligota Dobrodzieńska , , , Razem 7.138, , , , , , , ,78 10 Makowczyce Razem 0,00-0, , ,78 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 2

17 , , , ,20 11 Myślina Razem 2.000, , , , , , Pietraszów Razem , ,61 0,00-0, , , , , Pludry , , Razem 8.609, , , , , ,75 14 Rzędowice Razem 0,00-0, , , , , , , , ,00 15 Szemrowice , ,00 Razem 5.576, , , , , , Warłów Razem , ,39 0,00-0,00 Ogółem , , , , , ,93 Id: 83BD2AFC-7F AA3D-E9AD5BA69E05. Podpisany Strona 3