SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2012 ROK

2 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2012 roku (5 październik 2011 r.) ustawowy wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia 8,2 % (z kwoty 1 386,00 zł do 1 500,00 zł) planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4,9 % (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z r. Karta Nauczyciela), planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 % od miesiąca września 2012 r. planowany wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków generalnie na poziomie 101 % planu roku 2011, planowane podwyższenie stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen tj. 4,2%, ulgi podatkowe zachowane w zakresie obowiązującym w roku 2011 wpływy z zaległości podatkowych na poziomie 400 tyś. zł. Budżet uchwalony 20 grudnia 2011 r.

3 Dochody i wydatki miasta Mielca za 2012 rok Plan na r. Plan na r. Wykonanie % Dochody ,63 Wydatki ,16 Wynik Przychody ogółem nadwyżka z lat ubiegłych kredyt

4 Dochody zł Struktura Podatki i opłaty zł 25,8% Udziały w PIT i CIT zł 22,5% Subwencje zł 20,4% Dotacje celowe zł 17,7% Dochody z majątku gminy zł 4,6% Dochody z usług zł 4,0% Środki z innych źródeł na inwestycje zł 1,3% Pozostałe dochody zł 3,7% Razem zł 100,0%

5 Podatki i opłaty Wpływy z podatków zł Wpływy z podatków zł 100,00 % Podatek od nieruchomości zł 89,26% Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 5,75% Podatek od środków transportu zł 3,26% Podatek od spadków i darowizn zł 0,63% Karta podatkowa zł 0,45% Podatek rolny zł 0,32% Podatek leśny zł 0,03% Odsetki od zaległości podatkowych zł 0,30%

6 Podatki i opłaty Wpływy z opłat zł Wpływy z opłat zł 100,00% Opłata skarbowa zł 19,74% Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł 28,93% Opłata targowa zł 17,73% Opłata za korzystanie ze środowiska zł 10,23% Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd zł 20,43% Opłata za zajęcie pasa drogowego zł 1,17% Opłata planistyczna zł 0,59% Opłata produktowa zł 0,41% Opłata eksploatacyjna zł 0,26% Pozostałe (w tym koszty upomnień) zł 0,51%

7 Udziały w PIT i CIT Wpływy z PIT i CIT zł Ustawowy udział gmin w PIT 37,26 % Ustawowy udział gmin w CIT 6,71 %

8 Udziały w PIT i CIT Wpływy z udziału w podatku PIT w latach

9 Udziały w PIT i CIT Wpływy z udziału w podatku CIT w latach

10 Subwencje Subwencje zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Część rekompensująca subwencji ogólnej zł - z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Uzupełnienie subwencji ogólnej zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej ustalone w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego Część równoważąca subwencji zł - związana z wydatkami na dodatki mieszkaniowe

11 Subwencje Wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w latach

12 Subwencje Wynagrodzenia i pochodne na tle subwencji oświatowej w latach

13 Dotacje celowe Dotacje celowe zł Dotacje celowe z budżetu państwa zł pomoc społeczna zadania z zakresu administracji publicznej program na rzecz społeczności romskiej pomoc materialna dla uczniów narodowy program przebudowy dróg lokalnych program Radosna szkoła Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst, administracją rządową zł z gminami (w zakresie lokalnego transportu) Powiatem Mieleckim (dofinansowanie WTZ, festiwalu muzycznego oraz biblioteki) Dotacje celowe na zadania własne - środki z UE zł

14 Dotacje celowe Środki z UE (refundacje) Rewitalizacja starówki (Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza) Ochrona przed powodzią (Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu) Dotacja celowa dla parafii św. Mateusza Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al.. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sinkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka ) refundacja za 2011 r. Wsparcie rozwoju społeczno gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno usługowej na terenie miasta Mielca PSeAP (Podkarpacki System e-administracji Publicznej) Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec (POKL MOPS) Poznaję, odkrywam, potrafię (POKL ZSO 1) zł zł zł zł zł zł zł zł

15 Dochody z majątku Dochody z majątku zł Sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynków i mieszkań Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł zł zł zł

16 Dochody z usług Dochody z usług zł Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, żłobkach) Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego) Dochody z działu pomoc społeczna (za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu, usługi opiekuńcze świadczone ) Pozostałe usługi (sprzedaż miejsc na cmentarzu, zwrot kosztów dokumentacji) zł zł zł zł

17 Środki z innych źródeł na inwestycje Środki z innych źródeł na inwestycje zł Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym: Żłobek Nr 7; PM 3, 4, 12, 16, SP 6, 9, 12; GIM 1, ZSO 1, ZS 2 Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynków socjalnych Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na: Przebudowę stadionu Przebudowę bieżni i trybuny stadion Gryf zł zł zł zł zł

18 Pozostałe dochody Pozostałe dochody zł Najważniejsze z nich: zwrot podatku VAT zł odsetki z lokat bankowych zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (przebudowa wałów) zwrot dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta zł zł wpływy z dywidend zł zwrot kosztów postępowań sądowych zł dochody związane z realizacją zadań rządowych zł program Comenius zł refundacja za media zł

19 Wydatki budżetu miasta za 2012 rok

20 Wydatki ogółem wg dziedzin w 2012 r zł Oświata - 37,2% Kultura fizyczna - 17,3% Pomoc społeczna - 13,1% Transport - 8,6% Gosp. kom. i ochr. środ.- 6,0% Administracja publiczna - 5,3% Gospodarka mieszkaniowa - 3,7% Kul. i ochr. dziedz. narod. - 3,5% Żłobki - 1,9% Rolnictwo - 1,4% Ochrona zdrowia - 0,6% Informatyka - 0,6 % Bezpieczeństwo - 0,3 % Eduk. opieka wych. - 0,3% Działalność usługowa - 0,1% Różne rozliczenia - 0,1% Pozostałe % = zł

21 Struktura wydatków w podziale na: Wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące zł 26,9% 73,1%

22 Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 r. zł Oświata - 48,9% Pomoc społeczna - 17,8% Administracja publiczna - 7,0% Kultura fizyczna - 6,0% Gosp. kom. i ochr. środ.- 5,8% Kul. i ochr. dziedz. narod. - 4,8% Transport - 4,7% Żłobki - 2,4% Ochrona zdrowia - 0,8% Gospodarka mieszkaniowa - 0,6% Bezpieczeństwo - 0,4% Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,4% Rolnictwo - 0,2% Różne rozliczenia - 0,1% Działalność usługowa - 0,1% Pozostałe % = zł

23 Realizacja wydatków bieżących w 2012 r. Plan na r. Wykonanie za 2012 r. Różnica Wydatki bieżące

24 Oszczędności ( ) w tym m.in.: (dział 010) (dział 600) (dział 700) (dział 710) (dział 750) (dział 754) Rolnictwo i łowiectwo w tym m.in.: - utrzymanie urządzeń melioracyjnych zł Transport i łączność w tym m.in.: - lokalny transport zbiorowy zł, - drogi gminne zł Gospodarka mieszkaniowa w tym m.in.: energia zł, zakup usług pozostałych zł (m.in.: operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń zmniejszono ilość nabyć nieruchomości pod inwestycje oraz cześć nabyć przesunięto na rok 2013) Działalność usługowa w tym m.in.: - plany zagospodarowania przestrzennego zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne zł ( zmniejszona ilość zakupów nieruchomości lub ich części pod drogi publiczne, co pociąga za sobą zmniejszoną ilość opracowań podziałowych Administracja publiczna w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne zł, zakup usług pozostałych zł Bezpieczeństwo Publiczne w tym m.in.: - Straż miejska zł - OSP zł

25 (dział 758) (dział 801) (dział 851) Różne rozliczenia w tym m.in.: - Podatek VAT zł (VAT został potrącony w ramach odliczeń) - Zakup usług pozostałych (Badanie sprawozdań jednostkowych - poniesiono niższe koszty) - Rezerwa ogólna zł - Rezerwy celowa zł w tym: na remonty i inwestycje ,00 zł na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Oświata i wychowanie w tym m.in.: - Szkoły podstawowe (wynagrodzenia i pochodne , energia zł - Przedszkola (m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli zł, wynagrodzenia i pochodne zł, żywność zł) - Gimnazja (dotacja dla niepublicznego gimnazjum zł, wynagrodzenia i pochodne zł, Comenius zł) - Liceum (wynagrodzenia i pochodne zł) - Pozostałe (dokształcanie zł, komisje zł, dowożenie zł, stołówki żywność zł, pozostała działalność zł) Ochrona zdrowia w tym m.in.: - przeciwdziałanie narkomani zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi zł

26 (dział 852) (dział 851) (dział 854) (dział 900) Pomoc społeczna : - niewykorzystana kwota dotacji w zakresie pomocy społecznej zł - dodatki mieszkaniowe zł, - POKL zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - żłobki zł, - Warsztat Terapii Zajęciowej środki własne zł Edukacyjna opieka wychowawcza: - pomoc materialna dla uczniów (kryteria) , - świetlice szkolne zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - gospodarka ściekowa zł - oczyszczanie - letnie i zimowe utrzymanie dróg zł, - zadania z zakresu ochrony środowiska zł (mniejsze wpływy z opłat za korzystanie środowiska) - oświetlenie zł (w wyniku przetargu zmiana operatora) - zieleń zł - schronisko zł, - pozostała działalność zł (m.in. oznakowanie psów zł, energia , dekoracja miasta zł, remonty z, zakup materiałów zł, wynagrodzenia (np. obsługa szalet) zł

27 1 863 (dział 921) (dział 926) (-) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwrot dotacji stowarzyszenia kultury Kultura fizyczna w tym m.in.: - MOSIR (wynagrodzenia i pochodne zł, zakup usług pozostałych zł, - energia zł)

28 Oświata Oświata zł Źródła finansowania oświaty (w tym m.in.: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, liceum): Subwencje zł Środki miasta zł Środki z innych źródeł (w tym m. in. UE) zł

29 Subwencje Wynagrodzenia i pochodne na tle subwencji oświatowej w latach

30 Oświata Liczba uczniów w szkołach podstawowych

31 Oświata Liczba uczniów w gimnazjach / / / / / / / /2013

32 Oświata Liczba uczniów w liceum / / / / / / / /2013

33 Oświata Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w latach Przedszkola niepubliczne Przedszkola publiczne

34 Oświata Liczba dzieci w przedszkolach publicznych w latach / / / / godz. 5 godz.

35 Oświata Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych przedszkoli, gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwe Dziecko Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Żaczek Liczba dzieci - 31 Liczba dzieci 77 Liczba dzieci - 27 Liczba dzieci - 37 Liczba dzieci - 27 Liczba dzieci zł zł zł zł zł zł Niepubliczne gimnazjum Liczba uczniów zł

36 Pomoc społeczna Pomoc społeczna zł Źródła finansowania pomocy społecznej Dotacje i środki rządowe zł Środki samorządowe zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł

37 Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu Środowiskowy Dom Samopomocy Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wsparcie rodziny Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Dożywianie POKL Warsztaty Terapii Zajęciowej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

38 Dożywianie w latach Wydatki na dożywianie (w zł) Liczba osób objętych dożywianiem

39 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe w latach

40 Administracja Administracja zł Wydatki poniesiono na: Realizację zadań z zakresu administracji rządowej Promocję miasta Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej

41 Kultura fizyczna Kultura fizyczna zł Bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zł w tym m. in.: obiekty przy - ul. Solskiego, - ul. Powstańców Warszawy Stypendia sportowe, dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych zł

42 Gospodarka komunalna Gospodarka komunalna zł Oczyszczanie miasta zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Utrzymanie zieleni zł Pozostała działalność zł Utrzymanie kanalizacji deszczowej zł Schronisko dla zwierząt zł

43 Gospodarka komunalna Wydatki na ochronę środowiska zł Monitoring zł Edukacja ekologiczna zł Wdrożenie nowej ustawy o gospodarce odpadami zł Utrzymanie urządzeń melioracyjnych zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł Selektywna zbiórka odpadów zł

44 Kultura i ochr. dziedz. narod. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury zł Dotacje dla stowarzyszeń kultury zł

45 Transport Transport zł Lokalny transport zbiorowy zł Remonty bieżące dróg i ulic (..) zł Pomiar i prognoza ruchu dla projektów realizowanych przy udziale środków UE zł

46 Żłobki Żłobki zł Bieżące utrzymanie: Żłobka Nr 3 przy ul. Pisarka 9 Żłobka Miejskiego Nr 5 przy ul. M. Konopnickiej 5 Żłobka Miejskiego Nr 7 przy ul. Botanicznej 6

47 Żłobki Ilość miejsc w żłobkach miejskich w latach

48 Ochrona zdrowia Ochrona zdrowia zł Realizacja wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

49 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka mieszkaniowa zł Utrzymanie budynków w tym m.in: ul. Biernackiego 1, ul. Mickiewicza 2, ul. Cyranowskiej ,88 Rozbiórki budynków ,00 zł Podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Mielec ,00 zł

50 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zł Dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych: Wojsław, Smoczka, Rzochów, Cyranka, Mielec, Mościska, Aeroklub Mielecki zł

51 Edukacyjna opieka wychowawcza Edukacyjna opieka wychowawcza zł Pomoc materialna dla uczniów zł Dotacje dla stowarzyszeń (w tym m.in.: świetlice profilaktyczne) zł

52 Rolnictwo Rolnictwo zł Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych zł Zwrot podatku akcyzowego zł Odpis na rzecz izb rolniczych zł

53 Różne rozliczenia Różne rozliczenia zł Podatek od towarów i usług VAT Prowizje bankowe, badania sprawozdań finansowych zł zł

54 Działalność usługowa Działalność usługowa zł Przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Remonty cmentarza komunalnego zł

55 Pozostałe Pozostałe zł Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

56 INWESTYCJE

57 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 24% 25% 31% 29% 24% 25% 27% 17% 12%

58 Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2012 r. zł Kultura fizyczna - 48,0% Transport - 19,4% Gospodarka mieszkaniowa - 12,0% Gosp. kom. i ochr. środ.- 6,7% Oświata - 5,4% Rolnictwo - 4,7% Informatyka - 2,1% Żłobki - 0,7% Administracja publiczna - 0,6% Działalność usługowa - 0,2% Ochrona zdrowia - 0,1% Bezpieczeństwo - 0,1% Pomoc społeczna - 0,0% % = zł

59 Realizacja wydatków majątkowych w 2012 r. Plan na r. Wykonanie za 2012 r. Różnica Wydatki majątkowe

60 Różnica ( ) w tym: ZMIANA HARMONOGRAMU Podkarpacki System e-administracji Publicznej Dotacja celowa dla Parafii Św. Mateusza Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizacje obiektu Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki ( )

61 OSZCZĘDNOŚCI POPRZETARGOWE Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3, 4, 12, 16, SP nr 6, 9, 12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr2; Oświetlenie ulic Przygotowanie inwestycji Przebudowa ul. Nowej ( R) w Mielcu Program Radosna szkoła (place zabaw SP 1 i SP 3) Modernizacja terenów zielonych (m.in.: skwer przy hali Targowej) Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola nr 4

62 Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych Żłobek Nr 5 drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu Modernizacja schroniska dla zwierząt Plac, parking MOSIR Zakup wiat przystankowych Modernizacja miejskich placów zabaw Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzeniach melioracyjnych Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu pod potrzeby serwerowni Pozostałe

63 POZOSTAŁE Wykupy gruntów różnica wynika m.in.: - nie wypłaceniu w 2012 r. odszkodowań za grunty przeznaczone pod przedłużenie ul. Korczaka brak decyzji ZRiD, - brak zgody właścicieli na oferowaną przez gminę cenę sprzedaży gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Cyranka Południe i Michalina Budynki socjalne oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz nie wykonano sieci gazowej ze względu na zmianę koncepcji Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej - zadanie zostało zrealizowane bezpośrednio przez MPGK Program Cyfrowa szkoła zadanie zrealizowane tylko w ramach wydatków bieżących

64 ZADANIA NIEZREALIZOWANE Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu (projekt nie otrzymał dofinansowania) Pomoc finansowa dla Powiatu budowa drogi powiatowej dla osiedla Łuże w Mielcu zadanie nie było realizowane przez Powiat

65 Rolnictwo zł Ochrona przed powodzią racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna

66 Transport i łączność zł w tym z dotacji zł Przebudowa ulicy Nowej

67 Gospodarka mieszkaniowa zł Przywrócenie historycznej funkcji centrum handloworekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

68 Gospodarka mieszkaniowa zł Dotacja celowa dla Parafii św. Mateusza Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

69 Gospodarka mieszkaniowa zł Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

70 W dniu r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu. W 2012 r. pozytywnie zakończono postępowania przetargowe dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy modernizacji pasywnej infrastruktury sieciowej. Rozstrzygany jest przetarg na wykonanie systemu informatycznego. Informatyka zł Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2013 r.

71 Informatyka zł Wsparcie rozwoju społecznogospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjnousługowej na terenie miasta Mielca

72 Oświata zł Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca SP12, GIM 1

73 Dnia 9 lipca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata , a dnia 18 grudnia 2012 r. podpisano aneks do umowy, w którym zatwierdzono ostateczną specyfikację dostaw oraz przesunięto termin finansowego zakończenia projektu z r. na r. Pomoc społeczna zł Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu

74 Projekt nie otrzymał dofinansowania W ramach środków własnych wykonano projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, wyposażenia pralni w Żłobku nr 7 Żłobki zł Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłobków miejskich w Mielcu

75 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na wykonanie 4 stanowisk pompowych: rowu Złotnicko-Berdechowski, rowu Pod Pagórki, rowu Trześń Główna, rowu Rżyska Rolnictwo zł Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbraniowych w urządzenia melioracyjne

76 Transport zł Pomoc finansowa Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

77 Transport zł ul. Brekieszów kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała

78 Transport zł ul. Brata Alberta od. ul Kingi do ul. Wyszyńskiego - nawierzchnia

79 Transport zł Modernizacja dróg w tym: budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Kazimierza Wielkiego przebudowa ul. Haładeja i ul. Wiktora

80 Transport zł Modernizacja dróg w tym: ul. Żwirki i Wigury ul. Kościelna i ul. Krakowska ul. Osterwy i ul. Słoneczna ul. Modrzejewskiej i ul. Ogrodowa ul. Zacisze i ul. Ćwilkińskiej ul. Konarskiego i ul. Dembowskiego Przebudowa drogi wewnetrznej bocznej ul. Inwestorów parking przy kościele w Rzochowie chodnik przy ul. Laskowej, ul. Wyszyńskiego ciąg pieszy przy ul. Kasztanowej, ul. Usługowej

81 Transport zł Plac, parking MOSiR

82 4 działki pod drogi publiczne z mpzp Cyranka Południe o pow. 418 m² 18 działek pod drogi publiczne z mpzp Michalina o pow m², 1 działkę pod poszerzenie rowu Trześń Główna o pow m², 4 działki pod regulację rowu Złotnicko- Mieleckiego o pow. 441 m², 1 działkę łączącą ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza o pow m² 2 działki pod przedłużenie ul. Nałkowskiej o pow. 103 m², 1 działkę pod usługi sportu plan Szafera o pow. 897 m² Gospodarka mieszkaniowa zł Wykupy gruntów

83 Gospodarka mieszkaniowa zł Budynki socjalne oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz

84 Działalność usługowa zł Budowa kolumbarium i wiaty śmietnikowej na Cmentarzu Komunalnym

85 Administracja publiczna zł Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 23 Dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu pod potrzeby serwerowni Zakupy inwestycyjne UM Przebudowa parkingu UM

86 Bezpieczeństwo zł Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup skokochronu

87 Oświata zł w tym z dotacji zł Program Radosna szkoła place zabaw w SP 1 i SP 3

88 Oświata zł Remonty przedszkoli w tym m.in. Przedszkola Nr 4

89 Oświata zł Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych PM 6 PM 7 PM 9 PM 12

90 Oświata zł Zakupy inwestycyjne SP 11, ZSO Nr 1, ZS Nr 2, przedszkola

91 Ochrona zdrowia zł Montaż monitoringu boisko Gryf

92 Ochrona zdrowia zł Monitoring w obiektach publicznych Gminy Miejskiej Mielec SP 11 SP 12

93 Żłobki zł Żłobki Nr 5 drenaż i przyłącz kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu

94 Żłobki zł Plac zabaw Żłobek Nr 5

95 Żłobki zł Zakupy inwestycyjne - żłobki

96 Gospodarka komunalna zł Modernizacja terenów zielonych - modernizacja lasku przy hali targowej - dobudowa ogrodzenia boiska przy ul. Św. Kingi - modernizacja terenów przy ul. Dąbrówki (boisko)

97 Gospodarka komunalna zł Modernizacja schroniska dla zwierząt

98 Gospodarka komunalna zł Oświetlenie ulic ul. Jagiełły ul. Witosa ul. Wiesiołowskiego (od ul. Majowej do Iwaszkiewicza)

99 Gospodarka komunalna zł Zakup wiat przystankowych ul. Szafera ul. Inwestorów ul. Królowej Jadwigi ul. Kościuszki ul. Sportowa ul. Biernackiego ul. Warneńczyka

100 Dokumentacje projektowe w tym m. in.: przebudowy i rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Gołębiej, Ćwiklińskiej, Kościelnej, Krakowskiej, Twardowskiego, Korczaka, projekt wykonawczy dla parku leśnego Góra Cyranowska, opracowania koncepcji programowo przestrzennej ul. Rolnej, Zawiszy Czarnego, Grzybowej, Podleśnej, Sokoła, instalacji solarnej dla zespołu basenów przy ul. Solskiego, projekt placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3, projekt oświetlenia ulicznego ul. Mikołajczyka. Gospodarka komunalna zł Przygotowanie inwestycji

101 Gospodarka komunalna zł Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału

102 Gospodarka komunalna zł Modernizacja miejskich placów zabaw

103 Sport zł Przebudowa stadionu

104 Sport zł Przebudowa bieżni i trybuny Stadion Gryf

105 Sport zł Zakupy inwestycyjne MOSiR

106 Jednostki realizujące budżet miasta Mielca Jednostki Wykonanie Udział w całości Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół zł 25,10 % Przedszkola Miejskie zł 8,93 % Zespół Żłobków Miejskich zł 1,75 % Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków zł 0,34 % Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zł 11,97 % Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zł 4,85 % Urząd Miejski zł 43,66 % SCK dotacja zł 3,39 % Razem zł 100,00 %

107 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach o podobnej liczbie mieszkańców oraz miast woj. podkarpackiego w 2012 r. 31,8% 16,6% 13,5% 10,3% 19,1% 23,2% 12,5% 26,9% 18,8% 11,3% 9,6% 20,5%

108 Informacja z realizacji wydatków niewygasających z roku 2011 realizowanych w roku 2012

109 Wydatki bieżące: Remont SP 6 remont instalacji elektrycznej - zadanie zakończone Remont dachu ZSO Nr 1 zadanie zakończone

110 Wydatki majątkowe: Wisłoka II budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. podkarpackie realizowane w ramach projektu Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających na dochody budżetu 2012 r. oraz jednoczesne zwiększenie wydatków na to zadanie w 2012 r. Przygotowanie inwestycji - wykonano dokumentację projektową: - ul. Nowa, ul. Krańcowa - Termomodernizacja budynków biblioteki przy ul. Kusocińskiego - Termomodernizacja budynków biblioteki filii przy ul. Tańskiego - Przedszkole Nr 1 Przebudowa stadionu wydatkowano uchwalone środki - zadanie w trakcie realizacji

111 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

112 Dziękuję za uwagę