Dochody bieżące ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 20 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2012 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł, jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2012 ROK w tym Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem dochody Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 1

2 01008 Melioracje wodne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu -"Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Przebudowa ulicy Nowej w Mielcu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 2

3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłaty za trwały zarząd opłata za wieczyste użytkowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali dzierżawa gruntów komunalnych wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku Wpływy z usług zwrot kosztów dokumentacji Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 3

4 - dochody ze sprzedaży nieruch. gruntowych i budynków I opł. za wieczyste użytkowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu -"Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z usług sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 720 INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 4

5 Refundacja projektu - "Podkarpacki System e-administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM" Refundacja projektu - "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Urzędy miast Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Pozostała działalność Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 5

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 6

7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 7

8 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłat skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata planistyczna Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 8

9 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki odsetki z lokat bankowych, pożyczek 0970 Wpływy z różnych dochodów Podatek VAT Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 9

10 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z usług opłata stała i za wyżywienie 0970 Wpływy z różnych dochodów refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług wpływy od rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z usług za pobyt w domu opieki społecznej Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dom Dziennego Pobytu Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 10

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 11

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenia Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług wpływy za usługi opiekuńcze Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 12

13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług opłata stała i za wyżywienie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja projektu - "Ulepszenie infrastruktury obiektów służby zdrowia poprzez modernizację żłóbków miejskich" Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0830 Wpływy z usług Warsztaty Terapii Zajęciowej Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 13

14 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Poznaję, odkrywam potrafię" - ZSO Nr , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 14

15 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat opłata za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów refundacja za media 926 KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej MOSIR Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych Wpływy z usług usługi MOSIR (baseny, lodowisko) 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot z VAT MOSIR BASEN SMOCZKA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń Wpływy z usług Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 15

16 -usługi MOSIR (basen) DOCHODY OGÓŁEM Dochody o których mowa w ust 1 obejmują : dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł. jak poniżej : Dział Dochody Wyszczególnienie Ogółem Rozdział bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł jak niżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem Dochody bieżące Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 16

17 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Ogółem: Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie zł, b) wydatki majątkowe w kwocie zł, jak poniżej: 2. Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2012 ROK Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 17 z tego: z tego z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup usług remontowych utrzymanie urządzeń

18 melioracyjnych - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt wykonania stanowisk pompowych przeznaczonych do przerzutu wody wód wezbrani owych w urządzenia melioracyjnych Wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu Izby rolnicze Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 18

19 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych MKS rekompensata dla podmiotu wewnętrznego Drogi wojewódzkie Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 19

20 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego -budowa drogi powiatowej do osiedla Łuże w Mielcu Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Nowej ( R) w Mielcu ul. Brekieszów -kanalizacja deszczowa i podbudowa z tłucznia + przepust na rowie Trześń Mała ul. Brata Alberta -od ul. Kingi - Wyszyńskiego nawierzchnia Modernizacje dróg w tym m.in. budowa ścieżki rowerowej ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Haładeja i Wiktora Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 20

21 Modernizacje dróg w tym m.in. przebudowa ulic: Żwirki i Wigury, Kościelnej, Krakowskiej, Modrzejewskiej, Ogrodowej na odc. od Kilińskiego do Żółkiewskiego, Ćwiklińskiej, Zacisze, Osterwy, Słonecznej, Konarskiego-Dembowskiego, parking przy ul. Rzochowskiej Plac, parking MOSIR GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy gruntów Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 21

22 i pomieszczenia garażowe - administracja bud. Biernackiego 1 - administracja bud. Mickiewicza Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budynki socjalne - oświetlenie zewnętrzne, instalacja zasilająca w gaz Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 22

23 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup pozostałych usług Cmentarze Zakup usług remontowych Remont mogił wojennych 720 INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 23

24 Wsparcie rozwoju społecznogospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjnousługowej na terenie miasta Mielca 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wsparcie rozwoju społecznogospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjnousługowej na terenie miasta Mielca ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - zad zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla rad i człon. kom Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 24

25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 25

26 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku przy ul. Żeromskiego Serwerownia kontenerowa - UM Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupu inwestycyjne - UM Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 26

27 budżetowych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Kwalifikacja wojskowa Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Promocja miasta Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 27

28 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 28

29 75416 Straż gminna (miejska) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zarządzanie kryzysowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 29

30 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa ogólna Rezerwy celowe: na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - na remonty i inwestycje na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z dotacji na zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 30

31 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie Społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 31

32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - SP Przedszkola Dotacja podmiotowa dla pl. ośw.-wych -Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 32

33 - Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy" - Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" - Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek" 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 33

34 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 34

35 Remont przedszkoli w tym m in.przedszkola Nr.4 Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - przedszkola Modernizacja i wyposażanie ogrodów przedszkolnych Gimnazja Dotacja podmiotowa dla pl ośw.-wych Niepubliczne Gimnazjum Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 35

36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 36

37 Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca w tym Żłobek nr 7, PM nr 3,4,12,16, SzP nr 6,9,12, Gim nr 1, ZSO nr 1, ZS nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - ZSO Nr Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenie społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 37

38 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych - szkoły 4300 Zakup usług pozostałych - przedszkola 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 38

39 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne - ZS Nr Pozostała działalność Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 39

40 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 40

41 UM Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 41

42 finansów publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 42

43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zamontowanie monitoringu boisko "Gryf" Monitoring w obiektach publicznych GMM POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jst od innych jst -opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę Ośrodki wsparcia DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 43

44 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 44

45 zlecone 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 45

46 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze zadanie własne Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone Świadczenia społeczne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Id: 5423CE27-BB5D-4A3D-8BC4-0D4F0ECDE8BD. Podpisany Strona 46