Dochody budżetu gminy Marciszów na 2017 rok według ważniejszych źródeł

Transkrypt

1 Dochody budżetu gminy Marciszów na 2017 rok według ważniejszych źródeł załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok I Dochody bieżące Dochody z podatków i opłat w tym: 1/ podatek od nieruchomości 2/ podatek rolny 3/ podatek leśny 4/ podatek od środków transportowych 5/ podatek od spadków i darowizn 6/ opłata skarbowa 7/ inne opłaty pobierane przez j.s.t 8/ podatek od czynności cywilnoprawnych 9/ wpływy z różnych opłat 2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 Dochody bieżące z majątku gminy 1/ wieczyste użytkowanie 2/ wpływy z dzierżawy 4 Pozostałe dochody 1/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1/ wpływy z usług 2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych 3/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat 5 Subwencja ogółem w tym: *cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. *cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin *cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2 7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom 9 Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień II Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł 1. środki z UE Dochody ogółem

3 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z usług , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 950,00 950,00 950, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00

4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 000, Wpływy z podatku leśnego ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000, , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z różnych rozliczeń 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , samorządu Subwencje terytorialnego ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 6 301, Wpływy z pozostałych odsetek 6 301,00

5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja 4 000, Wpływy z usług 4 000, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki stałe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc w zakresie dożywiania , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00

6 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) dochody ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, Wpływy z usług 5 000,00 bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00

7 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 Dział Rozdzia ł Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r. WYDATKI BUDZETU GMINY NA 2017 ROK Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatki na Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i dotacje na programy wypłaty z bieżące jednostek wynagrodze wydatki na rzecz majątkowe zakupy zadania finansowan tytułu obsługa budżetowych nia i składki związane z osób inwestycyjn bieżące e z poręczeń i długu, od nich realizacją fizycznych; e udziałem gwarancji naliczane ich statutowych środków, o Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, , Melioracje wodne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0, , Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0, ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęci e akcji i udział

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodze nia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, terytorialnego Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Pozostała działalność oraz szkołach artystycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęci e akcji i udział

10 Strona 2 z 3 Dział Rozdzia ł Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których wydatki na Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i dotacje na programy wypłaty z wynagrodze wydatki bieżące jednostek na rzecz majątkowe zakupy zadania finansowane tytułu obsługa nia i składki związane z budżetowyc osób inwestycyjn bieżące z udziałem poręczeń i długu od nich realizacją h, fizycznych; e środków, o gwarancji naliczane ich statutowych Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: ,00 zakup i objęci e akcji i udział

11 załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r. Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej województwa dolnośląskiego na 2017 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie Wydatki Ogółem zadań zleconych wydatki Ogółem Wynagrodzenie Pochodne Zasiłki Składki Pozostałe bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne Ogółem Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) ogółem zł tj.: W dziale 855 Rodzina, rozdział świadczenia rodzinne w planowanej kwocie w 0920 kwota w 0970 kwota w 0980 kwota

12 załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00

13 załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017 Dz Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów zł; - budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek budowlanych nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 301/1, 301/2/ 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie zł. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przebudowa drogi gminnej nr D w Sędzisławiu droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) zł; Dz. 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup działek pod drogi gminne zł Dz. 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin zakup programu wraz z licencją egmina zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice zł /FS/ - wykonanie oświetlenia we wsi Domanów zł /FS/; - wykonanie oświetlenia w Marciszowie zł /FS/ - wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik zł /FS/ - wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik zł /FS/; - wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i we wsi Sędzisław zł /FS/; - wykonanie oświetlenia w Świdniku zł /FS/; - wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach zł /FS/. Rozdział Pozostała działalność budowa placu zabaw w Domanowie zł (w tym; kwota zł FS) - dofinansowanie do usuwania azbestu zł /OŚ/ Ogółem

14 załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Podmiotowej Przedmiotowej Celowej Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczna Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy ,00 0, Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem 0,

15 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW GMINY MARCISZÓW NA ROK 2017 załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa rachunku dochodów własnych Stan środków obrotowych na początek roku Dochody Suma bilansująca 5+ 6 Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansująca Szkoła Podstawowa w Marciszowie 0, , Gimnazjum publiczne - świetlica 0, , Ogółem 0, ,

16 załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2017 rok I. Dochody ogółem w 2017 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/ II. Wydatki ogółem W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W 4300 zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/ W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 4210 zakup materiałów i wyposażenia /na urządzanie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/ w 4300 zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/ w rozdziale Pozostała działalność w 4210 zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/ w 4300 zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata ; ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/ w 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/

17 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXII/166/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. Lp Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2017 /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa 1. Ciechanowice ,10-1. Wykonanie doświetlenia sołectwa w Ciechanowicach; 2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; Wydatki w ramach funduszu Dział/rozdzi ał/ 900/90015/ /90004/ /90004/ Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej 4. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych 2. Domanów ,27-1. Wykonanie oświetlenia sołectwa Domanów 2. Dofinansowanie placu zabaw w Domanowie 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 4. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłaty miesięczne za Internet ; 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 6. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 7. Zakup słupków i siatki do ogrodzenia boiska w Domanowie 3. Marciszów ,10-1. Zakup wyposażenia do świetlicy Gimnazjum w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Wykonanie oświetlenia w Marciszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 4. Nagórnik 8.580,43-1. Remont poszycia dachowego starej części świetlicy 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; /92105/ /92105/ /92105/ /90015/ /90095/ /90004/ /92109/ /92109/ /92109/ /92105/ /92601/ /85401/ /90004/ /90004/ /90015/ /92105/ /92105/ /92105/ /92109/ /90004/4210

18 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 5. Pastewnik ,58-1. Zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do naprawy drugiej wiaty; 2. Okazanie granic drogi gminnej oraz zakup materiałów na jej utwardzenie; 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 4. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Pastewnik 5. Opłata za Internet 6. Pustelnik 9.815,25-1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców 7. Sędzisław ,21-1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędzisławiu; 3. Zakup 2 szt luster drogowych przy wyjazdach z dróg gminnych 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych. 8. Świdnik ,40-1. Wykonanie i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Świdnik; 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno sportowych. 9. Wieściszowice ,27-1. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Wieściszowice 2. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna Suma środków przypadająca na sołectwa /92105/ , ,00 600/60095/ /60016/ /60016/ /92109/ /90015/ /92109/ /60095/ /90015/ /92105/ /90015/ /90004/ /90004/ /60016/ /92105/ /92105/ /60095/ /90015/ /92109/ /90004/ /92105/ /92105/ /90015/ /90004/ /90004/ /92105/ /92105/ /92105/4300

19 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków Ogółem