Uchwała Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015.

Transkrypt

1 Uchwała Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : a) dochody w wysokości zł, b) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : a) w wysokości zł, b) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) w oświacie w kwocie zł, b) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł, 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych; 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2 2 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ Igor Łukaszuk

3 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia r. Dochody budżetu 2015 w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,

4 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 4 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,

5 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 5 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0

6 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 6 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,

7 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 7 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

8 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 8 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,

9 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 9 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Gimnazja ,

10 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 10 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Pozostała działalność , Wpływy z usług ,

11 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 11 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

12 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 12 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,

13 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 13 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0

14 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 14 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,

15 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 15 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , OGÓŁEM , W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,

16 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 16 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

17 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 17 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0 RAZEM ZADANIA ZLECONE ,

18 wskaźnik procentowy: Plan 2015/Przew.wyk. 18 W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. Plan 2015 Dochody Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ Igor Łukaszuk

19 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia r. Wydatki budżetu 2015 w złotych w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych ,

20 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 20 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych ,

21 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 21 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,

22 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 22 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych ,

23 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 23 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,

24 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 24 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,

25 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 25 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,

26 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 26 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,

27 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 27 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,

28 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 28 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,

29 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 29 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wybory do Parlamentu Europejskiego , Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,

30 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 30 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Straż Graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,

31 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 31 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , rezerwa ogólna , rezerwa celowa na w oświacie rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,

32 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 32 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów , w tym : z. zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: z. zlecone , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,

33 wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2015/Przew.wyk. 33 w tym: dział rozdział treść Przewidywa ne wykonanie roku/* Plan wydatków na 2015 rok jednostek budżetowych wynagro dzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu wyd. majątko we Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w tym: z. zlecone , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy ,