ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.233, art. 238, i art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r.poz.885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) Projekt budżetu gminy na rok 2015 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Edward Łada Id: 1617B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 1

2 Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Piątnica UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICAz dnia 14 listopada 2014 r. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu Gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości ,15 zł, - majątkowe w wysokości ,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,82 zł, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę dochodów budżetu w wysokości zł, przeznacza na splatę zaciągniętych kredytów. 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 9. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zl, 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł. 10. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokosci zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie zl na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, 12. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastepczej. 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,18 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z zał.nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wója do : Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 12

3 1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miedzy zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 23

4 Plan dochodów budżetowych na rok 2015 zał.nr w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 6 535,00 nieruchomości 5 Strona 1 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 34

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 8 682, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 682, Wpływy z różnych dochodów 8 682,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 2 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 45

6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Przedszkola Strona 3 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 56

7 0830 Wpływy z usług Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 67

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 50 bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Strona 5 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 78

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 824,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 824,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Strona 6 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 89

10 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Strona 7 z 7 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 109

11 Plan wydatków budżetowych na rok 2015 zał.nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Wydatki razem: , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości , , , ,00 Strona 1 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 10 11

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Strona 2 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 11 12

13 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Jednostki terenowe Policji Zakup energii Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 312, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 764, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Strona 3 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 12 13

14 3050 Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 178, , , , Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 4 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 13 14

15 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 5 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 14 15

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 7 668, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 442, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 693, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Strona 6 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 15 16

17 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 rodzinie 8 035, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 035, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Strona 7 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 16 17

18 3119 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 932, , , , Zakup usług remontowych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 8 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 17 18

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 253, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 426, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 512, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , Zakup usług remontowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna , , , ,70 Strona 9 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 18 19

20 92695 Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 6 934, , , ,51 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 824, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 824, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 924,00 924,00 924,00 924, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 10 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 19 20

21 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , Strona 11 z 11 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 20 21

22 Wykaz zadań inwestycyjnychna rok 2015 zał.nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Piatnicy Włościańskiej Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do nowego osiedla w Czarnocinie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Infrastruktura kanalizacyjna wsi , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi do kolonii wsi Budy Czarnockie Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki Przebudowa drogi gminnej do Nowego Jeziorka Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Olszyny Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 Budowa oświetlenia ulic we wsi Drożęcin Stary 6 065,85 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Razem ,85 Strona 1 z 1 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 21 22

23 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na 2015 rok zał.nr 4 lp. Nazwa programu Nazwa zadania Cel Wydatki ogółem rok budżetowy 2015 Dofinansowani e ze środków UE Srodki z budzetu gminy 1. Poprawa warunków życia mieszkancow Regionalny program Operacyjny miejscowości Drozdowo oraz rozwój Wojewodztwa Podlaskiego na lata Budowa kanalizacji sanitarnej infrastruktury technicznej gminy poprzez 2013 w Gminie Piatnica biudowę kanalizacji sanitarnej Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 22 23

24 Plan rozchodow budżetu na 2015 rok zał.nr 5 Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Razem: ,0000 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 23 24

25 Środki do dyspozycji solectw w 2015 roku zał nr 6 L.P Sołectwo Srodki do dyspozycji 1 Budy Czarnockie ,69 2 Budy Mikołajka 6 409,17 3 Choszczewo 5 621,16 4 Czarnocin ,25 5 Dobrzyjałowo Drozdowo ,58 7 Drożęcin-Lubiejewo 7 775,06 8 Elżbiecin ,18 9 Górki Sypniewo ,90 10 Górki Szewkowo Guty 7 381,05 12 Jeziorko ,27 13 Kalinowo ,03 14 Kalinowo-Kolonia 15 Kałęczyn 6 225,00 16 Kisielnica ,10 17 Kobylin 8 326,67 18 Kosaki 9 377,35 19 Kownaty ,00 20 Krzewo ,00 21 Marianowo ,58 22 Motyka 6 487,97 23 Murawy ,69 24 Nagórki 9 692,56 25 Niewodowo ,49 26 Nowe Krzewo 7 275,99 27 Nowy Cydzyn ,26 28 Olszyny ,00 29 Olszyny-Kolonia 6 755,00 30 Pęza 7 906,40 31 Piątnica Poduchowna ,10 32 Piątnica Włościańska ,00 33 Poniat 9 926,00 34 Rakowo-Boginie ,44 35 Rakowo-Czachy 9 876,43 36 Rządkowo 7 564,92 37 Stary Cydzyn 9 351,09 38 Stary Drożęcin 7 065,85 39 Taraskowo Truszki 8 615,61 41 Wyłudzin 6 934,51 42 Wyrzyki 7 932,00 43 Zabawka 6 934,51 44 Żelechy i Wiktorzyn ,32 ogółem ,18 Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 24 25

26 Zał.Nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. Lp Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa Podmiotowa Przedmiotowa dotowany lub podmiot Biblioteka Rozwój i Publiczna Gminy upowszechnianie 1 Piątnica kultury fizycznej i sportu Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy Urząd Miejski w Łomzy Id: 943DE5DE BF9-9F85-87F0AA B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 25 26

27 I. Ogólna charakterystyka budżetu O b j a ś n i e n i a do projektu planu uchwały budżetowej na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 2014 r. Przedłożony projekt planu budżetu Gminy na rok 2015 został opracowany ze szczegółowością zawartą w uchwale Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plan budżetu Gminy na rok 2015 opracowany został w oparciu o zarządzenie wewnętrzne wójta oraz o; 1. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, - planowanej na rok 2015 kwocie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %, - średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %. 2. Przekazanych gminie sprawozdań przez urzędy skarbowe o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2014 roku o zrealizowanych wpływach z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno prawnych, odsetek oraz udziałów w podatku od osób prawnych, 3. Informacji o projektowanych na rok 2015 dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. 4. Wstępnie oszacowanych wpływów podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Do projektu planu budżetu Gminy przyjęto kalkulację wpływów z podatku rolnego w wysokości 60 zł za 1 q żyta. Dla celów wymiaru podatku leśnego planuje się utrzymanie stawki na maksymalnym poziomie tj.41,457/ha lasu podlegającego opodatkowaniu (las powyżej 40 lat). Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano przyjmując wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku ubiegłego o 0,4 %. 5. Informacji złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne o wysokości przewidzianych zadań do realizacji w 2015 roku z uwzględnieniem obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. 6. Wykaz sołectw i wyliczenie kwot przypadających na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy wydatków na fundusz solecki. Planowane dochody budżetowe na rok 2015 oszacowano na kwotę zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku stanowi 102 %.Wydatki budżetowe ogółem na rok 2015 ustalono na kwotę zł, co w porównaniu do przewidywanego 2014 roku oznacza wzrost o ,23 zł. Nadwyżka dochodów budżetu w wysokości zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy w wysokości ,85 zł służyć będzie jako jedno z głównych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, które zaplanowano na łączną kwotę ,85 zł. Id: 1617B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 27

28 2 Przekazane dane w zakresie subwencji jak i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok O ostatecznych kwotach subwencji i dotacji celowych Gmina zostanie powiadomiona po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia, a także wydatków zostanie przedstawiona w częściach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych. II. Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych wg działów na rok 2015 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014 przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Przewidywane wykonanie 2014r Plan na 2015 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,2 020 Leśnictwo ,0 600 Transport i łączność ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 168,6 720 Informatyka , Administracja publiczna , ,00 44,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 2,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 105,1 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,00 105,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 62,6 852 Pomoc społeczna , ,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna , ,3 926 Kultura fizyczna i sport ,00 Ogółem , ,0 W podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2015 rok Lp. wykonanie 2014 % I. Dochody bieżące , ,8 - podatki, opłaty lokalne , ,00 105,1 - subwencje , ,00 105,0 - dotacje , ,00 68,7 - pozostałe należności niepodatkowe ,00 99,7 II. Dochody majątkowe , ,7 - sprzedaż majątku ,5 -dotacje na inwestycje (inne pływy) , ,0 Ogółem , ,0 Id: 1617B7E0-73E D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 28