UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody ,00 zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,00 zł, a) wydatki zł b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł, a) wydatki zł b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 80 zł, 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 1

2 4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 3 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 1. a) kredyty 1 000zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 zł, w tym; 2. a) kredyty 600 zł 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo 2 00 Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 280 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 663, Pozostałe odsetki Działalność usługowa 3 00 Cmentarze 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na 3 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Strona 1 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 3

4 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 2 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 4

5 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 150 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 10 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 216,00 Strona 3 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 5

6 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 216,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 70 Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 20 Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 20 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 4 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 00 Strona 5 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 7

8 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 razem: , , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 1 50 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 nieruchomości Informatyka , ,00 Pozostała działalność , ,00 Strona 6 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i składki od nich zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Strona 1 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 10

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, wyposażenia Zakup materiałów i Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Strona 2 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 11

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 3 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 12

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 812 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Strona 4 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 13

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Rezerwy Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 5 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 14

15 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, społeczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 6 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 15

16 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, społeczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 36 0 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 75 0 Zakup usług pozostałych Strona 7 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, sieci Zakup usług dostępu do Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 81 0 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona 8 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 17

18 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług zdrowotnych 80 0 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 70 0 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 9 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 18

19 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, bezosobowe Wynagrodzenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 10 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 19

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i składki od nich zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 27484, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1455, , ,21 Strona 11 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 20

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2269, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119,75 119, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5413, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 286,24 286, , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 731,27 731, , Składki na Fundusz Pracy 38,26 38, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 68651, , , Zakup usług pozostałych 3635, , ,54 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 12 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 21

22 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i składki od nich zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, fundusz Odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 13 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 22

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i składki od nich zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Strona 14 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 23

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i zadania środków, o statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Rezerwy Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki razem: Strona 15 z 15 Id: AAC297BC-8F1C-46C1-B70E-18B7FC4AF4BC. Podpisany Strona 24