UCHWAŁA NR XXXII/372/2012 RADY POWIATU W SANOKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sanockiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXII/372/2012 RADY POWIATU W SANOKU z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sanockiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sanoku uchwala, co następuje: 1. Uchwala się dochody budżetu na 2013 rok w kwocie 94.136.593 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 78.179.093 zł 2) dochody majątkowe: 15.957.500 zł - jak w tabeli nr 1. 2. Uchwala się wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w kwocie 88.865.716 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 77.514.555 zł, 2) wydatki majątkowe: 11.351.161 zł, - jak w tabeli nr 2. 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Sanockiego na 2013 rok w kwocie 5.270.877 zł przeznaczona na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów. 2. Uchwala się rozchody budżetu Powiatu Sanockiego w kwocie 5.270.877 zł obejmujące spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych z lat ubiegłych. - jak w tabeli nr 4. 4. Tworzy się: 1) Rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł; 2) Rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 408.870 zł; rezerwa przeznaczona na: odprawy odszkodowawcze dla zwalnianych nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli (ewentualna wypłata dodatku uzupełniającego, zmiany organizacyjne zależne od naboru w tym: wypłata odpraw emerytalnych, wdrażanie nowej podstawy programowej), wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego oraz na zadania statutowe jednostek oświatowych w szczególności na energię, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. 3) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 121.167 zł; 4)Rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w tabeli nr 5; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji jak w tabeli nr 6; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w tabeli nr 7. 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 1. 7. Uchwala się wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w Powiecie Sanockim w roku 2013. - jak w tabeli nr 8. 8. Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - Projekt PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej w ramach 3 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 1.111.596 zł. - Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół 16.350 zł. - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii powiat sanocki w ramach osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - 2.449.000 zł - EFS Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nazwa projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Sanockim 383.060 zł. Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 1

- Projekt Wykwalifikowany Pracownik-Efektywny Urząd Pracy w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS 173.724 zł. - Projekt Hipoterapia i Hallwick sprawdzone formy rewitalizacji i rehabilitacji działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2, Priorytet nr IX POKL 7.200 zł. - Wspólne działanie wspólny sukces POKL zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie 130 osób zarejestrowanych w PUP Sanok 1.120.952 zł. - Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie oraz Model CIS POKL wypracowanie modelu funkcjonowania i organizacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie tj. CIS i PCPR 949.279 zł. - Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej osiągnięcie Efektu rzeczowego i ekologicznego w zakresie oszczędności energii cieplnej 1.370.538 zł. - Praktyka zawodowa w Plymouth szansa lepszego startu zawodowego dla ekonomistów i logistyków ZS1 317.057 zł. 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2. 10. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000 zł; 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4.500.000 zł, 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Sanoku. 13. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Robert Pieszczoch Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Sanockiego w 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych Dz. Rdz. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota 1 2 4 5 600 Transport i łączność 70 000 60014 Drogi powiatowe publiczne 70 000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000 Gmina Besko- zimowe utrzymanie dróg 30 000 Gmina Tyrawa Wołoska- zimowe utrzymanie dróg 30 000 Gmina Komańcza- zimowe utrzymanie dróg 10 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 700 75405 Komendy powiatowe Policji 3 700 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 700 Komenda Powiatowa Policji w Sanoku 3 700 75406 Straż Graniczna 3 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000 Placówka Straży Granicznej w Sanoku 3 000 851 Ochrona zdrowia 250 000 85111 Szpitale ogólne 250 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 250 000 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 250 000 852 Pomoc społeczna 774 163 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 393 906 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 024 Gmina Krosno 32 024 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 361 882 Powiat Krośnieński 276 454 Powiat Jasielski 30 812 Powiat Brzozowski 54 616 85204 Rodziny zastępcze 159 487 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 159 487 Powiat Brzozowski 72 142 Powiat Leski 21 755 Powiat Jasielski 43 200 Miasto na prawach powiatu Lublin 22 390 85295 Pozostała działalność 220 770 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 220 770 Gmina Besko 109 560 Gmina Zagórz 111 210 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 872 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15 872 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 872 Powiat Krośnieński - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie 13 152 Powiat Leski- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Huzelach 2 720 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 642 000 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 3 92116 Biblioteki 42 000

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 000 Gmina Miasta Sanoka - Miejska Biblioteka w Sanoku 42 000 92118 Muzea 600 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 000 Muzeum Historyczne w Sanoku 600 000 Razem dotacje 1 758 735 1 758 735 1 758 735 Dz. Rdz. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kwota 1 2 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 000 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku 75495 Pozostała działalność 5 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: - organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych; organizacja imprez i akcji prewencyjnych - 5.000 zł 2 000 5 000 5 000 801 Oświata i wychowanie 478 001 80120 Liceum ogólnokształcące 318 001 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 318 001 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - dofinansowanie 5 uczniów 26 720 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Twoja Szkoła"- dofinansowanie 213 uczniów Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Twoja Szkoła"- dofinansowanie 40 uczniów Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dofinansowanie 45 uczniów Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dofinansowanie 17 uczniów 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymieniane 160 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 211 890 28 964 38 117 12 310 160 000 Niepubliczna Szkoła Policealna - dofinansowanie 48 uczniów 48 000 Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości - dofinansowanie 100 uczniów 100 000 Sanocka Szkoła Policealna - dofinansowanie 12 uczniów 12 000 851 Ochrona zdrowia 5 000 85195 Pozostała działalność 5 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: - zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia - programy edukacyjno - profilaktyczne; organizacja konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni; organizacja innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej; realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży; programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy - 5.000 zł 5 000 5 000 852 Pomoc społeczna 210 240 85202 Domy pomocy społecznej 210 240 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 210 240 Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu 210 240 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000 85495 Pozostała działalność 10 000 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 4

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania : - organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży; organizacja wycieczek tematycznych; organizacja imprez integracyjnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych; organizacja pokazów umiejętności w zawodach nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych; organizacja warsztatów kreujących postawy patriotyzmu, tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - 10.000 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000 92195 Pozostała działalność 40 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania : - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki, poprzez organizacje imprez kulturalnych m.in.. Plenerów, warsztatów, festiwali, wystaw o zasięgu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim; działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz dobrami kultury powiatu sanockiego poprzez organizację spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków oraz dóbr kultury; promowanie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej - 40.000 zł 926 Kultura fizyczna 21 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania : - udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; opracowanie materiałów promocyjnych i użytkowych w zakresie produktów turystycznych regionu, opracowanie materiałów krajoznawczo - turystycznych o charakterze edukacyjnym; organizacja konkursów i współzawodnictwa krajoznawczo turystycznego; organizacja konferencji, spotkań, zlotów, rajdów oraz imprez promujących możliwości usprawniania turystyki kwalifikowanej w regionie; wspieranie rozwoju (znakowanie, promocja, koncepcje rozwoju itp.); organizacja form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży - 6.000 zł 92695 Pozostała działalność 15 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych na zadania : - działania na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zawodów o charakterze powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez Polskie Związki Sportowe; organizacja innych imprez sportowych; promocja powiatu sanockiego poprzez udział reprezentantów powiatu w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych; szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - 15.000 zł 10 000 10 000 40 000 40 000 6 000 6 000 15 000 15 000 Razem dotacje 771 241 771 241 771 241 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 2 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013r. Przychody Razem przychody Koszty Razem wydatki Nazwa zakładu budżetowego Stan środków na 01.01.2012 Dochody z wlasnej działalności Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziełem środków europejskich Inne dotacje * płace pochodne koszty rzeczowe koszty majątkowe Inne zmniejszenia Stan środków na 31.12.2012 Centrum Integracji Społecznej w Sanoku - zł 28 100,00 zł 416 827,00 zł 229 000,00 zł 673 927,00 zł 281 705,00 zł 41 575,00 zł 350 647,00 zł - zł 673 927,00 zł - zł - zł * 1.JST Powiat Sanocki 10.000,00 zł 2.PUP Sanok 219.000,00 zł Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 6

Tabela nr 1 Zestawienie dochodów Powiatu Sanockiego na rok 2013 Dz. Źródło dochodu Plan 2013 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 848 a) dochody bieżące w tym: 29 848 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (01005) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-zapłata kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich 12 000 17 848 020 Leśnictwo 177 048 a) dochody bieżące w tym: 177 048 Wpływy z różnych dochodów - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych - zalesianie 177 048 600 Transport i łączność 8 598 771 a) dochody majątkowe, w tym: 8 598 771 w ramach budżetu środków europejskich -środki z EFRR projekt "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce-Humenne-Snina-Sanok" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 6 300 000 w ramach budżetu środków europejskich - "Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce oraz nr 2229R Prusiek - Wysoczany oraz nr 2216R ul. II Armii Wojska Polskiego" nr UDA-RPPK.07.03.00-18- 004/11-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 70 408 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - "Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki oraz nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Miasta Sanoka 2 058 363 20 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 925 346 a) dochody bieżące, w tym: 338 346 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% dochodów Skarbu Państwa 70 000 245 250 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 096 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe, w tym: 3 587 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000 3 587 000 710 Działalność usługowa 1 371 080 a) dochody bieżące, w tym; 1 365 580 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (71013,71015) 615 580 Wpływy z różnych opłat - opłaty geodezyjne 750 000 b) dochody majątkowe, w tym: 5 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 5 500 inwestycyjnych własnych powiatu (71015) 720 Informatyka 933 190 a) dochody majątkowe, w tym: 933 190 w ramach budżetu środków europejskich - projekt PSeAP-Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 933 190 750 Administracja publiczna 628 008 a) dochody bieżące, w tym: 628 008 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75011,75045) 277 608 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (75045) Wpływy z różnych dochodów - prowizje PIT, dochody z refaktur 120 000 oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Noce i dnie kultury pogranicza polsko - słowackiego" 10 000 220 400 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 561 150 a) dochody bieżące, w tym: 4 561 150 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75411) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów Skarbu Państwa 4 561 000 150 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 098 568 a) dochody bieżące, w tym: 13 098 568 Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy, karty wędkarskie 2 800 Opłaty komunikacyjne 1 718 750 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 037 018 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 340 000 758 Różne rozliczenia 44 862 464 a) dochody bieżące, w tym: 44 862 464 Część oświatowa subwencji ogólnej 38 297 398 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 596 750 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 928 316 Pozostałe odsetki 40 000 801 Oświata i wychowanie 6 118 702 a) dochody bieżące, w tym: 3 635 663 Wpływy z usług - Odpłatność za dokształcanie i doskonalenie zawodowe 53 100 Wpływy z usług - Dochody z pracowni szkolnych 262 000 Wpływy z usług - Odpłatność za kursy 380 000 Wpływy z różnych opłat- Odpłatność za egzaminy 10 000 Wpływy z różnych dochodów - Doradztwo metodyczne 24 000 Wpływy z usług - Odpłatność za studia podyplomowe, kursy, warsztaty 90 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku w ramach budżetu środków europejskich -"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Program 2 482 949 Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Działanie 9.2 - podniesienie atrakcyjności Podpisanyi jakości szkolnictwa zawodowego Strona 8 16 350

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dotacja otrzymana z Powiatu Bieszczadzkiego 207 w ramach budżetu środków europejskich -"Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla ekonomistów i logistyków" - ZS1 317 057 b) dochody majątkowe, w tym: 2 483 039 w ramach budżetu środków europejskich - "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - powiat sanocki" 2 072 418 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego"" 410 621 851 Ochrona zdrowia 3 445 400 a) dochody bieżące, w tym: 3 295 400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85156 - Szkoły, DDz, PUP) b) dochody majątkowe, w tym: 150 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacja karetka) 3 295 400 150 000 852 Pomoc społeczna 2 784 542 a) dochody bieżące, w tym: 2 784 542 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez gminy na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 117 150 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez powiaty na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze 686 963 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych Wpływy z różnych dochodów prowizje ZUS, US 100 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (DPS Zagórz) 6 000 210 240 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (ŚDS) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2,5% obsługi PFRON, 5% dochodów Skarbu Państwa 391 750 40 000 w ramach budżetu środków europejskich - Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim - POKL (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku) 383 060 w ramach budżetu środków europejskich - "Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie oraz Model CIS", Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej", realizowany w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku 416 827 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 9

w ramach budżetu środków europejskich - "Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie oraz Model CIS", Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej", realizowany w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku 311 682. w ramach budżetu środków europejskich - "Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie oraz Model CIS", Zadanie 2 - "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej", realizowany w ramach projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku - Gmina Besko i Zagórz 220 770 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 146 276 a) dochody bieżące, w tym: 2 146 276 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Sanoku) 450 000 Środki z Funduszu Pracy - 7% 401 600 w ramach budżetu środków europejskich - "Wykwalifikowany Pracownik-Efektywny Urząd Pracy" - w ramach priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" 173 724 w ramach budżetu środków europejskich - "Wspólne działanie - wspólny sukces" - w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" 1 120 952 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 006 200 a) dochody bieżące, w tym: 1 006 200 Wpływy z usług - Odpłatność za wyżywienie w internacie 827 060 Wpływy z usług - Usługi świadczone samochodem dla gmin Powiatu Sanockiego do przewozu dzieci niepełnosprawnych 64 000 w ramach budżetu środków europejskich -"Hipoterapia i Hallwick - sprawdzone formy rewitalizacji i rehabilitacji (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sanoku) 7 200 w ramach budżetu środków europejskich -Leonardo da Vinci - ZS Nr 5 "Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii i fryzjerstwa" 107 940 900 Gospodarki komunalna i ochrona środowiska 250 000 a) dochody bieżące, w tym: 250 000 Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska 250 000 926 Kultura fizyczna 200 000 a) dochody majątkowe, w tym: 200 000 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - "Budowa hali sportowej 36x19m przy I LO w Sanoku" 200 000 Razem dochody 94 136 593 94 136 593 94 136 593 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 10

Tabela nr 2 Zestawienie wydatków Powiatu Sanockiego na rok 2013 Dz. Rdz. Nazwa zadania Plan 2013 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 848 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 12 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 000 01095 Pozostała działalność 17 848 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 17 848 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 17 848 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 17 848 020 Leśnictwo 358 048 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 181 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 136 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 136 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 44 485 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 91 515 b) wydatki majątkowe w tym: 45 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000 02095 Pozostała działalność 177 048 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 177 048 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 048 600 Transport i łączność 7 691 878 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 691 878 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 849 470 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 763 470 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 016 820 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 746 650 2. dotacje na zadania bieżące 70 000 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 b) wydatki majątkowe w tym: 4 842 408 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 578 527 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 263 881 700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 120 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 120 000 710 Działalność usługowa 1 289 380 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 250 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 250 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 250 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 668 300 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 608 300 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 608 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 96 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 512 300 b) wydatki majątkowe w tym: 60 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 71015 Nadzór budowlany 371 080 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 365 580 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. 1. wydatki jednostek budżetowych, Podpisany w tym na: Strona 36311 580

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 334 929 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28 651 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 b) wydatki majątkowe w tym: 5 500 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500 720 Informatyka 1 111 596 72095 Pozostała działalność 1 111 596 a) wydatki majątkowe w tym: 1 111 596 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 111 596 750 Administracja publiczna 8 268 874 75011 Urzędy wojewódzkie 234 608 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 234 608 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 234 608 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 200 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 608 75019 Rady powiatów 309 165 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 309 165 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 000 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 303 165 75020 Starostwa powiatowe 7 350 101 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 7 260 101 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 230 101 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 446 206 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 783 895 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 b) wydatki majątkowe w tym: 90 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 53 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 53 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31 613 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 387 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 90 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 70 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 000 75095 Pozostała działalność 232 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 232 000 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 232 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 85 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 146 400 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 615 700 75405 Komendy powiatowe Policji 3 700 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3 700 1. dotacje na zadania bieżące 3 700 75406 Straż Graniczna 3 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3 000 1. dotacje na zadania bieżące 3 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 601 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 4 561 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 303 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 887 662 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 415 838 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 257 500 b) wydatki majątkowe w tym: 40 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. 75415 Zadania ratownictwa górskiego Podpisany i wodnego 2 000 Strona 12

a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 000 1. dotacje na zadania bieżące 2 000 75421 Zarządzenie kryzysowe 1 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 000 75495 Pozostała działalność 5 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 5 000 1. dotacje na zadania bieżące 5 000 757 Obsługa długu publicznego 2 623 365 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 623 365 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 623 365 1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 623 365 758 Różne rozliczenia 720 037 75818 Rezerwy ogólne i celowe 720 037 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 720 037 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 720 037 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 720 037 801 Oświata i wychowanie 39 515 537 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 084 900 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 084 900 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 083 400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 931 100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 152 300 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 80111 Gimnazja specjalne 876 100 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 876 100 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 876 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 819 700 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 56 400 80120 Licea ogólnokształcące 9 618 501 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 9 618 501 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 289 800 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8 477 100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 812 700 2. Dotacje na zadania bieżące 318 001 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 700 80123 Licea profilowane 681 700 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 681 700 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 681 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 651 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 30 700 80130 Szkoły zawodowe 16 799 388 80140 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 15 428 850 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 404 800 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13 880 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 524 800 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 050 b) wydatki majątkowe w tym: 1 370 538 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 370 538 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 663 600 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1 663 600 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 656 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 382 790 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 273 310 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 1 445 000 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. a) wydatki bieżące, w szczególności Podpisany na: Strona 1 44513 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 285 000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 224 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 61 000 2. dotacje na zadania bieżące 160 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 309 692 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 309 692 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 309 192 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 156 522 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 152 670 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 80195 Pozostała działalność 6 036 656 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3 587 656 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 766 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 202 725 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 563 275 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 300 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 2 816 356 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 70 185 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 746 171 b) wydatki majątkowe w tym: 2 449 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 449 000 851 Ochrona zdrowia 3 700 400 85111 Szpitale ogólne 250 000 a) wydatki majątkowe w tym: 250 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, 250 000 85141 Ratownictwo medyczne 150 000 a) wydatki majątkowe w tym: 150 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, 150 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 295 400 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3 295 400 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 295 400 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 295 400 85195 Pozostała działalność 5 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 5 000 1. dotacje na zadania bieżące 5 000 852 Pomoc społeczna 5 751 739 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 023 985 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 023 985 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 527 738 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 229 501 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 298 237 2. dotacje na zadania bieżące 393 906 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 341 85202 Domy Pomocy Społecznej 210 240 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 210 240 1. dotacje na zadania bieżące 210 240 85203 Ośrodki wsparcia 391 750 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 391 750 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 390 750 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 285 138 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 105 612 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85204 Rodziny zastępcze 1 272 484 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1 272 484 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 243 783 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 149 491 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 94 292 2. dotacje na zadania bieżące 159 487 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. 3. świadczenia na rzecz osób Podpisany fizycznych Strona 869 14 214 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 22 160

rodzinie a) wydatki bieżące, w szczególności na: 22 160 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 22 160 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12 080 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 080 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 871 841 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 871 841 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 488 781 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 447 643 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 41 138 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 383 060 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 168 016 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 153 784 świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 260 85232 Centra integracji społecznej 426 827 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 426 827 1. dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 10 000 416 827 dotacje na zadania bieżące - CIS 416 827 85295 Pozostała działalność 532 452 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 532 452 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 311 682 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33 570 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 278 112 2. Dotacje na zadania bieżące - Gmina Besko i Zagórz 220 770 - Gmina Besko 109 560 - Gmina Zagórz 111 210 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 761 177 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 139 172 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 139 172 1.dotacje na zadania bieżące 15 872 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 300 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 450 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 450 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 448 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 289 435 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 159 065 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 051 053 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 3 011 053 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 831 229 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2 625 161 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 206 068 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 173 724 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 167 924 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 800 b) wydatki majątkowe w tym: 40 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 85395 Pozostała działalność 1 120 952 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1 120 952 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym: 1 120 952 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 328 163 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 100 050 świadczenia na rzecz osób fizycznych 692 739 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 433 018 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 727 900 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 727 900 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 15 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 720 200

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 624 300 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 95 900 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 200 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 368 600 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 368 600 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 368 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 352 600 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 16 000 85406 Poradnie psychologiczne 1 194 400 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 1 194 400 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 193 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 117 700 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 75 900 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 821 700 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 821 700 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 820 600 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 737 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 83 400 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 85410 Internaty i bursy szkolne 2 219 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 2 219 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 215 200 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 805 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 410 000 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 85415 Pomoc materialna dla uczniów 159 540 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 159 540 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 600 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7 200 107 940 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11 580 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 96 360 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 200 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 5 200 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 200 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 200 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 618 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 35 618 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 618 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 35 618 85495 Pozostała działalność 901 060 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 901 060 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 891 060 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 891 060 2. dotacje na zadania bieżące 10 000 900 Gospodarki komunalna i ochrona środowiska 250 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 143 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 143 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 133 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10 000 b) wydatki majątkowe w tym: 107 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 716 500 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 34 500 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 34 500 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 500 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. wydatki związane z realizacją Podpisany ich statutowych zadań; Strona 3316 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000

92116 Biblioteki 42 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 42 000 dotacje na zadania bieżące 42 000 92118 Muzea 600 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 600 000 1.dotacje na zadania bieżące 600 000 92195 Pozostała działalność 40 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 40 000 1.dotacje na zadania bieżące 40 000 926 Kultura fizyczna 908 619 92601 Obiekty sportowe 790 119 a) wydatki majątkowe w tym: 790 119 inwestycje i zakupy inwestycyjne 790 119 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 41 500 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 41 500 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 35 500 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 35 500 2. dotacje na zadania bieżące 6 000 92695 Pozostała działalność 77 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 77 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 62 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 50 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12 000 2.dotacje na zadania bieżące 15 000 Razem wydatki 88 865 716 88 865 716 88 865 716 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 17

Określenie wysokości rozchodów budżetowych na 2013 roku Tabela nr 4 Rozchody Par. Nazwa zadania Plan 2012 1 2 3 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5 270 877 1. Spłaty rat kredytów i pożyczek 5 270 877 Razem rozchody 5 270 877 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 18

Tabela nr 5 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku I Dochody Dz. Rdz. Źródło dochodu Kwota 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 Dochody bieżące 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000 Dochody bieżące 70 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000 710 Działalność usługowa 621 080 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 Dochody bieżące 250 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 000 71015 Nadzór budowlany 371 080 Dochody bieżące 365 580 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 365 580 Dochody majątkowe 5 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 5 500 750 Administracja publiczna 277 608 75011 Urzędy wojewódzkie 234 608 Dochody bieżące 234 608 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 234 608 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 000 Dochody bieżące 43 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 561 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 561 000 Dochody bieżące 4 561 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 561 000 851 Ochrona zdrowia 3 445 400 85141 Ratownictwo medyczne 150 000 Dochody majątkowe 150 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 295 400 Dochody bieżące 3 295 400 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. Podpisany Strona 19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 295 400 852 Pomoc społeczna 391 750 85203 Ośrodki wsparcia 391 750 Dochody bieżące 391 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 391 750 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 450 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 450 000 Dochody bieżące 450 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 450 000 Razem dochody 9 828 838 9 828 838 9 828 838 II Wydatki Dz. Rdz. Nazwa Zadania Kwota 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 12 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 12 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 70 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 70 000 710 Działalność usługowa 621 080 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 250 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 250 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 250 000 71015 Nadzór budowlany 371 080 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 365 580 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 363 580 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 329 929 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 33 651 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 b) wydatki majątkowe w tym: 5 500 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500 750 Administracja publiczna 277 608 75011 Urzędy wojewódzkie 234 608 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 234 608 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 234 608 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 200 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 608 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 43 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 43 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31 613 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 11 387 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 561 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 561 000 a) wydatki bieżące, w szczególności na: 4 561 000 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 303 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 887 662 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 415 838 Id: OOJQP-ICECQ-GEQET-FDRKG-GLBOW. 2. świadczenia na rzecz Podpisany osób fizycznych Strona 257 20 500