DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 77 UCHWAŁA NR 358/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.30.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 15 lutego 2013 r, Uchwałą Nr 261/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 lutego 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.42.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 8 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.55.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 marca 2013 r., Uchwałą Nr 271/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.67.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 marca 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.81.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 15 kwietnia 2013 r, Uchwałą Nr 286/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.95.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 kwietnia 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.97.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 02 maja 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.107.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 maja 2013 r, Uchwałą Nr 296/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.123.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.127.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 05 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.131.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 13 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.143.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.152.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 5 lipca 2013 r., Uchwałą Nr 313/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.170.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.177.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.190.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr 330/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.202.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 września 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.207.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 września 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.213.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14 października 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.225.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 października 2013 r., Uchwałą
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 77 Nr 338/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.235.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 października 2013 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.241.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 listopada 2013 r., Zarządzeniem Nr OA.0050.247.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 21 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt 1) i 2) (Dochody budżetu na rok 2013) wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota w złotych Dz. zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 193 dochody majątkowe: 22 193 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6298) 22 193 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 728 004 dochody majątkowe: 1 728 004 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) 1 728 004 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 105 881 dochody bieżące: 105 881 Wpływy z tytułu przyznania nagrody przez WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Myślenice za zajęcie I miejsca w konkursie EKO-LIDER 20 -lecia w kategorii gmin miejsko-wiejskich (0970) Zwroty kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych (0690) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 000 dochody bieżące: 8 000 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wymierzonych przez Straż Miejską (0570) 8 000 100 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 70 000 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące: 70 000 Wpływy z opłaty targowej (0430) 50 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) 20 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 293 333 72 717 dochody bieżące: 293 333 72 717 Wpływy z tytułu wydania dokumentów wtórnych dla uczniów (0690) 485 Wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach, w stołówkach szkolnych i oddziale przedszkolnym (0830) Wpływy z udziału placówek oświatowych w realizacji programu "Już pływam", ze zwrotu za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń oraz zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Pcim do Oddziału Przedszkolnego w Zawadzie (0970) 5 881 293 333 19 670 16 217 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 35 215
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 77 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (0750) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy darowizn na rzecz placówek oświatowych (0960) 852 POMOC SPOŁECZNA 8 119 dochody bieżące: 8 119 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 005 dochody bieżące: 6 005 Wpływy z opłat za żywienie w Żłobku Samorządowym (0830) 6 005 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 dochody bieżące: 400 Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotyczących dzierżawy gruntów pokrytych wodami, lasami oraz słupów energetycznych (0970) OGÓŁEM DOCHODY 2 051 530 263 122 dochody bieżące 301 333 263 122 dochody majątkowe 1 750 197 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 1 130 8 119 400 22 193-2) w 2 pkt 1) i 2) (Wydatki budżetu na rok 2013) wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Dz. Rozdz Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w złotych zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 209 170 213 650 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 209 170 200 000 a) wydatki bieżące 9 170 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 170 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 170 b) wydatki majątkowe 200 000 200 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 200 000 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 200 000 200 000 01030 Izby rolnicze 1 500 a) wydatki bieżące 1 500 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 500 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 500 01095 Pozostała działalność 12 150
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 77 a) wydatki bieżące 12 150 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 150 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 150 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 488 7 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 63 488 b) wydatki majątkowe 63 488 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 488 60016 Drogi publiczne gminne 7 000 a) wydatki bieżące 7 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 765 198 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 765 198 a) wydatki bieżące 37 194 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 194 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37 194 b) wydatki majątkowe 1 728 004 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 728 004 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 678 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 148 a) wydatki bieżące 12 148 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 148 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 148 71035 Cmentarze 4 530 a) wydatki bieżące 4 530 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 530 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 530 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000 a) wydatki bieżące 10 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 77 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 54 560 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000 a) wydatki bieżące 31 500 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 31 500 b) wydatki majątkowe 18 500 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 500 75495 Pozostała działalność 4 560 b) wydatki majątkowe 4 560 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 560 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 68 303 24 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 24 000 a) wydatki bieżące 24 000 4) wydatki na obsługę długu 24 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 68 303 a) wydatki bieżące 68 303 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 68 303 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 363 785 146 379 80101 Szkoły podstawowe 47 341 102 220 a) wydatki bieżące 101 510 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 101 510 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 430 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80 b) wydatki majątkowe 47 341 710 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 341 710 80104 Przedszkola 234 107 42 720 a) wydatki bieżące 234 107 42 720 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 234 107 20 720 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 251 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 230 856 20 720 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 22 000 80110 Gimnazja 1 439 1 439 a) wydatki bieżące 1 439 1 439 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 1 439 1 439
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 77 ust.1 pkt 2 i 3, 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 421 a) wydatki bieżące 18 421 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 421 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18 421 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 62 477 a) wydatki bieżące 62 477 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 62 477 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 62 477 851 OCHRONA ZDROWIA 20 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000 a) wydatki bieżące 20 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA 156 000 85202 Domy pomocy społecznej 148 500 a) wydatki bieżące 148 500 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 148 500 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 148 500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500 a) wydatki bieżące 7 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 44 940 21 085 85305 Żłobki 29 860 6 005 a) wydatki bieżące 29 860 6 005 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 860 6 005 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 860 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 005 85395 Pozostała działalność 15 080 15 080 a) wydatki bieżące 15 080 15 080 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 15 080 15 080 (6.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 019 887
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 77 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 57 230 85401 Świetlice szkolne 57 230 a) wydatki bieżące 57 230 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 56 130 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 130 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 75 192 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 a) wydatki bieżące 2 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 38 350 a) wydatki bieżące 38 350 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 350 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38 350 90095 Pozostała działalność 34 842 a) wydatki bieżące 34 842 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 842 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34 842 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 400 83 074 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 274 a) wydatki bieżące 60 274 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 60 274 92195 Pozostała działalność 2 400 22 800 a) wydatki bieżące 2 400 22 800 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 400 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 800 926 KULTURA FIZYCZNA 8 156 92695 Pozostała działalność 8 156 a) wydatki bieżące 8 156 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 156 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 156
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 77 RAZEM WYDATKI 2 599 348 810 940 a) wydatki bieżące 560 515 587 170 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 474 593 402 577 (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 241 101 430 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 385 352 301 147 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 30 300 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 113 774 4) wydatki na obsługę długu 24 000 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 68 303 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 16 519 16 519 b) wydatki majątkowe 2 038 833 223 770 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 038 833 223 770 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 200 000 200 000 3) w 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2013) wprowadza się zmiany jak niżej: Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na rok 2013 zmniejszenia zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 200 000 200 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000 200 000 inwestycja: 200 000 200 000 Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 488 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 63 488 inwestycja: 63 488 Przebudowa DW 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0+214,15 i od km 0+380,00-0+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach 200 000 200 000 200 000 200 000 63 488 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 728 004 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 728 004 zakupy inwestycyjne: 1 728 004 Zakup gruntów do zasobu gminnego 1 728 004 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 23 060 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 500 zakupy inwestycyjne: 18 500 Dotacja celowa dla OSP Poręba na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych 18 500
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 77 75495 Pozostała działalność 4 560 inwestycja: 4 560 Wykonanie instalacji monitoringu telewizyjnego parkingu (dawny plac targowy). 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 341 710 80101 Szkoły podstawowe 47 341 710 inwestycje: 47 341 Odbudowa przewiązki w SP w Głogoczowie 47 341 Zamiana kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach 4 560 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2 038 833 223 770 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 038 833 223 770 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 710 710 200 000 200 000 4) w 2 pkt. 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2013) wprowadza się zmiany jak niżej: WYSZCZEGÓLNIENIE Okres Jednostka Plan wydatków realizacji organizacyjna na realizację proj. Plan wydatków na realizację proj. w roku 2013 w roku 2013 zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 Działanie: Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS 1 439 1 439 Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 439 1 439 Rozdz. 80110 - Gimnazja 1 439 1 439 wydatki bieżące 2013-2015 z tego: Gimnazjum Nr 3 w Myślenicach 1 439 1 439 środki budżetu Unii Europejskiej 1 439 1 439 Tytuł Projektu "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1:Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. 2007-2014 200 000 200 000 Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 200 000 200 000 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000 200 000 wydatki majątkowe Urząd Miasta 200 000 200 000 z tego: i Gminy środki z Funduszu Spójności w Myślenicach -
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 77 środki własne jst - - kredyt 200 000 200 000 Tytuł Projektu: "Aktywne Myślenice" 2011-2014 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1:Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 15 080 15 080 Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 080 15 080 Rozdz. 85395 - Pozostała działalność 15 080 15 080 wydatki bieżące z tego: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 15 080 15 080 środki z budż. państwa Społecznej w 259 259 budżet środków europejskich Myślenicach 14 821 14 821 środki własne jst - - 5) w 6 pkt 3) (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz Dochody Wydatki zwiększenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 1 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.1.1 dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756 20 000 75618 20 000 20 000 2 OCHRONA ZDROWIA 851 20 000 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 20 000 w tym a) wydatki bieżące 20 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.2.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 20 000 20 000 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA 20 000 20 000
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 77 6) 6 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 6.pkt 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 650.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 810.293 zł jak poniżej: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 650 000 1.1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 650 000 dochody bieżące 650 000 1.1.1 Wpływy z opłat ( w tym opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)(0690) 650 000 OGÓŁEM DOCHODY 650 000 2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 2 000 2.1 Pozostała działalność 01095 2 000 2.1.1 Finansowanie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujących na stan gleby. a) wydatki bieżące 2 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 65 000 3.1 Pozostała działalność 80195 65 000 3.1.1 Finansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. 2 000 65 000 a) wydatki bieżące 65 000 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 65 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 65 000 4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 743 293 4.1 Oczyszczanie miast i wsi 90003 544 793 4.1.1 Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 544 793 a) wydatki bieżące 544 793 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 544 793 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 544 793 4.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 198 500 4.2.1 Finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 198 500 a) wydatki bieżące 198 500 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 198 500
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 77 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 198 500 OGÓŁEM WYDATKI 810 293 7) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w łącznej kwocie 7.775.785 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 8) 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 9. 1.zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć limitu 12.000.000 zł" 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski Uzasadnienie 1. Zwiększa się planowane na rok 2013 dochody budżetu o kwotę 263.122 zł w tym dochody bieżące pochodzące z: - wpływów m in z najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za żywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych, oddziale przedszkolnym, ze zwrotu za dostarczone media do wynajmowanych pomieszczeń, darowizn oraz wydania wtórnych dokumentów szkolnych dla uczniów placówek oświatowych w kwocie ogólnej 72.717 zł, - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 20.000 zł, - wpływów z opłaty targowej kwota 50.000 zł, - zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych kwota 5.881 zł, - wpływów z opłat za żywienie dzieci w Żłobku Samorządowym kwota 6.005 zł, - wpływów z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 8.119 zł, - refundacji poniesionych wydatków na opłatę dzierżawy terenów pokrytych wodami, lasami kwota 400 zł, - przyznania nagrody przez WFOŚiGW w Krakowie dla Gminy Myślenice za zajęcie I miejsca w konkursie EKO-LIDER 20 -lecia w kategorii gmin miejsko-wiejskich - kwota 100.000 zł 2. Zmniejsza się planowane na rok 2013 dochody budżetu o kwotę 2.051.530 zł a) dochody bieżące o kwotę 301.333 zł pochodzące: - z planowanych mandatów karnych wymierzonych przez Straż Miejską o kwotę 8.000 zł, - opłat za żywienie w przedszkolach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 293.333 zł b) dochody majątkowe o kwotę 1.750.197 zł planowane z tytułu: - odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 1.728.004 zł, - refundacji poniesionych wydatków w roku 2012 na realizację projektu odnowy centrum wsi Krzyszkowice ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego o kwotę 22.193 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 77 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 810.940 zł a) wydatki bieżące o kwotę 587.170 zł z przeznaczeniem na: - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych kwota 1.500 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Myślenice kwota 10.000 zł, - pokrycie kosztów prezentacji obrzędów wigilijnych oraz zakupu kukurydzy dla kół łowieckich kwota ogółem 12.150 zł, - wykonanie zabezpieczenia cieku wodnego przy drodze gminnej w Osieczanach. kwota 7.000 zł, - dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka w kwocie ogólnej 31.500 zł dla OSP Bysina kwota 4.500 zł, OSP Polanka kwota 4.500 zł, OSP Borzęta kwota 4.500 zł, OSP Trzemeśnia kwota 4.500 zł, OSP Jawornik kwota 4.500 zł, OSP Krzyszkowice kwota 4.500 zł, OSP Myślenice Górne Przedmieście kwota 4.500 zł, - obsługę długu związanego z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami na inwestycję "Czysta woda dla Krakowa" o kwotę 24.000 zł, - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych (w tym środki przeniesione z Dz. 854.Rozdz. 85401 w kwocie 57.150 zł) kwota 101.430 zł, - zakup środków czystości do SP w Głogoczowie w ramach przekazanych środków z darowizny w kwocie 80 zł, - zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola Eureka oraz Chatka Puchatka w Myślenicach kwota 8.000 zł, - pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z Gminy Myślenice w domach pomocy społecznej kwota 148.500 zł, - sfinansowanie wypłaty zasiłku celowego finansowanego ze środków gminnych kwota 7.500 zł, - zwrot dotacji dla Gminy Miejskiej Kraków, Świątniki Górne, Mogilany, Biskupice oraz Dobczyce z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Myślenice do niepublicznych przedszkoli kwota 14.000 zł, - zakup środków żywności do przedszkoli kwota 19.670 zł, - zakup urządzeń ogrodowych do PS Nr 8 w Myślenicach w ramach otrzymanych środków z darowizny kwota 500 zł, - zakup wyposażenia (szatkownicy) do Przedszkola w Głogoczowie w ramach wpłaty darowizny kwota 550 zł - zakup pomocy dydaktycznych w ramach przeniesienia miedzy paragrafami wydatków związanych z realizacją Projektu przez Gimnazjum Nr 3 pn "Uczenie się przez całe życie" kwota 1.439 zł, - realizację Programu "Zima na lodowisku" w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie Gminy Myślenice kwota 20.000 zł, - zakup środków żywności do Żłobka Samorządowego kwota 6.005 zł. - dofinansowanie wypłaty dodatków specjalnych oraz zakupu usług w ramach przeniesienia między paragrafami planowanych wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa związanych z realizacją Projektu pn "AKTYWNE MYŚLENICE" kwota 15.080 zł, - wycinki lub pielęgnację drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa kwota 2.000 zł, - zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego kwota 38.350 zł, - utrzymanie bezpańskich psów z terenu Gminy Myślenice w schronisku kwota 2.530 zł, - zakup energii elektrycznej do obiektów gospodarki wodno-ściekowej kwota 32.312 zł, - zwiększenie dotacji podmiotowej na rok 2013 dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu o kwotę 60.274 zł, - wypłatę nagród z dziedziny kultury kwota 22.800 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 77 b) wydatki majątkowe o kwotę 223.770 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w pkt. 3 niniejszej uchwały. Ponadto przeniesienie między paragrafami planowanych wydatków na realizację Projektu pn "Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"(z 6069 na 6059 ) dotyczy w ramach środków finansowanych z zaciągniętego kredytu. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.599.348 zł a) wydatki bieżące o kwotę 560.515 zł przeznaczone na: - zabezpieczenie udzielonego poręczenia przez Gminę na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach o kwotę 68.303 zł, - opłatę dzierżawy gruntów pokrytych wodami i lasami wynikającą z realizacji projektu pn "Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice o kwotę 9.170 zł, - zadanie dotyczące gospodarowania nieruchomościami Gminy o kwotę 37.194 zł, - zadanie pn Komunalizacja mienia o kwotę 12.148 zł, - utrzymanie cmentarzy komunalnych o kwotę 4.530 zł, - wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach do których uczęszczają dzieci z innych gmin w związku z otrzymaną refundacją kwota 3.251 zł, - zakup środków żywności do Przedszkoli Samorządowych w związku z mniejszymi wpływami z opłat za żywienie o kwotę 230.856 zł, - podróże zagraniczne i opłaty w ramach wydatków związanych z realizacją Projektu przez Gimnazjum Nr 3 pn "Uczenie się przez całe życie" kwota 1.439 zł, - zakup żywności w stołówkach szkolnych w związku z mniejszymi wpływami z opłat za żywienie o kwotę 62.477 zł, - utrzymanie stanowisk pracy z Żłobku Samorządowym w Myślenicach w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin o kwotę 29.860 zł, - umowy zlecenia oraz zakup materiałów w ramach wydatków związanych z realizacją przez MGOPS Projektu pn Aktywne Myślenice o kwotę 15.080 zł, - realizację zadania pn "Stwarzanie warunków mieszkańcom Gminy Myślenice do rozwoju i popularyzacji kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice" o kwotę 2.400 zł - wypłatę wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników świetlic szkolnych w celu uzupełnienia środków w szkołach podstawowych (środki częściowo przeniesione do Rozdz. 80101) kwota 57.230 zł - opłatę dzierżawy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności rekreacyjno-sportowej w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę 8.156 zł - dokształcanie nauczycieli w związku z powstałymi oszczędnościami o kwotę 18.421 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 2.038.833 zł planowane na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt 3 niniejszej uchwały planowane na realizację zadania pn Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice przeniesienie między paragrafami wydatków w części finansowanej ze środków z zaciągniętego kredytu. o kwotę 200.000 zł, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 77 Załącznik do Uchwały Nr 358/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2013 Klasyfikacja Dz. Rozdz Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 600 933 754 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 800 933 dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych. 800 933 60014 Drogi publiczne powiatowe 800 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie jej własnych zadań inwestycyjnych. 800 000 715 639 75412 Ochotnicze straże pożarne 715 639 dotacje celowe (bieżące) 31 500 dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 684 139 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 486 723 564 80104 Przedszkola 138 486 723 564 dotacja podmiotowa 723 564 dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na realizację zadania na podstawie porozumienia. 138 486 851 OCHRONA ZDROWIA 120 000 396 400 85111 Szpitale ogólne 120 000 dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne 120 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 396 400 dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 396 400 852 POMOC SPOŁECZNA 160 000 921 85295 Pozostała działalność 160 000 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy społecznej 160 000 3 003 398 187 365 1 760 274
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 77 dotacja podmiotowa 1 760 274 92116 Biblioteki 909 852 dotacja podmiotowa 909 852 92118 Muzea 313 272 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja podmiotowa 313 272 dotacje celowe(bieżące) na wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich związanych z ochroną zabytków 27 365 27 365 92195 Pozostała działalność 20 000 160 000 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących dotacja celowa (bieżąca) na wspieranie rozwoju kultury 20 000 160 000 926 KULTURA FIZYCZNA 730 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu 730 000 730 000 RAZEM 4 862 817 2 912 968 z tego: OGÓŁEM DOTACJE 7 775 785 dotacje podmiotowe 3 706 962 dotacje celowe 4 068 823 dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1 663 751 dotacje celowe inwestycyjne 2 405 072 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski