Budet Gminy Krasnystaw na rok 2004 został uchwalony przez Rad Gminy uchwał Nr XIV/96/04 w dniu 19 lutego 2004r. w nastpujcych wielkociach:

1

I. Dane ogólne Budet Gminy Krasnystaw na rok 2004 został uchwalony przez Rad Gminy uchwał Nr XIV/96/04 w dniu 19 lutego 2004r. w nastpujcych wielkociach: dochody budetu na kwot wydatki budetu na kwot 13.222.500 zł 14.919.020 zł Deficyt budetu w kwocie 2.720.000 zł zaplanowano sfinansowa kredytem długoterminowym i poyczkami. Przypadajce do spłaty w 2004r. raty kredytów i poyczek w kwocie 1.023.480 zł uchwalono sfinansowa z dochodów roku biecego przewyszajcych plan wydatków. W trakcie wykonywania budetu Rada Gminy oraz Wójt Gminy w ramach swoich uprawnie dokonywały zmian w budecie, w wyniku których na dzie 31 grudnia 2004 r. plan dochodów ukształtował si w wysokoci 14.909.209 zł, za plan wydatków w kwocie 16.941.203 zł. Natomiast ródłami pokrycia deficytu budetowego w kwocie 2.609.724 zł, były przychody z kredytu bankowego i poyczek - 2.438.268 zł, wolne rodki budetu gminy 171.456 zł, a w wysokoci 577.730 zł. II. Dochody rozchody budetu ustalono Zakładane dochody na 2004 r. w wysokoci 13.222.500 zł w wyniku podjtych uchwał przez Rad Gminy i wydanych zarzdze Wójta Gminy zwikszono o kwot 1.686.709 zł (zwikszenia stanowiły 12,76% ustalonych dochodów w pierwotnej uchwale budetowej) do kwoty 14.909.209 zł Zwikszenia dotyczyły: planu subwencji ogólnej w czci owiatowej z kwoty 4.983.207 zł do kwoty 5.073.912 zł tj. o kwot 90.705 zł,(zwikszenie o94.564 zł oraz zmniejszenie o 3.860 zł) z tytułu zwikszenia subwencji w czci owiatowej ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej rodków na remonty szkół oraz na wyposaenie nowowybudowanych obiektów szkolnych; planu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot 581.804 zł(zmniejszenie o kwot 220.814 zł, zwikszenie o 802.618 zł); planu wpływów z usług o kwot 6.000 zł; planu wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwot 20. 000 zł; 2

planu wpływów z podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwot 3.000 zł; planu wpływów z tytułu opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe o kwot 1.500 zł; planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwot 1.000 zł, Ponadto w trakcie realizacji budetu 2004 r. wystpiły nowe ródła dochodów: dotacje z celowe otrzymane budetu pastwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie 3.000 zł. Na finansowanie wydatków zwizanych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Krasnystaw, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy realizowanych w ramach Kontraktu dla Województwa Lubelskiego w kwocie 291.254 zł, z tego: na zakup pojazdu komunalnego samochodu mieciarki z przeznaczeniem do wywozu selektywnej zbiórki odpadów realizowanych na terenie gm. Krasnystaw 148.254 zł, na modernizacj drogi gminnej klasy technicznej D Jalików Kol. Jalików 143.000 zł, dotacje celowe - rodki pochodzce z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - na dofinansowanie zada własnych gminy zwizanych z realizacj podkomponentu B2 Edukacja w kwocie 79.318 zł; z tego : na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, oraz szkolenia z zakresu informatyki 45.479 zł, na zakup oprogramowania 4.973 zł, na materiały edukacyjne i wyposaenie (pomoce szkolne) 21.613 zł dotacje z celowe - rodki pochodzce z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - na realizacj zada inwestycyjnych własnych gminy zwizanych z realizacj podkomponentu B2 Edukacja w kwocie 90.575 zł; z tego: na modernizacj SP w Bzitem 21.441 zł, na modernizacj budynku SP w Jalikowie 42.819 zł, modernizacj budynku Gimnazjum Nr 2 w Zakrciu 26.315 zł. dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy w kwocie 80.508 zł; w tym: na dofinansowanie kosztów zwizanych z dowoeniem dzieci szecioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 3

w szkołach podstawowych w okresie wrzesie grudzie 3.629 zł, na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej; powołanych do przeprowadzenie postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł; na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie pomocy rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 3.179 zł; na dofinansowanie doywiania uczniów 13.600 zł; na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej 59.800 zł subwencja rekompensujca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnie ustawowych wynikajcych z ustaw: o podatku rolnym i o lasach w kwocie 38.476 zł rodki na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu owietlenia ulicznego w zwizku z poniesieniem przez gmin w I półroczu 2004 r. wydatków na owietlenie ulic wyszych do rednich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkaca kraju) w kwocie 20.279 zł. rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych ródeł w kwocie 261.299 zł w tym: 62.099 zł rodki z programu SAPARD na dofinansowanie zakupu wyposaenia do hali sportowej przy szkole w Małochwieju Duym, 199.200 zł rodki z programu PHARE na budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików Kol. Jalików, dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 805 zł na realizacj programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. dotacja z WFO i GW w Lublinie w kwocie 1.800 zł na realizacje zadania pn. yjmy z przyrod za pan brat realizowanego przez SP w Jalikowie. dotacja z FOGR - w kwocie 30.000 zł. na modernizacj drogi gminnej w Jalikowie- Kol.Jalików ; wpłaty mieszkaców na budow przydomowych oczyszczalni cieków w kwocie 204.500 zł; z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci (sprzeda gruntów) w kwocie 239.075 zł 4

z rónych dochodów (dofinansowanie z PEFRON do wynagrodze i pochodnych dla 2 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w GOPS) w kwocie 4.415 zł Natomiast zmniejszenia dotyczyły: udziałów w p d o p o kwot 40.000 zł dotacji z GFO i GW o kwot 10.000 zł odsetek o kwot 1.000 zł, opłaty skarbowej o kwot 10.000 zł, dochodów z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci o kwot 1.950 zł; dochodów ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych o kwot 15.000 zł dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( od Gminy Miejskiej Krasnystaw i Gminy Rejowiec) o kwot 284.654 zł Pozostałe planowane dochody na pocztek roku nie uległy zmianie. Ustalony plan dochodów na dzie 31.12.2004 roku w wysokoci 14.909.209 zł został zrealizowany w kwocie 14.848.412 zł tj. w 99,6% zakładanych na 2004 r. dochodów gminy. Ze zrealizowanej kwoty przypada na: dochody własne 13.476.083zł tj. 99,6% planu, a 90,8% ogólnej kwoty osignitych dochodów, dochody zwizane z realizacj zada zleconych 1.276.839 zł, tj. 99,5 % planu, za 8,6% ogólnej kwoty dochodów, dochody zwizane z realizacja zada wspólnych z innymi jst 95.490 zł, tj. 100 % planu - 0,6 % ogólnej kwoty dochodów. 5

Struktur wykonanych dochodów według działów klasyfikacji budetowej w 2004 roku przestawia ponisza tabela i wykres Tabela 1 Dział Wielko w zł Udział w % 010 205 671 1,38 600 373 163 2,51 700 241 300 1,63 710 3 000 0,02 750 116 288 0,78 751 26 412 0,17 754 35 000 0,24 756 5 972 931 40,23 758 5 691 657 38,33 801 504 923 3,40 852 1 221 365 8,23 853 195 000 1,31 900 260 897 1,76 921 805 0,01 ogółem 14 848 412 100 % Struktura zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budetowe na dzie 31.12.2004 r. Dz.852 8,23% Dz.853 1,31% Dz.900 1,76% Dz.921 0,01% Dz.600 2,51% Dz.010 1,38% Dz.700 1,63% Dz.710 0,02% Dz.750 0,78% Dz.751 0,17% Dz.754 0,24% Dz.801 3,40% Dz.758 38,33% Dz.756 40,32% Rysunek 1 6

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: II. 1. Dochody własne Dział 010 Rolnictwo Ustalone dochody w dziale rolnictwo na pocztek roku w kwocie 12.100 zł w cigu roku zwikszono do kwoty 206.600 zł, plan zwikszono z tytułu wpłat mieszkaców na przydomowe oczyszczalnie cieków. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zrealizowano w wysokoci 205.671 zł tj. 99,6 % planu rocznego. W tej kwocie mieszcz si wpływy ze sprzeday wiadectw miejsca pochodzenia zwierzt i kolczyków identyfikujcych 1.704 zł, wpływy z tenuty dzierawnej za obwody łowieckie 1. 323 zł, wpłaty na przydomowe oczyszczalnie cieków 201.674 zł, wpłaty mieszkaców za wykonane przyłcza wodocigowe w 2003r. 970 zł. Dział 600 Transport i łczno Na pocztku roku w powyszym dziale nie planowano dochodów, jednak trakcie roku wprowadzono do budetu rodki finansowe na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych w wysokoci 372.200 zł. Tak ustalony plan dochodów na 31 grudnia 2004 r. zrealizowano w 100 % tj. w wysokoci 373.163 zł. Powysze dochody obejmuj: dotacj celow z budetu wojewody na zadania realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Lubelskiego na 2004 r., z przeznaczeniem na budow drogi Jalików Kol.Jalików 143.000 zł (100 %); rodki finansowe pozyskane z programu PHARE 2000 SSG Małe inwestycje infrastrukturalne na działanie dodatkowe zwizane z budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików kolonia Jalików w kwocie 161.343zł (100,8% planu), rodki finansowe pozyskane z programu PHARE 2000 SSG Małe inwestycje infrastrukturalne zwizane z budow drogi gminnej w miejscowoci Jalików kol. Jalików, była to refundacja poniesionych wydatków w 2003 r. w kwocie 38.820 zł, rodki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Lubelski Urzd Marszałkowski w Lublinie w kwocie 30.000 zł ( 100% planu ) na budow drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoci Jalików Jalików Kolonia. 7

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody na 2004 rok w kwocie 19.300 zł w cigu roku zwikszono o kwot 222.125zł do kwoty 241.425zł. Na dzie 31.12.2004 r. zrealizowano w 100 % tj. w wysokoci 241.300 zł. ródłem dochodów w tym dziale były: wpływy z opłat za zarzd na planowan kwot 50 zł osignito 6 zł tj. 12 % planu wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych gminy planowano na kwot 2.300zł, a wykonano 1.935 zł, tj. 84,1% planu wpływy ze sprzeday nieruchomoci planowane w wysokoci 239.075 zł zrealizowano w kwocie 239.355 zł, tj. 100,1% planu. Uzyskano je ze sprzeday nieruchomoci niezabudowanych w obrbie Wincentów i Krupiec o pow.9,57ha, odsetki od nieterminowych wpłat 4 zł były to nieplanowane dochody. Dział 710 Działalnoci usługowa W zwizku z podpisanym porozumieniem pomidzy Wojewod Lubelskim, a Wójtem Gminy Krasnystaw w sprawie powierzenia gminie obowizku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2004 r. - wprowadzono do budetu gminy plan dochodów w kwocie 3.000 zł. Z budetu Wojewody Lubelskiego na realizacj ww. obowizków otrzymalimy rodki finansowe w planowanej kwocie tj. 3.000 zł. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane dochody na 2004 rok w tym dziale w kwocie 24.016 zł na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie 31.713 zł tj. 132,1 % planu. W tej kwocie mieszcz si dochody z nastpujcych tytułów: wpływy z rónych opłat planowane na kwot 9.200zł, wykonano w wysokoci 13.247 zł, tj.143,99 % planu, w tym: zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych 7.447 zł, opłaty za wpis do ewidencji gospodarczej i zmiany wpisu 5.800 zł, wpływy z usług na planowane w wysokoci 12.466zł, osignito w kwocie 14.981 zł( 120% planu) obejmuj: prowizj ze sprzeday znaków skarbowych 1.026 zł, prowizj za prowadzenie spraw dla AWR SP 8.322 zł, wpłaty ze sprzeda specyfikacji warunków zamówienia publicznego 2.805 zł, wpłaty za reklam firm w folderze o gminie 2.828 zł odsetki - planowane w wysokoci 1.000 zł wykonano w kwocie 1.141 zł, tj.114 %. Uzyskano je od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 8

wpływy z rónych dochodów planowane w kwocie 600 zł osignito 811 zł, tj. 135,2 % planu, w tej kwocie mieszcz si m. in. prowizje za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwroty wydatków z roku 2003. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, a mianowicie od opłat za dowody osobiste 1.533 zł, tj. 204,4% planu. Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ustalony plan dochodów na rok 2004 w tym dziale na kwot 35.000 zł na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w 100 %. rodki te pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodów poarniczych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Przyjty plan w powyszym dziale w kwocie 5.980.333 zł w cigu roku 2004 był zmniejszony do kwoty 5.955.833 zł tj. o kwot 24.500 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w powyszym dziale zrealizowano w kwocie 5.972.931 zł tj. 100,3 % planu, z nastpujcych tytułów : Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone w kwocie 1.126.633 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1.100.252 zł tj. 97,7 % planu. W stosunku do roku 2003 r. wpływy były wysze o 306.858 zł. Udziały zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów. W stosunku do planu nie uzyskano z tego tytułu rodków finansowych w kwocie 26.381 zł. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uchwalone na kwot 30.000 zł, w roku 2004 zrealizowano w wysokoci 30.301 zł, tj. 101 % planu. Wpływy z tego podatku były wysze o 23.153 zł w porównaniu do osignitych w 2003 r. Ustalone wpływy z podatku od nieruchomoci w kwocie 3.648.600 zł za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokoci 3.653.123 zł, co stanowi 101 % planu. W porównaniu do roku 2003, wpływy były wysze o 6.012 zł. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot 89.859 zł, za nadpłaty okrelono na kwot 338 zł 9

Uchwalone dochody z podatku rolnego w wysokoci 822.900 zł do 31 grudnia 2004r. osignito w kwocie 825.280 zł tj. 100,3 % panu, natomiast w stosunku do przypisu rocznego wykonano w 92,9 %. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot 70.635 zł, za nadpłaty ustalono na kwot 7.464 zł. W zwizku ze zmian ceny yta, która jest podstawa do naliczania podatku rolnego, w porównaniu do 2003 r. wpływy wzrosły o 82.523 zł. Zaplanowane dochody z podatku lenego w kwocie 33.000 zł, w 2004 roku wykonano w wysokoci 32.071 zł tj. 97,2 %planu.. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego ustalono na kwot 953 zł, za nadpłaty okrelono w wysokoci 145 zł Uchwalone dochody tytułu z podatku od rodków transportowych w wysokoci 83.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito tylko w kwocie 74.085 zł, co stanowi 89,3 % planu. Zaległoci na koniec roku 2004 ustalono w kwocie 39.529 zł. W porównaniu do roku 2003, wpływy z tego podatku zmniejszyły si o 14.078 zł, a wynika to z obnienia stawek podatkowych w stosunku do roku 2003. Planowane dochody z tytułu podatku od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokoci 9.340 zł tj. 155,7 % planu. W stosunku do roku 2003, wpływy z tego podatku wzrosły o 975 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urzd Skarbowy i przekazywany na rachunek budetu gminy. Zaległoci na koniec okresu sprawozdawczego okrelono na kwot 311 zł, za nadpłaty 11 zł. Zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.700 zł, w roku 2004 osignito w kwocie 31.153 zł tj.150,5 % planu. Podatek ten jest równie realizowany przez Urzd Skarbowy. Prognozowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokoci 30.669 zł, co stanowi 102,2 % planu. W porównaniu do roku 2003 wpływy uległy obnieniu o 4.337 zł Przyjte wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe w kwocie 2.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito w kwocie 2.394 zł tj. 119 % planu. W 2004 r. wydano 171 wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 10

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokoci 2.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 178,6 % tj. w kwocie 3.573 zł. Zaplanowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz ich uywanie na kwot 90.000 zł w omawianym okresie osignito w wysokoci 105.921 zł tj. 117,7% planu. Wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych zaplanowane w wysokoci 55.000 zł, w 2004 roku zrealizowano w kwocie 65.494 zł tj. 119,1% planu, Odsetki od nieterminowo realizowanych nalenoci podatkowych zaplanowane na kwot 6.00 0zł, zrealizowano w wysokoci 8.729 zł tj. 145,5 % planu. W zakresie wyej wymienionych zaległoci podatkowych na przestrzeni roku 2004 podejmowano róne działania. Wystawiono 2.871 szt. upomnie na kwot 209.735zł oraz 261 szt. tytułów wykonawczych na kwot 27.978 zł. W wikszoci przypadków podjte działania nie przyniosły zamierzonych efektów finansowych. Dział 758 Róne rozliczenia Przyjty plan na 2004r. z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 5.674.143 zł na dzie 31 grudnia 2004 r. został zrealizowany w 100 % z tego: Czci owiatowa subwencji ogólnej na plan 5.073.912 zł realizacja 100%. Cz wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 561.755 zł realizacja 100%. Cz rekompensujca subwencji ogólnej plan 38.476 zł, realizacja 100% - rozliczenie za rok 2003 z tytułu ulg i zwolnie ustawowych w podatku lenym i rolnym. Ponadto w powyszym dziale w 2004 r. otrzymalimy rodki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 20.279 zł (100%) w zwizku z poniesieniem przez gmin w I półroczu 2004 r. wydatków na owietlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkaca gminy) wyszych do rednich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkaca w kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym. Wykazane zmniejszenia w powyszym dziale na kwot 2.765 zł dotycz dokonanych odpisów na rachunek rodków specjalnych Urzdu Skarbowego od dodatkowych wpływów przekazanych do budetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, karty podatkowej oraz odsetek. 11

Dział 801 - Owiata i wychowanie Ustalony plan dochodów na 2004 r. w powyszym dziale w wysokoci 572.608 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 504.923 zł tj. 88,2% planu. rodki powysze uzyskano: z najmu lokalu mieszkalnego w gimnazjum w Zakrciu - 2.616 zł, (100%) z usług 44.972 zł tj. 101,9% planu, w tej kwocie mieszcz si wpłaty rodziców za korzystanie ze wiadcze przedszkolnych dzieci w zajciach wykraczajcych poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Realizowały je: - Publiczne Przedszkole w Krupem plan 4.200 zł wykonanie 4.200 zł.(100% planu), - Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej plan 29.920 zł wykonanie 27.948 zł.(93,4% planu), - Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie plan 10.000 zł, wykonanie 12.824 zł. (128,2%planu). ze sprzeday punktu redukcyjnego gazu mieszczcego si w obiekcie szkolnym w Siennicy Nadolnej na rzecz Karpackiej Spółki Gazowej w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Lublinie 4.098 zł (102,5%), z tytułu pozostałych odsetek 46 zł, były to nieplanowane dochody, z rónych dochodów 1.663 zł, tj. 171,1% planu, w tej kwocie mieci si prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne oraz zwrot wydatków z roku 2003. Dochody te zrealizowały placówki owiatowe. dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 3.159 zł ( 99,4 %) dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli 300 zł, tj. 100 % planu. 12

dotacji celowej otrzymanej z budetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie kosztów zwizanych z dowoeniem dzieci szecioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesie grudzie 3.629 zł, tj. 100% planu. dotacji celowej przekazanej przez Wojewod Lubelskiego ze rodków pochodzcych z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) na realizacj zada podkomponentu B2: Edukacja w kwocie 79.318 zł; z tego : na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, oraz szkolenia z zakresu informatyki 45.479 zł, na zakup oprogramowania 4.973 zł, na materiały edukacyjne i wyposaenie (pomoce szkolne) 21.613 zł z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zada proekologicznych- wymiana stolarki okiennej w obiektach szkolnych 115.000 zł (100%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj Programu edukacji ekologicznej pn. yjmy z przyrod za pan brat w Szkole Podstawowej w Jalikowie 1.800 zł (100%). z AR i MR w Warszawie na zakup pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia szkolenia dla rolników i jako pomoc dla uczniów w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu. Dochody te zrealizowały: Zespół Nr 5 Gimnazjum i SP w Krupem 3.000 zł, SP w Bzitem 3.000 zł, Zespół Nr 1 Gimnazjum i SP w Siennicy Nadolnej 3.000 zł, Zespół Nr 3 Przedszkola, SP i Gimnazjum w Krasnymstawie 3.000 zł, Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Duym 3.000 zł, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem i terenowych urzdze sportowych przy SP i Gimnazjum w Małochwieju Duym - 150.000 zł, tj. 100 % planu. dotacji celowej przekazanej przez Wojewod Lubelskiego ze rodków pochodzcych z poyczki Banku wiatowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w kwocie 90.575 zł; z tego: na modernizacj SP w Bzitem 21.441 zł, na modernizacj budynku SP w Jalikowie 42.819 zł, modernizacj budynku Gimnazjum Nr 2 w Zakrciu 26.315 zł. Niski wskanik realizacji wynika z braku rodków z programu SAPARD 13

Dział 852 Pomoc Społeczna Planowane dochody w powyszym dziale w kwocie 81.065 zł do 31 grudnia 2004 r. osignito w kwocie 73.300 zł tj. 90,4 % planu, z tego: wpływy z usług zaplanowano w wysokoci 3.200 zł, za zrealizowano w kwocie - 2.173 zł tj.67,9 % planu za wiadczone usługi opiekucze przez GOPS. Niski wskanik realizacji zwizany jest z tym, e w trakcie roku 2004 zmniejszyła si liczba osób objtych pomoc opiekucz. odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym osignito w kwocie 52 zł tj. 104 % planu. Dochody te zrealizował GOPS w/m. wpływy z rónych dochodów zrealizowano w kwocie 1.736 zł, tj. 39,3 % planu, w tej kwocie mieci si prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynagrodze i pochodnych od wynagrodze za 2 osoby niepełnosprawne zatrudnione w GOPS przez PFRON. Niskie wykonanie planu spowodowane było zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z której wynika, e nie przysługuje zwrot kosztów jednostkom budetowym. Dochody te równie zrealizował GOPS. dotacja celowa z na dofinansowanie własnych zada biecych przekazana z budetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 69.339 zł, tj. 94,5 %planu, z tego: 13.600 zł (100%) na dofinansowanie doywiania uczniów; 55.739 zł (93,2%) na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ustalone dochody w cigu roku w powyszym dziale w kwocie 148.254 zł w omawianym okresie sprawozdawczym osignito w 99,6 % planu tj. 147.620 zł. rodki te pochodziły z budetu Wojewody Lubelskiego na realizacj zada w ramach Kontraktu dla Województwa na dofinansowanie zakupu pojazdu komunalnego samochodu mieciarki z przeznaczeniem do wywozu selektywnej zbiórki odpadów realizowanych na terenie gm. Krasnystaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przyjty w trakcie roku plan dochodów w tym dziale w kwocie 805 zł został zrealizowany w 100 %. Uzyskane rodki pochodziły z Ministerstwa Kultury na realizacj programu Upowszechnianie i promocja czytelnictwa wykonywanego przez bibliotek publiczn. 14

II. 2. Dochody zwizane z realizacja zada zleconych Na realizacj zada zleconych gminie w budecie gminy na 2004 r. zaplanowano dochody na kwot 701.687 zł, któr na przestrzeni roku 2004 zwikszono do kwoty 1.283.491zł, za do koca roku 2004 otrzymalimy dotacj w wysokoci 1.276.830 zł tj. 99,5 % planu. Dotacje otrzymalimy w nastpujcych działach klasyfikacji budetowej: Dział 750 Administracja Publiczna Na realizacj zada zleconych w zakresie prowadzenia spraw USC, ewidencji ludnoci itp. z budetu Wojewody Lubelskiego w roku 2004 r. otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci 84.575 zł, tj. 100 %. Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie w 2004r. otrzymalimy dotacj w kwocie 26.412 zł (100%) z tego: - na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacj - 1.512 zł - na sfinansowanie kosztów zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 24.900 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna Na realizacj zada zleconych z zakresu pomocy społecznej w roku 2004. z budetu Wojewody Lubelskiego otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci 1.148.065 zł tj. 99,4 % planu. rodki powysze były przeznaczone na: wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 751.891 zł,(100%), na utworzenie nowego stanowiska pracy wynikajcego z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, tj. zakup sprztu komputerowego i oprogramowania komputerowego 8.000 zł(100%), na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne - 15.799 zł tj. 96,2% planu, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 216.169 zł, tj.97,3 % planu, na zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 2.226 zł, tj.100 % planu, na orodek pomocy społecznej 154.000 zł tj.100 % planu, 15

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska Na spłat zobowiza powstałych w 2003 r. z tytułu owietlenia dróg, dla których gmina nie jest zarzdc w 2004 r. z budetu Wojewody Lubelskiego otrzymalimy rodki finansowe w kwocie 17.787 zł, tj. 100 % planu. Od 2004 owietlenie ww. dróg jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane z własnych rodków. II. 3. Dochody zwizane z realizacj zada wspólnych z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego W zwizku z zawartym porozumieniem pomidzy Gmin Krasnystaw, Gmin Miejsk Krasnystaw a Gmin Rejowiec w sprawie realizacji inwestycji wspólnej pn. Midzygminne składowisko odpadów komunalnych w Wincentowie, w którym Gmin Krasnystaw wyznaczono do prowadzenia tej inwestycji w budecie gminy zostały zaplanowane dochody od tych gmin w kwocie 95.490 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymalimy rodki finansowe w wysokoci 95.490 zł tj. 100 % planu, z tego: z Gminy Miejskiej Krasnystaw 70.878 zł z Gminy Rejowiec 24.612 zł rodki te były przeznaczone na spłat poyczek i odsetek, zacignitych w celu finansowania ww. inwestycji. Zestawienie dochodów gminy przedstawia załcznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. 16

III. Wydatki Rada Gminy Krasnystaw w uchwale Nr XIV/96/04 z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2004 rok okreliła wydatki na kwot 14.919.020 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Rad Gminy Krasnystaw i Wójta Gminy w zakresie swoich uprawnie plan na 31 grudnia 2004 r. ukształtował si w kwocie 16.941.203 zł i był wyszy uchwalonego. o 2.022.183 zł tj. o 13,55% od pierwotnie 1. Plan wydatków na własne zadania wzrósł o kwot 1.440.379zł,(zmniejszenie o 2.424.635 zł oraz zwikszenie o 3.865.014zł) z tego : Zwikszenia planu dokonano: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwa o kwot 597.194 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot 158.820 zł, w dziale 710 Działalno usługowa o kwot 3.000 zł w dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot 93.950 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o 57.016 zł w dziale 801 Owiata i wychowanie o kwot 1.228.840 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwot 69.815 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwot 30.000zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot 140.354 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot 28.805 zł Zmniejszenia planu dokonano: w dziale 020 Lenictwo o kwot 1.500 zł, w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod kwot 20.000 zł, w dziale 600 Transport o kwot 672.572 zł, w dziale 710 Działalno usługowa o kwot 30.000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwot 161.500 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem o kwot 17.900 zł w dziale 758 Róne rozliczenia o kwot 55.250 zł, 17

w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwot 2.000 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot 6.693 zł 2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rzdowej i zleconych ustawami zwikszono o kwot 581.804 zł, z tego: Zwikszenia planu dokonano: w dziale 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony praw oraz sdownictwa o kwot 24.900 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwot 539.117 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot 17.787 zł Pozostałe pozycje wydatków budetu planowane na pocztek roku nie uległy zmianie. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki gminy zrealizowano w kwocie 16.622.849 tj. 98,1% planowanych wydatków, w ramach tych wydatków zrealizowano: 1. wydatki na zadania własne na plan 15.645.176 zł wydatkowano 15.333.614 zł tj. 98 % planu, 2. wydatki na zadania wykonywane z zakresu administracji rzdowej i zleconych ustawami z planowanej kwoty 1.283.491 zł zrealizowano 1.276.839 zł tj. 99,5% planu, 3. wydatki na zadania wspólne z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego z planowanej kwoty 12.536 zł zrealizowano 12.396 zł tj. 98,9 %planu 18

Struktur wykonanych wydatków w roku 2004 wg działów klasyfikacji budetowej Tabela 2 przedstawia ponisza tabela i wykres. Dział Wielko wydatków w zł Udział w % 010 800996 4,82 400 197264 1,19 600 1036312 6,23 700 332615 2,00 710 73000 0,44 750 1928604 11,60 751 26412 0,16 754 420480 2,53 756 45371 0,27 757 178265 1,07 801 8246791 49,61 851 69292 0,42 852 1537571 9,25 853 289979 1,74 854 224270 1,35 900 675908 4,07 921 497971 2,99 926 41748 0,26 ogółem 16622849 100,0 15 1,35% 16 4,07% 17 2,99% 18 0,26% 1 4,82% 2 1,19% 3 6,23% 4 2,00% 5 0,44% 14 1,74% 6 11,60% 13 9,25% 7 0,16% 12 0,42% 8 2,53% 9 0,27% 11 49,61% 10 1,07% Rysunek 2 19

W omawianym okresie wydatkowane rodki ogółem w kwocie 16.622.849 zł przeznaczono na: - wydatki biece 12.312.324 zł, zrealizowano w 97,8 % planu, stanowiły one w strukturze a 74,1 %, - wydatki majtkowe 4.310.525 zł, zrealizowano w 99,1 % planu, stanowiły w strukturze 25,9 %. Szczegółowe zestawienie wydatków budetu gminy przedstawia załcznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Natomiast zrealizowane inwestycje w 2004r. przedstawia załcznik Nr 3. III. 1. Wydatki na zadania własne W 2004 roku wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie 15.333.614 zł, tj. 98 % planowanych wydatków po zmianach i stanowiły one 92,2 % ogółu zrealizowanych wydatków. Powysze rodki zostały przeznaczone na: Wydatki biece 11.031.089 zł, tj. 97,6 % planu, co stanowi 71,9 % zrealizowanych wydatków własnych, Wydatki majtkowe 4.302.525 zł, tj. 99,1 % planu, co stanowi 28,1 % zrealizowanych wydatków własnych. Z wydatków biecych: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 7.018.541 zł, co stanowi 99,3 % planu, na dotacje do realizowanych zada gminy wydatkowano kwot 421.305 zł, co stanowi 98,3 % planu, na obsług długu publicznego wydatkowano kwot 165.869 zł, co stanowi 92,8% planu. pozostałe wydatki wykonano w kwocie 3.425.374 zł, co stanowi 94,5 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała si nastpujco: DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Z zaplanowanych na 2004 rok rodków w wysokoci 813.208 zł wydatkowano kwot 800.996 zł, co stanowi 98,5% planu budetowego, w tym: wydatki biece 35.896 zł. wydatki majtkowe 765.100 zł. 20

Rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Kwota 777.836 zł, jak wydatkowano w tym rozdziale, a stanowica 98,9% planu budetowego (786.610 zł.) została przeznaczona na: wydatki biece 12.736 zł. wydatki majtkowe 765.100 zł. Zrealizowane wydatki biece w kwocie 12.736 zł przeznaczono na przebudow sieci wodocigowej na odcinku Krynica-Czarnoziem. W ramach wydatków majtkowych: Budowa przydomowych oczyszczalni cieków 733.758 zł, wykonano 88 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni cieków w gospodarstwach indywidualnych dla 488 mieszkaców. Przewidywana ilo oczyszczonych cieków bytowych wynosi 48,8 m 3 / dob. Oczyszczalnie cieków zostały wykonane w nastpujcych miejscowociach: Siennica Nadolna 35 szt., Bzite 3 szt., Wincentów 6 szt., Krupiec 4 szt., Krynica 2 szt., Czarnoziem 7 szt., Zaółkiew 2 szt, Latyczów 1 szt., Kol. Niemienice 6 szt., Jalików 9 szt., Zakrcie 4 szt., Niemienice 1 szt. Styca Nadwieprzaska 1 szt., Kol.Zastawie 2 szt., Małochwiej Duy 3 szt., Małochwiej Mały 2 szt. Zadanie to było finansowane z nastpujcych ródeł: 530.000 zł poyczka z WFO i GW w Lublinie, 201.674 zł wpłaty mieszkaców, 2.084 zł rodki z budetu gminy. Budowa sieci wodocigowej w Ostrowie Krupskim 31.342 zł, kwot t przeznaczono na spłat zobowiza za wykonan sie wodocigow w 2003 r. Rozdział 01030 Izby Rolnicze W 2004 roku na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% udziału we wpływach z podatku rolnego przekazano 16.584 zł, co stanowi 96,9% zakładanego na ten cel planu wydatków. Rozdział 01095 Pozostała działalno Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 9.500 zł zrealizowane zostały w 69,2 %, tj. w wysokoci 6.576 zł z przeznaczeniem na: prenumerat prasy rolniczej - 1.499 zł. wypłat wynagrodze sołtysom za sprzeda znaków miejsca pochodzenia zwierzt, opłaty za odławianie i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierzt, organizacj doynek itp. 5.077 zł. Brak potrzeb w tym zakresie zdecydował o tak niskim wskaniku realizacji planu. 21

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELKTRYCZN, WOD I GAZ Rozdział 40002 Dostarczanie wody Planowane wydatki zwizane z dostarczaniem wody w wysokoci 200.000 zł. zrealizowano w 2004 roku w 98,63%, co wynosi 197.264 zł. Kwot t w całoci przeznaczono na dopłat do kosztów usług zwizanych z wytwarzaniem i zaopatrzeniem w wod mieszkaców przez Gminne Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakrciu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO Na realizacj zada z zakresu transportu i łcznoci zarezerwowano w budecie roku 2004 kwot 1.065.209 zł, z której w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,%, tj. 1.036.312 zł, w tym: wydatki biece 196.815 zł. wydatki majtkowe 839.497 zł. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Zakładane w planie wydatków rodki finansowe w wysokoci 10.000 zł w opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 9.774 zł, tj. 97,4% planu. rodki te przeznaczono na zakup 4 szt. wiat przystankowych, które umiejscowiono w msc.: Krupiec, Załółkiew, Jalików, Małochwiej Duy. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Kwota 68.700 zł przeznaczona w 2004 roku na drogi powiatowe została w 100% przekazana jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie na dofinansowanie: remontu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowoci Siennica Nadolnej na długoci 0,130 km 13.700 zł. remontu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowoci Krupiec na długoci 0,894 km 30.000 zł. budowy drogi powiatowej w miejscowoci Łany 25.000 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na utrzymanie dróg gminnych w 2004 roku wydatkowano kwot 909.123 zł., tj. 97,7% planu rocznego (930.509 zł.), w tym: wydatki biece 94.626 zł wydatki majtkowe 814.497 zł W ramach wydatków biecych rodki finansowe przeznaczono na: 22

przeprowadzenie remontu dróg gminnych w miejscowociach Bzie przy torach kolejowych, Kol. Jalików, Krupe-zamek, Winiówka, Jalików Kol. Jalików, Białka-łki, Małochwiej Duy - Małochwiej Mały, Kol. Niemienie Niemienie, Krupe przy OSP, Zaółkiew przy mleczarni, Styca Łczyska, Wincentów- Siennica Nad., Zakrcie i Styca Kol. 59.563 zł, remont mostu na rzece w miejscowoci Zaółkiew 982 zł, biece utrzymanie dróg tj. koszenie poboczy i rowów, równanie poboczy przy drogach gminnych, oznakowanie dróg itp. 15.478 zł, zimowe utrzymanie dróg, posypywanie piaskiem 18.603 zł. W zakresie wydatków majtkowych rodki finansowe przeznaczono na nastpujce przedsiwzicia inwestycyjne: Modernizacja drogi Zakrcie-Jalików-Kol. Jalików - 18.727 zł, zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjnej, kopii planu zagospodarowania, sporzdzono projekt organizacji ruchu, zlecono wykonanie uzgodnienia usytuowania projektu budowlanego. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej klasy technicznej L Małochwiej Duy-Małochwiej Mały 9.809 zł, sfinansowano opracowanie studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Budowa drogi gminnej klasy technicznej D relacji Siennica Nadolna Lubaki 9.760 zł, sfinansowano opracowanie studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Budowa drogi gminnej w Krupem klasy technicznej L od drogi wojewódzkiej nr 83 do drogi wojewódzkiej nr 83 63.000 zł, zapłacono za wykonanie projektu technicznego budowy drogi i projektów przebudowy sieci telefonicznej, elektrycznej, wodocigowej i gazowej kolidujcej z projektowan drog, sporzdzono operat techniczny podziału 50 działek ssiednich z projektowan przebudow drogi gminnej. Budowa zjazdów na drodze relacji Styca Kol.- Zakrcie Kol. 28.135 zł zapłacono zobowizania z 2003 roku za wykonanie dodatkowych zjazdów. Budowa drogi gminnej klasy L Łany Zastawie Kol. do skrzyowania z ul. Ułask 57.509 zł, wykonano operat wywłaszczeniowy, projekt podziału działek pod drog, wykupiono grunty od ich włacicieli, sporzdzono operat 23

wodno-prawny i opracowano studium wykonalnoci bdce wymagalnym załcznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Modernizacja drogi gminnej Jalików- Niemienie Kolonia 10.382 zł, wykonano mapy sytuacyjno wysokociowe, projekt przebudowy sieci gazowej i wodocigowej kolidujcej z projektowan drog. Budowa mostu na rzece Wieprz w miejscowoci Latyczów 88.503 zł, sfinansowano wykonanie drewnianej konstrukcji nonej jezdni i elementów bezpieczestwa tj. chodników i porczy, opłacono nadzór inwestorski oraz budow drogi dojazdowej. Budowa drogi w miejscowoci Jalików 21.943 zł. wykonano projekt pogłbienia rowów i remont przepustów drogowych. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej klasy tech. D relacji Jalików Kol. Jalików 210.532 zł, na odcinku 763m wykonano modernizacj nawierzchni bitumicznej drogi. Inwestycja ta realizowana była w ramach kontraktu dla Województwa Lubelskiego dofinansowanie wyniosło 143.000 zł. Droga Jalików Kolonia Jalików (działanie dodatkowe rów odwadniajcy) - 296.197 zł, wykonano pogłbienie istniejcego rowu odpływowego w msc. Jalików o długoci 1361 m wraz z remontem 25 szt. przepustów zjazdowych o łcznej długoci 151 m. Inwestycja ta realizowana była w ramach programu Małe inwestycje infrastrukturalne PHARE 2000. Dofinansowanie wynosiło 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 37.720,28 EURO, co w przeliczeniu na PLN dało kwot 161.343 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalno Z zaplanowanych rodków finansowych w wysokoci 56.000 zł na utrzymanie przejezdnoci dróg gruntowych wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym 48.715 zł, tj. 87% planu. Z kwoty tej sfinansowano: zakup ula i piachu 30.435 zł. usługi transportowe i wynajem ładowarki itp. 17.570 zł. zakup przepustów drogowych 710 zł. 24

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomociami Wielko planowanych rodków finansowych w 2004 roku na prowadzenie gospodarki gruntami nieruchomociami wynosiła 349.157 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 332.615 zł., tj. 95,3 % planu, tym: wydatki biece 58.560 zł. wydatki majtkowe 274.055 zł. W ramach wydatków biecych rodki finansowe przeznaczono na: składki ubezpieczenia społeczne 154 zł. zakup materiałów budowlanych do pokrycia budynku w Łanach stanowicego mienie gminy 9.584 zł. opłaty za zuycie energii elektrycznej i gazu w budynkach stanowicych mienie gminne 1.287 zł. remont budynku w Łanach, nadzór budowlany, remont pomieszcze mieszkalnych w budynku dawnego hotelu w Siennicy Nadolnej 19.948 zł. wynagrodzenie za dozór mienia komunalnego 936 zł. wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomoci, opłat za abonament telefoniczny, sporzdzenie wypisów i wyrysów do map projektowych, opłaty za usługi notarialne, ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji geodezyjnych podziału działek, itp. 26.651 zł. W zakresie wydatków majtkowych: spłacono 2 raty za zakupion nieruchomo w 2003 r. - była stołówkaw Siennicy Nadolnej 30.000 zł. zakupiono nieruchomoci gruntowe o pow. 23,88 ha w obrbie Wincentów i Krupiec celem stworzenia strefy aktywnoci gospodarczej 244.055 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Planowane rodki finansowe w wysokoci 70.000 zł zostały wydatkowane w 100% na wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Krasnystaw. Rozdział 71035 Cmentarze Zarezerwowane w budecie gminy rodki pienine w kwocie 3.000 zł wydatkowano w całoci na wykonanie prac porzdkowych oraz wmontowanie tablicy 25

informacyjnej na cmentarzu wojennym w Siennicy Nadolnej. rodki na ten cel pochodził z budetu Wojewody Lubelskiego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na realizacj zada własnych z zakresu administracji publicznej zaplanowano rodki finansowe w wysokoci 1.883.263 zł, z czego w minionym 2004 roku wydatkowano 1.844.029 zł (97,2% planu), w tym: wydatki biece 1.784.526 zł. wydatki majtkowe 59.503 zł. Wykonanie wydatków poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Zaplanowana na 2004 rok kwota 5.000 zł została w 100% przekazana jako dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Urzdu Pracy w Krasnymstawie. Rozdział 75022 Rady gmin Z zakładanych w budecie rodków finansowych w wysokoci 80.832 zł na działalno rady gminy wydatkowano 93,4% planu, tj. 75.529 zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in.: diety radnych i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne radnych 71.615 zł. zakup artykułów spoywczych na obrady komisji i sesji rady 3.914 zł. Rozdział 75023 Urzdy gmin Na wykonanie zada administracyjnych przez Urzd Gminy Krasnystaw zarezerwowano w budecie 1.745.427 zł., z czego w 2004 roku wydatkowano 1.720.995 zł (98,6% planu) z przeznaczeniem na: wydatki biece 1.666.492 zł wydatki majtkowe 54.503 zł Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosły 1.362.541 zł, co stanowi 79,1% ogółu wydatków, tym: wynagrodzenia osobowe 1.074.828 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.198 zł. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 209.515 zł, Na pozostałe wydatki biece wydano kwot 303.951 zł, któr sfinansowano: 26

zakup tonera, rodków czystoci, paliwa, czci zamiennych do samochodu słubowego, artykułów biurowych, drukarki, komputera, programu antywirusowego, druków, ganic, opon, prenumerat prasy i poradników 65.452 zł, opłaty za energi, wod i gaz 24.872 zł, przegldy, konserwacja xero, naprawa maszyn liczcych, remont pomieszcze archiwum urzdu 6.882 zł, badania profilaktyczne pracowników 2.190 zł, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, obsług bankow, wynagrodzenia za dostarczanie przesyłek, opłaty za przesyłki listowe, BIP, ogłoszenia prasowe, egzamin na członków do rad nadzorczych, konserwacj oprogramowa, aktualizacje programu LEX, studia podyplomowe pracowników, wywozy nieczystoci, zakup rodków bhp 161.069 zł, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników 13.088 zł, ubezpieczenia OC. samochodów mienia urzdu 2.660 zł, odsetki z tytułu zwrotu nadpłat w podatku rolnym 260 zł, odpis na ZFS 27.478 zł, Planowane wydatki majtkowe w kwocie 55.640 zł. zostały zrealizowane w 96,9 %, tj. w wysokoci 54.503 zł, z tego: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzd Gminy 48.244 zł, sfinansowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizacj i rozbudow Urzdu. Zakup komputerów i oprogramowania 6.259 zł, zakupiono system operacyjny Windos 2003 serwer. Rozdział 75095 Pozostała działalno Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 42.505 zł, tj.81,7 % planu zostały przeznaczone na promocj gminy, a w szczególnoci: opłaty za publikowanie artykułów sponsorowanych, zakup artykułów spoywczych, opłaty za zamieszczanie strony urzdowej gminy w gazecie Echo Krasnegostawu, sfinansowanie uczestnictwa w Gali Laureatów konkursu ekologicznego, dopłata do wykonania folderu pn. Powiat Krasnostawski, dofinansowanie gazety Ziemia Krasnostawska, ogłoszenia prasowe, noclegi, przygotowanie stoiska promocyjnego gminy oraz wykonanie godła i herbu Gminy Krasnystaw oraz składki członkowskie do Zwizku Gmin 27

Lubelszczyzny, Zwizku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Samorzdów Euroregionu Bug. DZIAŁ 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki w kwocie 438.499 zł na bezpieczestwo i ochron przeciwpoarow zrealizowano w 95,9 % planu, tj. w wysokoci 420.480 zł, z tego: wydatki biece 212.734 zł wydatki majtkowe 207.746 zł Rozdział 75412 Ochotnicze strae poarne Na działalno 14 jednostek OSP w 2004 roku poniesiono wydatki w kwocie 419.694 zł, co stanowi 96,4% zakładanego planu budetowego w tym rozdziale (435.246 zł). Realizacja wydatków przedstawia si nastpujco: wydatki biece 211.948 zł wydatki majtkowe 207.746 zł W ramach wydatków biecych sfinansowano: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-ganiczych i szkolenia straaków 12.488 zł. składki ubezpieczenia społeczne 2.256 zł. zakup paliwa do motopomp i samochodów bojowych oraz czci zamiennych, umundurowania, sprztu ppo., art. budowlanych, dofinansowanie organizacji zawodów straackich, badania techniczne pojazdów itp. 49.454 zł. opłaty za zuycie energii elektrycznej i gazu w stranicach OSP 13.258 zł. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w stranicach OSP, remonty budynków stranic 80.358 zł. wynagrodzenie zatrudnionych na umow zlecenie kierowców 43.465 zł. ubezpieczenie NW. i OC. 10.669 zł. W ramach wydatków majtkowych sfinansowano: Budow przyłcza gazowego do remizy OSP i wykonanie instalacji gazowej 21.650 zł, wykonano dokumentacj projektow na instalacj co. i gazow, przyłcze gazowe redniego cinienia do budynku garau OSP Wincentów, wewntrzn instalacj gazow, instalacj wodno kanalizacyjna i co. Rozbudow remizy OSP Krupe 35.709 zł, wykonano instalacj elektryczn, posadzki i inne prace wykoczeniowe. Oddano do uytku. Rozbudow stranicy OSP Bzite 450 zł, wykonano mapy projektowe. 28

Zakup samochód bojowego dla OSP Latyczów 69.969 zł, Zakup samochód bojowego dla OSP Niemienie 69.968 zł, Zakup samochód bojowego dla OSP Siennica Nadolna - 10.000 zł, zapłacono I rat, pozostałe bd uregulowane w 2005 r. Rozdział 75414 Ochrona cywilna rodki finansowe zaplanowane w kwocie 3.253 zł. zostały wydatkowane w 24,2% planu, co wyniosło 786 zł. niniejsza kwota została przeznaczona na zakup map oraz plansz informacyjnych na potrzeby magazynku o.c. Niski wskanik realizacji planu wynika z braku potrzeb w tym zakresie. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych nalenoci budetowych rodki finansowe w wysokoci 45.371 zł. stanowice 93,3% planu (47.100 zł.) jakie wydatkowano w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na: wypłat wynagrodze sołtysom za prowadzenie inkasa podatków 43.783 zł. zakup papieru do wydruku nakazów podatkowych 1.588 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 obsługa papierów wartociowych, kredytów, poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Zarezerwowane w planie wydatków rodki finansowe w wysokoci 178.660 zł. na spłat odsetek od zacignitych przez Gmin Krasnystaw kredytów i poyczek zostały zrealizowane w kwocie 165.869 zł.(92,8%), z tego: odsetki od kredytu zacignitego w BPS O/w Chełmie 37.991 zł; odsetki od kredytów zacignitych w BS w Krasnymstawie 69.706 zł; odsetki od kredytów zacignitych w BO S.A. w Lublinie 45.805 zł; odsetki od poyczek zacignitych w WFO i GW w Lublinie 12.367 zł. DZIAŁ 801 OWIATA I WYCHOWANIE Na realizacj zada owiatowych w 2004 roku zaplanowano w budecie gminy kwot 8.320.438 zł z czego wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.246.791 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego, w tym: wydatki biece 7.030.282 zł, tj. 99% planu (7.098.174 zł.) wydatki majtkowe 1.216.509 zł, tj. 99,5% planu (1.222.264 zł.) 29

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Na sfinansowanie działalnoci szkół podstawowych z terenu gminy zaplanowano w budecie 4. 957.229 zł, z czego w 2004 roku wydatkowano kwot 4.911.775zł (99,1%). wydatki biece 3.763.603 zł, tj. 98,9% planu (3.803.330 zł.) wydatki majtkowe 1.148.172 zł, tj. 99,5% planu (1.153.899 zł.) Z wydatków biecych ujtych w palnie finansowym jednostki Urzd Gminy wydatkowano rodki finansowe w wysokoci 389.048 zł, z kwoty tej sfinansowano: wyprawki szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 3.159 zł. Koszt jednej wyprawki obejmujcej podrczniki szkolne oscylował ok. 100 zł. rodki na ten cel pochodziły z budetu Wojewody Lubelskiego. zakup programów edukacyjnych, i pomocy szkolnych w celu realizacji zada objtych Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Podkomponent B2 Edukacja współfinansowanym 50.555 zł. Dofinansowanie ze rodków Banku wiatowego wynosiło 26.586 zł. wymian stolarki okiennej w obiektach szkolnych w msc. Jaslików, Zakrcie, Bzite, Małochwieju Duym oraz malowanie elewacji budynku szkoły w Małochwieju Duym 335.334 zł. Wydatki majtkowe obejmuj: Budow hali sportowej z zapleczem i terenowymi urzdzeniami sportowymi obiekt przyszkolny w Małochwieju Duym 744.755 zł, sfinansowano wykonanie ogrodzenia budynku, robót elektrycznych i budowlanych, drogi przeciwpoarowej, wykonano boiska i inne prace wykoczeniowe. Obiekt oddano do uytku. Dofinansowanie zewntrzne wynosiło 150.000 zł i pochodziło ze rodków Totalizatora Sportowego. Budow hali sportowej z zapleczem i terenowymi urzdzeniami sportowymi obiekt przyszkolny w Małochwieju Duym wyposaenie hali 124.198 zł, sfinansowano zakup wyposaenia i sprztu sportowego. Zadanie to było realizowane w ramach programu SAPARD. rodki z tego programu przekazane zostały dopiero w lutym 2005 r. Budow oczyszczalni cieków przy szkołach podstawowych w miejscowoci Bzite i Styca Kolona 44.237 zł, sfinansowano wykonanie 2 oczyszczalni 30