Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Transkrypt

1 Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok

2 Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Inspekcja Weterynaryjna , Pozostałe odsetki 2 000, , LENICTWO , Gospodarka lena 9 235, , Nadzór nad gospodark len , , TRANSPORT I ŁCZNO , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z rónych opłat , Pozostałe odsetki 6 000, rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (zwizków gmin), powiatów, (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , Pozostała działalno , Wpływy z usług , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , Wpływy z opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 1 000, Wpływy z rónych opłat 500, Wpływy z usług ,00

3 084 Wpływ ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych , Pozostałe odsetki , Dochody JST zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , , DZIAŁALNO USŁUGOWA , Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Pozostałe odsetki 200, Wpływy z rónych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 090, , Nadzór budowlany , Pozostałe odsetki 200, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzdy wojewódzkie , , Starostwa powiatowe , Wpływy z rónych opłat 200, Pozostałe odsetki , Wpływy z rónych dochodów 1 000, Komisje poborowe , ,00

4 75095 Pozostała działalno 6 500, Wpływy z rónych opłat 6 500, BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA , Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej , Pozostałe odsetki 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ. Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Udziały powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , RÓ NE ROZLICZENIA , Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , Subwencje ogólne z budetu pastwa , Cze wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budetu pastwa , Cze drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw , Subwencje ogólne z budetu pastwa , OWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcce , Wpływy z rónych opłat 3 900, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 8 900,00

5 097 Wpływy z rónych dochodów 800, Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z rónych dochodów 4 900, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Szkoły zawodowe specjalne 2 000, Wpływy z usług 1 500, Wpływ ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych 500, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego , Wpływy z usług , Pozostała działalno , , Gospodarstwa pomocnicze 9 000, Wpływy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego 9 000, OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , OPIEKA SPOŁECZNA , Placówki opiekuczo-wychowawcze , Pozostałe odsetki 5 400, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00

6 85302 Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 204, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 518, , Rodziny zastpcze , , Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Pozostałe odsetki 2 000, Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawnoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wpływy z rónych dochodów , Powiatowe urzdy pracy , Pozostałe odsetki 9 000, , , Pozostała działalno 6 202, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne orodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z rónych opłat 3 000,00

7 092 Pozostałe odsetki 2 400, Wpływy z rónych dochodów , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 440, Pozostałe odsetki 1 440, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 000, Pozostałe odsetki 1 000, Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług , Wpływy z rónych dochodów 500, Domy wczasów dziecicych , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z rónych dochodów 50, Szkolne schroniska młodzieowe , Wpływy z usług 4 000, Pozostała działalno 5 567, ,00 RAZEM: ,00

8 Dochody Powiatu Limanowskiego z podziałem na jednostki wykonujce budet w 2003 r. l.p. nazwa plan na 2003 r. 1 Starostwo Powiatowe ,00 zł 2 Powiatowy Zarzd Dróg ,00 zł 3 Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna 2 000,00 zł Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjno 4 Kartograficznej 200,00 zł 5 Dom Pomocy Społecznej w Limanowej ,00 zł 6 Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ,00 zł 7 Powiatowa Komenda Pastwowej Stray Poarnej 4 000,00 zł 8 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 200,00 zł 9 Dom Wczasów Dziecicych w Porbie Wielkiej ,00 zł 10 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Limanowej 5 440,00 zł 11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 000,00 zł 12 Powiatowy Urzd Pracy 9 000,00 zł 13 Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Dobrej 5 400,00 zł 14 Młodzieowy Orodek Wychowawczy Mszana Dolna 7 400,00 zł 15 I Liceum Ogólnokształcce Limanowa ,00 zł 16 II Liceum Ogólnokształcce Limanowa ,00 zł 17 IV Liceum Ogólnokształcce Limanowa 3 200,00 zł 18 Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku ,00 zł 19 Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Limanowej ,00 zł 20 Zespół Szkół Zawodowych Mszana Dolna ,00 zł 21 Zespół Szkół Nr 1 Mszana Dolna ,00 zł 22 Zespół Szkół Nr 1 Limanowa ,00 zł 23 Zespół Szkół Ogrodniczych Mszana Dolna 9 000,00 zł 24 Zespół Szkół w Szczyrzycu 700,00 zł 25 Midzyszkolny Orodek Sportowy w Limanowej 1 000,00 zł RAZEM ,00 zł

9 Dochody budetowe - UCHWAŁA BUDETOWA NA 2003 ROK charakterystyka Dz.010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa wg planu dotacji celowej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego MUW na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - kwota zł. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna wg planu dotacji celowej MUW na zadania zlecone - biece z zakresu administracji rzdowej -kwota zł, z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych - kwota zł. Ogółem Inspekcja Weterynaryjna - kwota zł. Dz LENICTWO Dotacja celowa na zadania zlecone biece z zakresu administracji rzdowej, w tym: Gospodarka lena /zalesianie/ - kwota zł zgodnie z planem MUW na 2003 r. Dotacja celowa na realizacj biecych, w tym: Nadzór nad gospodark len - kwota zł - zgodnie z planem MUW na 2003 r. Dz.600 -TRANSPORT I ŁCZNO Dochody własne budetu powiatu w kwocie ogółem zł, w tym: wykonywane przez PZD -kwota zł - za koordynacj przewozów, kwota zł - odsetki od rodków na rachunkach bankowych. wykonywane przez Starostwo -kwota zł - za usługi parkingowe oraz planowane jako dochody 629 kwota zł przewidywana do uzyskania w ramach Programu SAPARD na inwestycje na drogach powiatowych. Dz.630 -TURYSTYKA Nie przewiduje si planu dochodów własnych. Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dotacja celowa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej na gospodark gruntami i nieruchomociami - kwota zł - zgodnie z planem MUW na 2003 r. Dochody własne wykonywane przez Starostwo: kwota zł planowana jako wpływy z tytułu najmu nieruchomoci powiatu, kwota zł wpływy planowane ze sprzeday

10 mienia powiatu, kwota zł planowana z tyt. 5% prowizji od dochodów odprowadzanych do Budetu Pastwa. Jako pozostałe dochody własne z tytułu gospodarowania mieniem powiatu zł wg przew. wykonania za rok Dz.710 -DZIAŁALNO USŁUGOWA Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł, w tym: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -kwota zł - zadania biece, PINB - kwota zł - na wydatki inwestycyjne-zakupy inwestycyjne, Prace geodezyjne i kartograficzne - kwota zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota zł Jako dochody róne planowano kwot zł na finansowanie PODGiK w ramach rodków z funduszu celowego. Jako dochody własne planowano kwot 200 zł na finansowanie PODGiK w ramach rodków z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych oraz 200 zł z tego tytułu jako uzupełnienie budetu PINB. Dz.750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW. W kwocie ogółemb zł, w tym: Starostwo Powiatowe zł-dofinansowanie wynagrodze i pochodnych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu adm.rzdowej, zł - Komisje Poborowe. Jako dochody własne wykonywane przez Starostwo planowano: kwot zł jako prowizja od sprzeday znaków opłaty skarbowej (bank samodzielnie przekazuje kwoty prowizji na rachunek budetu powiatu od faktycznie sprzedanych znaków skarbowych. Starostwo sprzedaje te znaki w celu usprawnienia obsługi petentów-dochody z opłaty skarbowej stanowi dochód U. M. w L-wej. Kwota zł planowano jako przewidywane wpływy z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych obsługiwanych przez Starostwo oraz kwot zł w ramach drobnych wpływów pojawiajcych si w cigu roku budetowego Dz.754-BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

11 Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł, w tym: KPPSP w Limanowej - kwota zł. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW KPPSP w Limanowej - kwota zł. Jako dochody własne planowano odsetki od rodków na rachunkach bankowych w kwocie zł, w tym: KPPSP zł Dz.756-DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie zł - planowano zgodnie z pismem Min.Finansów. Jako dochody własne wykonywane przez Starostwo planowano kwot zł z tytułu opłat WKiT. Korekta udziałów stosownymi zmianami w budecie w cigu roku budetowego. Dz.758- RÓNE ROZLICZENIA Obejmuje kwoty subwencji, które otrzymuje powiat -zgodnie z pismem Ministra Finansów Nowe kwoty subwencji zostan wprowadzone stosownymi zmianami w budecie gdy na dzie sporzdzenia projektu uchwały budetowej brak było informacji o zmianach kwot subwencji. Dz.801-OWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe na zadania biece, własne powiatu - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł z przeznaczeniem na ZFS dla emerytów i rencistów nauczycieli. W zakresie dochodów własnych planowano: kwot zł jako dochody własne jednostek z mienia powiatu planowane w jednostkach owiatowych wraz z odsetkami od rodków na rachunkach bankowych tych jednostek w kwocie zł. Wykonywane dotychczas przez Starostwo dochody planowane z tytułu dokształcania młodziey z terenu powiatu Limanowskiego na terenie innych jednostek samorzdu terytorialnego i innych podmiotów w 2003 bd realizowane przez poszczególne jednostki owiatowe wykonujce budet powiatu limanowskiego jako zwrot poniesionych wydatków. W dziale tym planowano rodki do uzyskania z tytułu dotacji celowej z WFOiGW w kwocie zł z przeznaczeniem na realizacj inwestycji w ramach przyjtego w 2002 r wieloletniego programu realizacji inwestycji na rok termomodernizacja i roboty

12 dodatkowe w ZS Nr 1 w Mszanie Dolnej w kwocie ogółem zł (pozostałe ródła finansowania to rodki własne oraz kredyt -transza z 2002 r.) Wpłaty z zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSME w kwocie zł. Dz.851-OCHRONA ZDROWIA Zgodne z planem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł planowano: PUP - składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł, MOW w Mszanie Dolnej - składki zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli zł Dz.853-OPIEKA SPOŁECZNA Dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł, w tym: Zasiłki rodzinne i pielgnacyjne dla KPPSP w Limanowej w kwocie zł, PCPR - w kwocie zł Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoci - w kwocie zł PUP w Limanowej - kwota zł Dotacje celowe na zadania biece,własne powiatu - zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł z przeznaczeniem na: PUP - kwota zł.mow w Mszanie Dolnej - kwota zł na ZFS dla nauczycieli. Domy Pomocy Społecznej w Limanowej i Mszanie Dolnej - kwota zł. Rodziny zastpcze zł Kwota zł z przeznaczeniem na dofinansowanie MOW w Mszanie Dolnej, wyprawki dla wychowanków(wykonuje PCPR zł) oraz dotacj dla Niepublicznego Domu Dziecka w Łukowicy (w kwocie zł -wykonuje Starostwo) W ramach dochodów własnych planowano odsetki od rodków na rachunkach bankowych, w tym: PCPR - kwota zł, PUP zł, DPS Limanowa - kwota zł, DPS w Mszanie Dolnej zł, dochody z mienia w DPS w Limanowej w kwocie zł, w MOW zł oraz planowane do uzyskania dochody z tytułu odpłatnoci od pensjonariuszy: w DPS w Mszanie Dolnej- kwota zł, w DPS w Limanowej - kwota zł - ogółem w kwocie zł. Kwot zł planowano jako 2 % prowizji nalenej dla Starostwa za obsług zada PFRON-u (planowanie jest trudne ze wzgldu na to i kwota wynika z faktycznie

13 zrealizowanych zada w zakresie PFRON, czyli kwoty faktycznie przekazanych rodków na rachunek tego funduszu) Kwota zł jako dotacja celowa z WFOiGW na MOW w Mszanie Dolnej. Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe na zadania biece, własne powiatu -zgodne z planem dotacji celowej na rok 2003 MUW w kwocie ogółem zł z przeznaczeniem na ZFS dla emerytów i rencistów nauczycieli W zakresie dochodów własnych planowano: kwot zł jako dochody własne jednostek planowane w jednostkach owiatowych, kwot zł jako odsetki od rodków na rachunkach bankowych tych jednostek. Jako dochody róne planowano kwot zł ze rodków przewidywanych do uzyskania na dofinansowanie w ramach strefy aktywizacji obszarów wiejskich. Zadanie to realizowa bdzie SOS-W w Dobrej z udziałem rodków własnych Po uzyskaniu tych rodków stosownymi zmianami w budecie kwoty te zostan zaplanowane w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budetowej. Kwot zł planowano jako wpływy z tytułu prowadzenia Sezonowych Schronisk Młodzieowych. OGÓŁEM DOCHODY BUDETOWE NA ROK 2003 PLANOWANO W KOWCIE ZŁ

14