PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok

Transkrypt

1 Załcznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Plan ogółem Plan na zadania zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Rozdział Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł ,00 zł ( dr. dojazd. do gr.rol.cisek-landzmierz ) Rozdział Izby Rolnicze ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Rozdział Pozostała działalno ,00 zł - wydatki biece ,00 zł ( budowa nowych placów zabaw ) ,00 zł Dział 020 Lenictwo 4 000,00 zł Rozdział Pozostała działalno 4 000,00 zł - wydatki biece 4 000,00 zł Dział 600 Transport i łczno ,00 zł Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł - wydatki biece ,00 zł /modernizacja i przeb. dróg gminnych/ ,00 zł 1

2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł ( budynek wielofunkcyjny w Łanach ) ,00 zł Dział 710 Działalno usługowa ,00 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł ,00 zł Rozdział Urzdy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł - wydatki biece ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł Rozdział Rady gmin ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Rozdział Urzdy gmin ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 zł Rozdział Promocja jednostek samorzdu terytorialnego ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Rozdział Pozostała działalno ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagr. wraz z pochodn ,00 zł 2

3 Dział 751 Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 1 037,00 zł 1 037,00 zł Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 1 037,00 zł 1 037,00 zł - wydatki biece 1 037,00 zł 1 037,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 037,00 zł 1 037,00 zł Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowe ,00 zł 1 000,00 zł Rozdział Ochotnicze strae poarne ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagr. wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł 1) budowa garau OSP Nieznaszyn ,00 zł 2) adaptacja budynku na remiz OSP w Miejscu Odrzaskim ,00 zł 3) zakup pomp dla OSP ,00 zł Rozdział Obrona cywilna 1 500,00 zł 1 000,00 zł - wydatki biece 1 500,00 zł 1 000,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 700,00zł 700,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ,00 zł Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych ,00 zł - wydatki biece ,00 zł 3

4 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Rozdział Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego ,00 zł - wydatki biece ,00 zł spłata odsetek od kredytów ,00 zł Dział 801 Owiata i wychowanie ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł / sala gimnastyczna przy SP Łany/ ,00 zł Rozdział Przedszkola ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł Rozdział Gimnazja ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodn ,00 zł Rozdział Dowoenie uczniów do szkół ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Rozdział Zespoły ekonom-administr. szkół ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne ,00 zł ( Modern. Orodka Zdrowia Cisek) ,00 zł 4

5 Rozdział Programy polityki zdrowotnej ,00 zł - wydatki biece ,00 zł Rozdział Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł - wydatki biece 1 000,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,00 zł Rozdział Rozdział Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł ,00 zł - wydatki biece ,00 zł ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 5 000,00 zł 5 000,00 zł - wydatki biece 5 000,00 zł 5 000,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł ,00 zł - wydatki biece ,00 zł ,00 zł Rozdział Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 zł - wydatki biece 2 500,00 zł Rozdział Orodki pomocy społecznej ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł 5

6 Rozdział Pozostała działalno ,00 zł - wydatki biece ,00 zł dotacja celowa na działalno opiekucz mieszkaców ,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 zł - wydatki biece ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 zł Rozdział Schroniska dla zwierzt 2 550,00 zł - wydatki biece 2 550,00 zł Rozdział Owietlenie ulic, placów i dróg ,00 zł - wydatki biece ,00 zł ,00 zł ( przebudowa owietlenia ulicznego) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdział Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ,00 zł - wydatki biece ,00 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ,00 zł ( zagospodarowanie placu przy GOK ) ,00 zł 6

7 Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł - wydatki biece ,00 zł dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) ,00 zł ( remont szatni w Steblowie) ,00 zł WYDATKI OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł 7

8 KALKULACJA WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok 1.W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków ,00 zł przeznaczona jest na: a) wydatki inwestycyjne ,00 zł zwizane z : - budowa drogi transportu rolnego Cisek Landzmierz ,00 zł - budowa nowych placów zabaw ,00 zł b) wydatki biece ,00 zł zwizane z : - zorganizowaniem doynek gminnych ,00 zł - zorganizowaniem konkursu na najpikniejsz zagrod 7.000,00 zł - wpłatami 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze ,00 zł - remontem przepustów drogowych ,00 zł - inne wydatki biece zwizane z rolnictwem ,00 zł 2.W dziale 020 LENICTWO planowana kwota wydatków 4 000zł przeznaczona jest na zakup drzewek i krzewów oraz koszty zwizane z wycink drzew na terenie gminy. 3.W dziale 600 TRANSPORT I Ł CZNO planowana kwota wydatków ,00 zł przeznaczona jest na: a) wydatki inwestycyjne : ,00 zł - przebudowa dróg gminnych ( w zalenoci od stanu nawierzchni) ,00 zł b) wydatki biece : ,00 zł - odnieanie i zwalczanie gołoledzi ,00 zł - biece utrzymanie dróg ,00 zł 8

9 4.W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków ,00 zł przeznaczona jest na : a) wydatki inwestycyjne ,00 zł - modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach ,00 zł b) wydatki biece ,00 zł - wydatki zwizane z utrzymaniem budynków komunalnych ,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla palaczy ,00 zł - koszty ponoszone przy sprzeday mienia komunalnego ,00 zł 5. W dziale 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. 6. W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na : a) zadania zlecone ,00 zł - zadania zlecone przez Wojewod na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł b) wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 zł - zakup urzdzenia do elektronicznego obiegu dokumentów w UG ,00 zł c) wydatki biece ,00 zł - biece funkcjonowanie Rady Gminy ,00 zł z tego: - diety dla radnych ,00 zł - koszty zwizane z funkcjonowaniem Urzdu Gminy ,00 zł z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł - delegacje wraz z ryczałtami na samochody prywatne ,00 zł - pozostałe wydatki ,00 zł - rodki dla rad sołeckich ,00 zł - promocja gminy ,00 zł - składki na rzecz Zwizku Gmin oraz inne koszty zwizane z funkcjonowaniem sołectw ,00 zł 9

10 7.W dziale 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA planowana kwota 1 037,00 zł przeznaczona jest na aktualizacj rejestru wyborców- dotacja na zadanie zlecone. 8. W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na: a) zadania inwestycyjne ,00 zł - budowa garau OSP Nieznaszyn ,00 zł - adaptacja budynku na remiz OSP w Miejscu Odrzaskim ,00 zł - zakup sprztu p.po dla jednostek OSP ,00 zł b) zadania zlecone 1 000,00 zł - dotacja Wojewody na zadania w zakresie obrony cywilnej 1 000,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi 700,00 zł c) zadania biece ,00 zł - koszty zwizane z biecym utrzymaniem jednostek OSP ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł - wydatki ponoszone przez urzd na obron cywiln 500,00 zł 9. W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na koszty zwizane z poborem podatków z tego na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów ,00 zł. 10. W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na spłat odsetek od zacignitych kredytów oraz koszty zwizane z zacigniciem kredytów w 2007 r. 10

11 11. W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na : wydatki zwizane z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych ,00 zł z tego : ( budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łanach ) ,00 zł - wydatki biece ,00 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi : ,00 zł wydatki zwizane z funkcjonowaniem przedszkoli z tego : - wydatki biece z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki zwizane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Cisku z tego: - wydatki biece z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł pozostałe wydatki zwizane z funkcjonowaniem owiaty ,00 zł z tego : - koszty dokształcania nauczycieli ,00 zł - koszty zwizane z dowoeniem uczniów do szkół ,00 zł - koszty zwizane z obsług finansow owiaty ,00 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł 12. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowana kwota ,00 zł przeznacza si na : a) wydatki inwestycyjne ,00 zł - modernizacja orodka Zdrowia w Cisku ,00 zł b) wydatki biece ,00 zł - wydatki zwizane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł - wydatki zwizanie z przeciwdziałaniem narkomanii 1 000,00 zł - wydatki na przeprowadzenie bada profilaktycznych ,00 zł 11

12 13. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na : a) wydatki biece ,00 zł w szczególnoci : wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone ) ,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi ,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego dotacja na zadania zlecone wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne z tego dotacja z budetu pastwa wypłat dodatków mieszkaniowych wydatki zwizane z funkcjonowaniem GOPS-u dotacja z budetu pastwa wynosi z tego:- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi wydatki zwizane z usługami opiekuczymi z tego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki zwizane z doywianiem dzieci oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych z tego dotacja z budetu pastwa dotacja na działalno opiekucz mieszkaców ( podmiot zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z ustaw o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ) ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 14. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na wydatki zwizane z funkcjonowaniem oddziału integracyjnego w przedszkolu w Cisku z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,00 zł ,00 zł 15. W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA- planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na : a) wydatki inwestycyjne ,00 zł - przebudowa owietlenia ulicznego ,00 zł b) wydatki biece ,00 zł - zwizane z owietleniem ulic, placów i dróg ,00 zł - zwizane z konserwacj urzdze owietleniowych ,00 zł - zwizane z usługami dla gminy schroniska dla psów 2 550,00 zł 12

13 16. W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na: - dotacj dla instytucji kultury ,00 zł - zagospodarowanie placu przy GOK w Cisku (inwestycja) ,00 zł 17. W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowana kwota ,00 zł przeznaczona jest na : a) wydatki inwestycyjne ,00 zł - modernizacja szatni LZS Steblów ,00 zł b) wydatki biece ,00 zł - organizacj pucharu Wójta 8 100,00 zł - wydatki zwizane z działalnoci Szkolnego Zwizku Sport ,00 zł - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin. publ. i niedziałajcych w celu osignicia zysku (...) na działalno sportow ( podmioty zostan wyłonione po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z ustaw o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ) ,00 zł OGÓŁEM: ,00 zł 1. Plan dochodów wynosi ,00 zł 2. Plan przychodów wynosi ,00 zł 3. Plan wydatków wynosi ,00 zł 4. Plan rozchodów wynosi ,00 zł INFORMACJA DODATKOWA : W zwizku z tym, e Urzd Gminy w Cisku nie zawarł ani jednej umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, nie sporzdzono obligatoryjnego załcznika bdcego wykazem takowych umów. 13