Dziennik Urzędowy - 6068 - poz. 1350 2. Ustala się wydatki w kwocie 800zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: 1) przychody - 1.467.664zł; 2) wydatki - 1.467.664zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8. 1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do 1m² utrzymania czystości ulic w wysokości 70.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 216.760zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 743.169zł, zgodnie załącznikiem Nr 10. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 6.300zł; 2) wydatki - 6.300zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900.000zł; 2) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 299.220zł. 11. Upoważnia się burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. na łączną kwotę 300.000zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zakładu w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Chmielewski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dochody budżetu gminy w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 424.400 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 424.400 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 113.100
Dziennik Urzędowy - 6069 - poz. 1350 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 285.300 0920 Pozostałe odsetki 2.000 750 Administracja publiczna 64.600 75011 Urzędy wojewódzkie 60.600 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59.600 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 873 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 873 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 873 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000 75416 Straż Miejska 150.000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.466.944 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.200 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.200 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 881.032 0310 Podatek od nieruchomości 611.957 0320 Podatek rolny 17.593 0330 Podatek leśny 39.798 0340 Podatek od środków transportowych 28.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 172.184 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 700.967 0310 Podatek od nieruchomości 362.088 0320 Podatek rolny 275.636 0330 Podatek leśny 1.243 0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 0370 Opłata od posiadania psów 1.500 0430 Wpływy z opłaty targowej 3.200 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.300
Dziennik Urzędowy - 6070 - poz. 1350 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80.000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50.000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10.000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.800.745 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.783.745 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 17.000 758 Różne rozliczenia 5.561.907 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.764.650 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.764.650 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.589.671 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.589.671 75814 Różne rozliczenia finansowe 97.118 0920 Pozostałe odsetki 97.118 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 110.468 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 110.468 801 Oświata i wychowanie 224.292 80101 Szkoły podstawowe 1.797 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 797 80104 Przedszkola 130.000 0830 Wpływy z usług 130.000 80110 Gimnazja 6.236 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.236 80148 Stołówki szkolne 86.259 0830 Wpływy z usług 86.259 852 Pomoc społeczna 2.450.600 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.127.900 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.126.000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.900 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203.000
Dziennik Urzędowy - 6071 - poz. 1350 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 53.600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53.600 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000 0830 Wpływy z usług 10.000 85295 Pozostała działalność 47.100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47.100 Razem: 12.343.616 *kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego
Dziennik Urzędowy - - 6072 poz. 1350 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Z tego: w tym: Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 64.700 0 0 0 0 0 40.300 24.400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24.400 0 0 0 0 0 0 24.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.400 0 0 0 0 0 0 24.000 01030 Izby rolnicze 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 01095 Pozostała działalność 35.300 0 0 0 0 0 35.300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.300 0 0 0 0 0 35.300 0 600 Transport i łączność 1.337.389 0 0 0 0 0 20.500 1.316.889 60014 Drogi publiczne powiatowe 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 60016 Drogi publiczne gminne 934.889 0 0 0 0 0 18.000 916.889 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 4270 Zakup usług remontowych 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 0 0 0 0 0 11.000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 916.889 0 0 0 0 0 0 916.889 60095 Pozostała działalność 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 630 Turystyka 126.943 26.750 26.750 0 0 0 824 99.369 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 126.943 26.750 26.750 0 0 0 824 99.369 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.216 21.216 21.216 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.142 1.142 1.142 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.844 3.844 3.844 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 548 548 548 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 824 0 0 0 0 0 824 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.600 0 0 0 0 0 0 76.600 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.769 0 0 0 0 0 0 22.769
Dziennik Urzędowy - - 6073 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 700 Gospodarka mieszkaniowa 182.930 150.000 0 150.000 0 0 32.930 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.930 0 0 0 0 0 32.930 0 4260 Zakup energii 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 0 0 0 0 0 7.000 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 100 0 0 0 0 0 100 0 4430 Różne opłaty i składki 15.370 0 0 0 0 0 15.370 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 460 0 0 0 0 0 460 0 70095 Pozostała działalność 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 315.781 0 0 0 0 0 116.961 198.820 71035 Cmentarze 198.820 0 0 0 0 0 0 198.820 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198.820 0 0 0 0 0 0 198.820 71095 Pozostała działalność 116.961 0 0 0 0 0 116.961 0 4300 Zakup usług pozostałych 116.961 0 0 0 0 0 116.961 0 750 Administracja publiczna 1.279.022 915.174 915.174 0 0 0 354.848 9.000 75011 Urzędy wojewódzkie 59.600 51.266 51.266 0 0 0 8.334 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 0 0 0 0 0 110 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.612 39.612 39.612 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.238 3.238 3.238 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.366 7.366 7.366 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.050 1.050 1.050 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700 0 0 0 0 0 1.700 0 4300 Zakup usług pozostałych 1.250 0 0 0 0 0 1.250 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0 0 0 0 200 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 824 0 0 0 0 0 824 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0 0 0 0 0 500 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.750 0 0 0 0 0 3.750 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.910 0 0 0 0 0 80.910 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71.910 0 0 0 0 0 71.910 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.965 0 0 0 0 0 6.965 0 4410 Podróże służbowe krajowe 255 0 0 0 0 0 255 0 4430 Różne opłaty i składki 500 0 0 0 0 0 500 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 255 0 0 0 0 0 255 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.025 0 0 0 0 0 1.025 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.102.392 863.908 863.908 0 0 0 229.484 9.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.400 0 0 0 0 2.400 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668.287 668.287 668.287 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy - - 6074 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.749 50.749 50.749 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118.922 118.922 118.922 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.950 16.950 16.950 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500 0 0 0 0 0 15.500 0 4260 Zakup energii 36.000 0 0 0 0 0 36.000 0 4270 Zakup usług remontowych 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 0 0 0 0 320 0 4300 Zakup usług pozostałych 77.740 0 0 0 0 0 77.740 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2.100 0 0 0 0 0 2.100 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 4430 Różne opłaty i składki 4.380 0 0 0 0 0 4.380 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.994 0 0 0 0 0 13.994 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.900 0 0 0 0 0 8.900 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20.650 0 0 0 0 0 20.650 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000 0 0 0 0 0 0 9.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 75095 Pozostała działalność 6.120 0 0 0 0 0 6.120 0 4430 Różne opłaty i składki 6.120 0 0 0 0 6.120 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 873 0 0 0 0 0 873 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 873 0 0 0 0 0 873 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 873 0 0 0 0 0 873 0 752 Obrona narodowa 800 0 0 0 0 0 800 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 0 0 0 0 0 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 800 0 0 0 0 0 800 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 188.690 58.586 58.586 0 0 0 130.104 0 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 56.820 7.990 7.990 0 0 0 48.830 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.530 0 0 0 0 0 5.530 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.990 7.990 7.990 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.900 0 0 0 0 0 23.900 0 4260 Zakup energii 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0
Dziennik Urzędowy - - 6075 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500 0 0 0 0 0 500 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 0 0 0 0 100 0 4430 Różne opłaty i składki 7.400 0 0 0 0 0 7.400 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 75416 Straż Miejska 84.170 50.596 50.596 0 0 0 33.574 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.350 0 0 0 0 0 1.350 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.790 39.790 39.790 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.002 3.002 3.002 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.830 6.830 6.830 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 974 974 974 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0 0 0 0 200 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 824 0 0 0 0 0 824 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 0 0 0 0 0 200 0 75495 Pozostała działalność 47.700 0 0 0 0 0 47.700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4260 Zakup energii 150 0 0 0 0 0 150 0 4300 Zakup usług pozostałych 45.350 0 0 0 0 0 45.350 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.200 0 0 0 0 0 1.200 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.400 4.400 4.400 0 0 0 2.000 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6.400 4.400 4.400 0 0 0 2.000 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 3.675 3.675 3.675 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 635 635 635 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 757 Obsługa długu publicznego 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 758 Różne rozliczenia 50.000 0 0 0 0 0 30.000 20.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000 0 0 0 0 0 30.000 20.000
Dziennik Urzędowy - - 6076 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4810 Rezerwy 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 801 Oświata i wychowanie 4.495.758 3.282.908 3.282.908 0 0 0 1.185.450 27.400 80101 Szkoły podstawowe 2.128.503 1.541.118 1.541.118 0 0 0 587.385 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89.481 0 0 0 0 0 89.481 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.160.494 1.160.494 1.160.494 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.910 108.910 108.910 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236.811 236.811 236.811 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.003 33.003 33.003 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900 1.900 1.900 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.184 0 0 0 0 0 41.184 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.085 0 0 0 0 0 2.085 0 4260 Zakup energii 129.205 0 0 0 0 0 129.205 0 4270 Zakup usług remontowych 179.895 0 0 0 0 0 179.895 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.647 0 0 0 0 0 1.647 0 4300 Zakup usług pozostałych 44.348 0 0 0 0 0 44.348 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.248 0 0 0 0 0 1.248 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3.028 0 0 0 0 0 3.028 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.670 0 0 0 0 0 70.670 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.772 0 0 0 0 0 2.772 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.230 0 0 0 0 0 10.230 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.092 0 0 0 0 0 4.092 0 80104 Przedszkola 841.305 584.200 584.200 0 0 0 229.705 27.400 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33.770 0 0 0 0 0 33.770 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443.965 443.965 443.965 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.052 36.052 36.052 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90.216 90.216 90.216 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12.467 12.467 12.467 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.100 0 0 0 0 0 29.100 0 4220 Zakup środków żywności 54.600 0 0 0 0 0 54.600 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.500 0 0 0 0 0 4.500 0 4260 Zakup energii 34.900 0 0 0 0 0 34.900 0 4270 Zakup usług remontowych 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 0 0 0 0 0 800 0 4300 Zakup usług pozostałych 30.100 0 0 0 0 0 30.100 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.580 0 0 0 0 0 3.580 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 0 0 0 0 0 700 0
Dziennik Urzędowy - - 6077 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4430 Różne opłaty i składki 200 0 0 0 0 0 200 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.255 0 0 0 0 0 31.255 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 900 0 0 0 0 0 900 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.400 0 0 0 0 0 0 27.400 80110 Gimnazja 1.191.295 1.054.858 1.054.858 0 0 0 136.437 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73.567 0 0 0 0 0 73.567 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 808.897 808.897 808.897 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.382 57.382 57.382 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163.087 163.087 163.087 0 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 405 405 405 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.728 22.728 22.728 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 56 56 56 0 0 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2.303 2.303 2.303 0 0 0 0 0 4228 Zakup środków żywności 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.069 0 0 0 0 0 4.069 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.320 0 0 0 0 0 1.320 0 4300 Zakup usług pozostałych 4.494 0 0 0 0 0 4.494 0 4308 Zakup usług pozostałych 1.842 0 0 0 0 0 1.842 0 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 0 0 0 0 0 30 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3.281 0 0 0 0 0 3.281 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.620 0 0 0 0 0 45.620 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 614 0 0 0 0 0 614 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 81.235 9.117 9.117 0 0 0 72.118 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.335 1.335 1.335 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 186 186 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.596 7.596 7.596 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 72.118 0 0 0 0 0 72.118 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.970 0 0 0 0 0 16.970 0 4300 Zakup usług pozostałych 16.970 0 0 0 0 0 16.970 0 80148 Stołówki szkolne 236.450 93.615 93.615 0 0 0 142.835 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.372 0 0 0 0 0 3.372 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.181 71.181 71.181 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.061 7.061 7.061 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.493 13.493 13.493 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.880 1.880 1.880 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.688 0 0 0 0 0 16.688 0 4220 Zakup środków żywności 75.702 0 0 0 0 0 75.702 0
Dziennik Urzędowy - - 6078 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4270 Zakup usług remontowych 16.000 0 0 0 0 0 16.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 0 0 0 0 0 240 0 4300 Zakup usług pozostałych 1.640 0 0 0 0 0 1.640 0 4410 Podróże służbowe krajowe 104 0 0 0 0 0 104 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.043 0 0 0 0 0 27.043 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.046 0 0 0 0 0 2.046 0 851 Ochrona zdrowia 52.000 37.310 35.310 2.000 0 0 14.690 0 85153 Zwalczanie narkomanii 800 0 0 0 0 0 800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 0 0 0 0 300 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 0 0 0 0 0 500 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49.200 35.310 35.310 0 0 0 13.890 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 0 0 0 0 0 250 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.990 23.990 23.990 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.890 1.890 1.890 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.680 4.680 4.680 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 670 670 670 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.080 4.080 4.080 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 7.535 0 0 0 0 0 7.535 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 0 0 0 0 0 300 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 805 0 0 0 0 0 805 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0 0 0 0 0 500 0 85195 Pozostała działalność 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2.945.538 325.455 325.455 0 0 0 2.620.083 0 85202 Domy pomocy społecznej 36.000 0 0 0 0 0 36.000 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 36.000 0 0 0 0 0 36.000 0 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.126.000 76.559 76.559 0 0 0 2.049.441 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 0 0 0 0 0 110 0 3110 Świadczenia społeczne 2.032.220 0 0 0 0 0 2.032.220 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.145 36.145 36.145 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.771 2.771 2.771 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.690 36.690 36.690 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 953 953 953 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 0 0 0 0 0 5.500 4300 Zakup usług pozostałych 4.500 0 0 0 0 0 4.500
Dziennik Urzędowy - - 6079 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4430 Różne opłaty i składki 500 0 0 0 0 0 500 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 824 0 0 0 0 0 824 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 787 0 0 0 0 0 787 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 293.000 0 0 0 0 0 293.000 0 3110 Świadczenia społeczne 293.000 0 0 0 0 0 293.000 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 3110 Świadczenia społeczne 180.000 0 0 0 0 0 180.000 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254.438 239.896 239.896 0 0 0 14.542 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.050 0 0 0 0 0 2.050 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184.727 184.727 184.727 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.339 14.339 14.339 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.950 35.950 35.950 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.880 4.880 4.880 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 0 0 0 0 0 130 0 4300 Zakup usług pozostałych 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.762 0 0 0 0 0 5.762 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0 0 0 0 0 800 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 85295 Pozostała działalność 47.100 0 0 0 0 0 47.100 0 3110 Świadczenia społeczne 47.100 0 0 0 0 0 47.100 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51.723 46.105 46.105 0 0 0 5.618 0 85401 Świetlice szkolne 51.723 46.105 46.105 0 0 0 5.618 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.086 0 0 0 0 0 3.086 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.134 36.134 36.134 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.572 2.572 2.572 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.494 6.494 6.494 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 905 905 905 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 0 0 0 0 300 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 0 0 0 0 0 60 0
Dziennik Urzędowy - - 6080 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4410 Podróże służbowe krajowe 50 0 0 0 0 0 50 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.122 0 0 0 0 0 2.122 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 891.309 111.380 41.380 70.000 0 0 271.540 508.389 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.629 0 0 0 0 0 0 17.629 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.629 0 0 0 0 0 0 17.629 90002 Gospodarka odpadami 81.000 0 0 0 0 0 0 81.000 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81.000 0 0 0 0 0 0 81.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 65.000 0 0 0 0 0 65.000 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 167.760 0 0 0 0 0 158.000 9.760 4260 Zakup energii 93.000 0 0 0 0 0 93.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 65.000 0 0 0 0 0 65.000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.760 0 0 0 0 0 0 9.760 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 70.920 41.380 41.380 0 0 0 29.540 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.600 37.600 37.600 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.940 2.940 2.940 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 840 840 840 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.300 0 0 0 0 0 6.300 0 4260 Zakup energii 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 0 0 0 0 0 240 0 4300 Zakup usług pozostałych 20.500 0 0 0 0 0 20.500 0 4430 Różne opłaty i składki 500 0 0 0 0 0 500 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 226.760 216.760 0 216.760 0 0 0 10.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 163.160 153.160 0 153.160 0 0 0 10.000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 153.160 153.160 0 153.160 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 92116 Biblioteki 63.600 63.600 0 63.600 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 63.600 63.600 0 63.600 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 97.000 87.400 0 87.400 0 0 9.600 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 97.000 87.400 0 87.400 0 0 9.600 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 87.400 87.400 0 87.400 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy - - 6081 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 4260 Zakup energii 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 4300 Zakup usług pozostałych 2.800 0 0 0 0 0 2.800 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0 Wydatki razem: 12.343.616 5.292.228 4.736.068 526.160 30.000 0 4.837.121 2.214.267 Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego, źródła finansowania: kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009r. 2010r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 600 60016 Bytom Odrzański miastem 760.470,00 760.470,00 0,00 0,00 Środki Unii 900 90015 równych szans - rewitalizacja Europejskiej 85% dzielnicy miejskiej - osiedla Gmina Bytom Odrzański 15% 11 listopada i Piastowskie (2007-2009) 10.000.000,00 9.760,00 9.760,00 0,00 0,00 9.162.754,40 0,00 2. 630 63003 Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach Cigacice - Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański II etap" (2008-2009) 1.024.811,30 20.543,00 20.543,00 0,00 3. 630 63003 Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach: Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice (gm. Sulechów), Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą (2008-2009) 11.168,00 2.226,00 2.226,00 0,00 4. 630 63095 Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim - atrakcją turystyczną Województwa Lubuskiego (2007-2010) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5. 710 71035 Budowa cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim (2008-2010) 2.000.000,00 198.820,00 198.820,00 0,00 A. B. C. A. B. C. 0.00 1.004.268,30 0,00 0,00 8.942,00 0,00 A. B. C. 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 A. B. C. 0,00 400.000,00 1.401.180,00 Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
Dziennik Urzędowy - - 6082 poz. 1350 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6. 801 80101 Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (2007-2010) A. B. C. Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980.480,00 15% 7. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim (2007-2009) 2.792.779,81 17.629,00 17.629,00 0,00 8. 921 92109 Budowa tożsamości regionalnej - unowocześnienie infrastruktury kulturowej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2009) 2.135.601,62 10.000,00 10.000,00 0,00 9. 926 92601 Budowa centrum sportowego i centrum sportowo - rehabilitacyjnego - otwarte obiekty sportowe w Bytomiu Odrzańskim (2008-2009) 2.423.866,73 0,00 0,00 0,00 10. 926 92601 Dajmy szansę dzieciom i młodzieży - Centrum sportowe w Bytomiu Odrzańskim (2007-2009) 2.321.241,18 0,00 0,00 0,00 11. 926 92601 Budowa centrum sportowego w miejscowości Bodzów (2008-2010) 700.000,00 0,00 0,00 0,00 12. 921 92109 Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Drogomil (2007-2009) 600.000,00 0,00 0,00 0,00 13. 921 92109 Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Bycz (2007-2010) 600.000,00 0,00 0,00 0,00 14. 921 92109 Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Wierzbnica (2007-2009) 600.000,00 0,00 0,00 0,00 15. 921 92109 Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej wsi Tarnów Bycki (2007-2009) 600.000,00 0,00 0,00 0,00 A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0,00 2.775.150,81 0,00 0,00 2.096.321,62 0,00 0,00 2.423.866,73 0,00 A. B. C. 0,00 2.292.885,18 0,00 A. B. C. 0,00 100.000,00 600.000,00 A. B. C. 0,00 591.590,00 0,00 A. B. C. 0,00 587.414,00 0,00 A. B. C. 0,00 594.570,00 0,00 A. B. C. 0,00 569.114,00 0,00 Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Norweski Mechanizm Finansowy/Mechanizm Finansowy EOG - 2.060.286,73zł Gmina Bytom Odrzański - 363.580,00zł Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej 85% Gmina Bytom Odrzański 15% Środki Unii Europejskiej 500.000zł Gmina Bytom Odrzański 100.000zł Środki Unii Europejskiej 500.000zł Gmina Bytom Odrzański 100.000zł Środki Unii Europejskiej 500.000zł Gmina Bytom Odrzański 100.000zł Środki Unii Europejskiej 500.000zł Gmina Bytom Odrzański 100.000zł Ogółem 37.809.468,64 1.019.448,00 1.019.448,00 0,00 0,00 0,00 23.606.877,04 12.981.660,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Dziennik Urzędowy - - 6083 poz. 1350 Lp. Projekt Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w złotych Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Planowane wydatki 2008r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Środki z budżetu krajowego pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem, x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: gmina x powiat x 1.1 Program: Priorytet: Działanie: nazwa projektu: Razem wydatki: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2007r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki bieżące razem, x 93.583,00 0,00 93.583,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 z tego: gmina x powiat x 2.1 Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promowanie kształcenia ustawicznego Nazwa projektu: Już dziś wiem, jakim człowiekiem chcę być jutro Razem wydatki: 93.583,00 0,00 93.583,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 z tego: 2007r. 87.347,00 0,00 87.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008r. 6.236,00 0,00 6.236,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 2009r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010r.*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1 + 2) x 93.583,00 0,00 93.583,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 0,00 0,00 0,00 6.236,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykor pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
Dziennik Urzędowy - 6084 - poz. 1350 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Przychody i rozchody budżetu w 2008r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007r. Przychody ogółem 299.220 1. Kredyty 952 299.220 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) 955 0 9. Dochody budżetu 12.343.616 10 Razem przychody i dochody budżetu 12.642.836 Rozchody ogółem 299.220 1. Spłaty kredytów 992 163.620 2. Spłaty pożyczek 992 135.600 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 8. Wydatki budżetu 12.343.616 9. Razem rozchody i wydatki 12.642.836
Dziennik Urzędowy - - 6085 poz. 1350 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki ogółem pochodne od świadczenia społeczne (6+10) bieżące wynagrodzenia wynagrodzeń 6 7 8 9 10 750 59.600 59.600 59.600 42.850 8.416 75011 59.600 59.600 59.600 42.850 8.416 751 873 873 873 75101 873 873 873 852 2.225.000 2.225.000 2.225.000 38.916 7.643 2.122.220 85212 2.126.000 2.126.000 2.126.000 38.916 7.643 2.032.220 85213 9.000 9.000 9.000 85214 90.000 90.000 90.000 90.000 Ogółem 2.285.473zł 2.285.473 2.285.473 81.766 16.059 2.122.220 *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Wydatki majątkowe Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008 w złotych Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Stan środków obro- w tym: w tym: w tym: Przychody* Wydatki Stan środków obro- budżetowa towych na dotacje w tym: wynagrodzenia wydatki do bu- pozostałe wpłata ogółem ogółem inwestycje koniec roku towych na Dział Rozdział początek z budżetu**stycje i pochodne bieżące dżetu na inwe- roku 265 1 Zakład gospodarki 700 70001 72.500 448.763 0 0 0 448.763 272.020 176.743 0 0 72.500 komunalnej 900 90017 30.100 1.018.901 70.000 70.000 0 1.018.901 694.623 285.436 38.842 0 30.100 Ogółem 102.600 1.467.664 70.000 70.000 0 1.467.664 966.643 462.179 38.842 0 102.600 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
Dziennik Urzędowy - 6086 - poz. 1350, 1351 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje przedmiotowe w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 6 7 1 900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej Utrzymanie w 2008r. czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych położonych na terenie miasta Bytom Odrzański 70.000 Ogółem 70.000 **kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje podmiotowe* w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 6 1 921 92109 2480 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 153.160 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 63.600 Ogółem 216.760 *mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) **kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 6 1 600 60014 6300 Remont nawierzchni ulicy Dworcowej w Bytomiu Odrzańskim 400.000 2 630 63003 6619 Budowa przystani na Odrze 20.543zł Zakup statku 2.226zł 22.769 3 700 70095 2810 Remont i rewitalizacja budynków 150.000 4 851 85195 2820 Realizacja zadania publicznego 2.000 5 900 90002 6610 Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych 81.000 6 926 92605 2820 Realizacja zadania publicznego 87.400 Ogółem 743.169 *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Dziennik Urzędowy - 6087 - poz. 1350, 1351 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2007r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r. I Stan środków obrotowych na początek roku 0 II Przychody 6.300 1 Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 6.300 III Wydatki 6.300 1 Wydatki bieżące 6.300 Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich 2 Wydatki majątkowe 0 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 0 =================================================================================== 1351 UCHWAŁA NR XV/119/07 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 49.023.254zł: - dochody bieżące w kwocie 41.670.754zł, - dochody majątkowe w kwocie 7.352.500zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.942.150zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-daż napojów alkoholowych w kwocie 630.000zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 55.214.686zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się: 1) na wydatki bieżące kwotę 43.984.486zł, w tym: a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 18.718.823zł, b) na dotacje kwotę 4.349.200zł, c) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 1.000.000zł, d) na wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 48.000zł; 2) na wydatki majątkowe kwotę 11.230.200zł; 3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznacza się: a) dla zakładów budżetowych kwotę 1.670.000zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, b) dla pozostałych podmiotów kwotę 2.679.200zł: - na edukacyjną opiekę wychowawczą - 80.000zł, - na zadania kultury fizycznej i sportu - 550.000zł,
Dziennik Urzędowy - 6088 - poz. 1351 - na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 1.860.000zł, - na ochronę zdrowia - 189.200zł jak w załączniku Nr 9 do uchwały; 4) na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwotę 11.000zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 3. Ogólna kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje także: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.942.150zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały; 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 630.000zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 3. 1. Przychody budżetu w kwocie 9.211.314zł stanowią: - pożyczki i kredyty krajowe - 9.163.314zł, - spłaty udzielonych pożyczek - 48.000zł. 2. Rozchody budżetu w kwocie 3.019.882zł stanowią: - udzielone pożyczki i kredyty - 200.000zł, - spłaty pożyczek na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.328.468zł, - spłaty kredytów - 1.491.414zł. 3. Deficyt budżetu wynosi 6.191.432zł i zostanie pokryty kredytem bankowym. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały oraz plan dochodów własnych, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały. 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 421.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 129.000zł. 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przedstawiony w załączniku Nr 11 do uchwały. 8. Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny w brzmieniu, jak w załączniku Nr 12 do uchwały. 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i jego spłaty na koniec 2008r. i lata następne. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.191.432zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.491.414zł; 4) spłatę pożyczek z Unii Europejskiej w kwocie 1.328.468zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Słubic do: a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000zł, b) zaciągania zobowiązań: - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, określonych w budżecie oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, jak w załączniku Nr 12, - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 4.000.000zł, c) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami tego samego działu klasyfikacji budżetowej, d) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, e) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty 800.000zł, f) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, g) przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,