w firmie: FOTO-HURT S.A. Al. T. Rejtana 1 35-326 Rzeszów, PL w tym: Centrum Logistyczne Rudna Mała 160 36-054 Mrowla, PL Spis treści 1 Dane firmy... 2 2 Podsumowanie auditu... 3 3 Cele... 4 4 Ocena auditu... 4 4.1 Ogólne kryteria oceny 4.2 Wyniki auditu 5 Uwagi ogólne... 5
Strona 2 z 5 1 Dane firmy Norma DIN EN ISO 9001:2000 Firma: FOTO-HURT S.A. Adres Siedziba: Al. T. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów oraz Centrum Logistyczne: Rudna Mała 160 36-054 Mrowla Siedziba: Rzeszów Liczba zatrudnionych wg oferty 130 EAzakres(y) 29.1, 19 Certyfikat nr: Ważny do Zlecenie nr.: Zakres (polski) Zakres (angielski) Zakres (rosyjski) Nie mają zastosowania: handel hurtowy i detaliczny oraz dystrybucja elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych Wholesale and retail trade, electronics distribution, including photo cameras, batteries, lighting sources and electronic accessories Оптовая и розничная торговля, дистрибуция электроники общего назначения, в том числе фотоаппаратов, батарей, источников света и электронных акцессуаров 7.3, 7.5.2, 7.5.4 SZJ Przedstawiciel Izabela Lewandowska Issue 1, 02.01.2008 KJ wydanie/ data Issue 1, 02.01.2008 Lista dokumentów wydanie/ data Data auditu 11-13.02.2008 Report Nr LIczba niezgodności 0 Liczba niezgodności dużych 0 Rozwiązanie do opis wyrobów/ uslug Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, przy T. Rejtana 1. Centrum Logistyczne zlokalizowane jest w odległości kilku kilometrów od Rzeszowa w miejscowości Rudna Mała 160. Firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych. Podstawowe procesy to: monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów, zakupy i wsparcie sprzedaży, zabezpieczenie i dystrybucja wyrobów, sprzedaż i obsługa klienta. Istotne procesy wspomagające to: zarządzanie kadrami, nadzorowanie infrastruktury i środowiska pracy, nadzorowanie dokumentów i zapisów. FOTO-HURT S.A. oferuje produkty hipermarketom, sieciom sklepów elektronicznych oraz klientom indywidualnym w Polsce i za granicą. Wyroby sprzedawane są również za pomocą platformy internetowej. Wyłączenia/ odpowiednie uzasadnienie: 7.3 Firma jest organizacją handlową, zatem nie projektuje usług/wyrobów. 7.5.2 Procesy realizowane w firmie są łatwe do monitorowania i pomiarów. 7.5.4 Firma nie wykorzystuje własności klientów w celu wykorzystania/ włączenia w wyrób. Certyfikacja multi-site: NIE -
: Raport z auditu Strona 3 z 5 2 Podsumowanie auditu Przegląd dokumentacji oraz wyniki auditu prowadzą do następujących wniosków: Przedstawiona dokumentacja (Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008 i zestaw procedur/instrukcji - 1, 02.01.2008 spełnia wymagania normy ISO 9001: 2000. Uprzednio w firmie stosowana była dokumentacja w wersji 0/01.10.2007. Podczas auditu na miejscu dokonano ponownego przeglądu dokumentacji, którą uznano za satysfakcjonującą. W rezultacie auditu obejmującego siedzibę firmy w Rzeszowie oraz Centrum Logistyczne w Rudnej Małej przedstawiono zespołowi auditorów wystarczające dowody wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000. Zarząd, Pełnomocnik ds. SZJ, kadra kierownicza oraz personel wykazują duże zaangażowanie w realizację wymagań systemu zarządzania jakością. Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności, sformułowano spostrzeżenia/obserwacje doskonalące w postaci kilkunastu zaleceń zawartych w dalszej części raportu. Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie została poinformowana o rekomendowaniu jej do wystawienia certyfikatu zgodności SZJ z wymaganiami ISO 9001: 2000. Auditor rekomenduje X przyznanie certyfikatu utrzymanie certyfikatu wymagany re-audit wycofanie certyfikatu inne ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osoby zaangażowane w przeprowadzenie auditu oraz proces certyfikacji potwierdzają swoim podpisem, że nie świadczyły na rzecz firmy usług konsultingowych w zakresie systemu jakości w przeciągu ostatnich 2 lat. Ponadto, potwierdzają jednocześnie, że nie będą takich usług świadczyć dla powyższej organizacji przez najbliższe 2 lata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.02.2008 Data A. Borcz - Auditor wiodący K. Stefanski - auditor
Strona 4 z 5 3 Cele Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie zleciła jednostce certyfikującej TÜV CERT-TÜV Saarland e.v. przeprowadzenie certyfikującego auditu systemu zarządzania jakością. Celem auditu było przedstawienie dowodów przekonujących, że wymagania zawarte w DIN EN ISO 9001 (12/2000) zostały spełnione. Wynikiem tego, przyznanie certyfikatu TÜV CERT jest rekomendowane. Audit oparty był na następujących dokumentach : DIN EN ISO 9001: grudzień 2000 Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008 Procedury oraz systemu jakości: wyd. 1, 02.01.2008 Plan auditu z dnia 28.01.2008 4 Ocena auditu 4.1 Ogólne kryteria auditu Podczas auditu zastosowanie wymagań SZJ zostało zademonstrowane oraz potwierdzone odpowiednimi zapisami. Zostało sprawdzone, czy procesy są realizowane w zgodnie z wymaganiami normy (DIN EN ISO 9001: 2000) oraz ustaleniami w KJ oraz związanych procedurach i instrukcjach. Zrealizowane to zostało poprzez próbkowanie, rozmowę z pracownikami, obserwacje oraz sprawdzenie odpowiednich dokumentów. 4.2 Wyniki auditu Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności. Poniżej przedstawiono zalecenia odnotowane podczas auditu: Nr rozdz. normy ISO 9001 Zalecenia 4.1 Sugeruje się udoskonalić opisy procesów głównych/pomocniczych oraz rozwijać świadomość podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym np. wykorzystując np. schemat żółwia. 4.2 Zaleca się rozważyć możliwość wykorzystania wewnętrznej sieci informatycznej do udostępnienia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością. 4.2.2 Sugeruje się doprecyzować uzasadnienia zastosowanych wyłączeń elementów ISO 9001: 2000 w Księdze Jakości. 4.2.3 Sugeruje się połączyć w jedną instrukcję dokumenty opisujące działania realizowane w magazynie, takie jak.: instrukcja odbioru dostaw, wytyczne pakowania i przygotowania towaru do wysyłki, pozostałe wytyczne magazynowe. Należy zapewnić nadzór nad wytycznymi stosowanymi w magazynie. 6.2.2 Zapisy ze szkoleń powinny zawierać informację o czasie szkolenia.
Strona 5 z 5 6.3 Wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie powinno zostać objęte przeglądami okresowymi. Zaleca się doprecyzować zasady nadawania uprawnień pracownikom do wykorzystywania określonych zasobów informatycznych. 7.2.3 Zaleca się ustanowić wskaźnik i zapewnić regularne montorowanie reklamacji np. ilość/koszty w relacji do ilości/wartości sprzedaży. 7.4.1 Przypomina się o konieczności dokonywania okresowej oceny dostawców usług, takich jak np. transportowe, serwisowe, szkoleniowe, informatyczne. 7.5 Sugeruje się dokładniej zdefiniować i opisać proces dystrybucji towarów w systemie zarządzania jakością. 7.5.5 Zaleca się opracować graficzną formę sektoryzacji powierzchnio magazynowej w postaci planu rozmieszczenia obiektów i zapewnić jej wizualizację w magazynie. Zaleca się ustalić wymagania producentów adresowane do warunków przechowywania towarów w magazynie np. wymagana temperatura i wilgotność otoczenia dla elektroniki użytkowej, CD. 8.5.2 Zaleca się częściej stosować działania korygujące jako skuteczne narzędzie prowadzące do ograniczania/eliminowania problemów w przypadku wystąpienia reklamacji. 8.5.2 Sugeruje się bardziej konsekwentnie nadzorować działania korygujące poprzez wskazywanie składu zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie działań korygujących i bardziej konsekwentnie dążyć do ustalenia ich przyczyn np. działanie korygujące nr 1/2008. 5 Uwagi ogólne Ponieważ audit ma charakter próbkowy, możliwa jest sytuacja, że istnieją niezgodności nie zidentyfikowane podczas auditu. Rekomendacja auditora wiodącego nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za zapewnienie ciągłej zgodności systemu jakości z wymaganiami normy. W przypadku dokonywania istotnych zmian w dokumentacji systemu jakości w okresie ważności certyfikatu, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do poinformowania jednostki certyfikującej o tych zmianach. Rzeszów, 13.02.2008 Auditor wiodący: A. Borcz