DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 18.801.754 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.009.504 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.792.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.728.173 zł, 2) dotacje celowe na realizacją zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 14.900 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.024.303 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.037.183 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.987.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.728.173 zł, 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.620 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000 zł. 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 777.451 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w zał. Nr 3. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 58.549 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 836.000 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 2744 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 150.000 zł, 2) celową w kwocie 38.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 5. 7. Określa się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 95.500 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 95.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.500.000 zł. 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000 zł. 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Przewodniczący Rady Gminy Firlej Adam Toboła
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 2744 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Plan dochodów budżetu na 2013 rok Dochody razem 18 801 754 Własne dochody bieżące 13 281 331 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 Rozdz.01095 Pozostała działalność 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1 000 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 370 000 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 370 000 0830 Wpływy z usług 370 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 213 470 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 213 470 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 840 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 204 630 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 000 Dział 750 Administracja publiczna 32 530 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 530 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 17 530 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 Rozdz.75095 Pozostała działalność 5 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000 Rozdz.75416 Straż gminna ( miejska ) 4 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 4 000 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 3 136 111 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 1 000 podatkowej Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 588 580 cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 497 450 0320 Podatek rolny 4 980 0330 Podatek leśny 66 150 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 1 032 650 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 491 190 0320 Podatek rolny 313 360 0330 Podatek leśny 58 300 0340 Podatek od środków transportowych 67 300 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Dochody 2013
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 2744 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 500 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 25 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 115 000 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 3 000 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 395 881 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 391 881 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000 Dział 758 Różne rozliczenia 8 034 308 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 305 286 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 305 286 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 504 914 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 504 914 Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 224 108 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 224 108 Dział 801 Oświata i wychowanie 30 212 Rozdz.80104 Przedszkola 14 900 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 14 900 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 15 312 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 5 572 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 090 0970 Wpływy z różnych dochodów 650 Dział 852 Pomoc społeczna 643 700 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 20 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 20 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre 9 700 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 9 700 bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 275 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 275 000 bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85216 Zasiłki stałe 122 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 122 000 bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 124 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 124 000 bieżących gmin (związków gmin) Rozdz.85295 Pozostała działalność 93 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 93 000 bieżących gmin (związków gmin) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326 000 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 279 000 0830 Wpływy z usług 279 000 Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 12 000 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Dochody 2013
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 2744 Rozdz.90095 Pozostała działalność 35 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000 Dział 926 Kultura fizyczna 490 000 Rozdz.92695 Pozostała działalność 490 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 110 000 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 230 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 2 728 173 Dział 750 Administracja publiczna 90 723 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 90 723 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 90 723 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 450 prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 450 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 450 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa 1 500 Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 500 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 2 634 500 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 2 620 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2 620 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre 2 500 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2 500 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 12 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Własne dochody majątkowe 2 792 250 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 500 000 Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła 2 500 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 080 000 europejskich... 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 420 000 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 200 000 użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 250 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92 250 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 92 250 europejskich... DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Dochody 2013
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 2744 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 rok Plan wydatków budżetu na 2013 rok Wydatki razem 18 024 303 Wydatki bieżące 15 037 183 wynagrodzenia i składki 7 114 256 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 733 047 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 493 480 dotacje 1 322 200 obsługa długu 374 200 Wydatki majątkowe 2 987 120 inwestycje J.S.T. 2 720 000 zakupy inwestycyjne 252 000 dotacje na inwestycje 15 120 Grupa 001 Wydatki na zadania własne 15 238 510 Wydatki bieżące 12 266 510 wynagrodzenia i składki 6 925 960 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 709 770 świadczenia na rzecz osób fizycznych 976 880 dotacje 1 279 700 obsługa długu 374 200 Wydatki majątkowe 2 972 000 inwestycje J.S.T. 2 720 000 zakupy inwestycyjne 252 000 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500 Wydatki bieżące 7 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 7 500 Rozdz.01030 Izby rolnicze 7 500 Wydatki bieżące 7 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 7 500 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 2 755 500 gaz i wodę Wydatki bieżące 255 500 wynagrodzenia i składki 74 300 wydatki na zadania statatutowe j.b. 179 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 Wydatki majątkowe 2 500 000 inwestycje J.S.T. 2 500 000 Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła 2 500 000 Wydatki majątkowe 2 500 000 inwestycje J.S.T. 2 500 000 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 255 500 Wydatki bieżące 255 500 wynagrodzenia i składki 74 300 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 2744 wydatki na zadania statatutowe j.b. 179 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 Dział 600 Transport i łączność 244 800 Wydatki bieżące 144 800 wynagrodzenia i składki 3 570 wydatki na zadania statatutowe j.b. 141 230 Wydatki majątkowe 100 000 zakupy inwestycyjne 100 000 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 244 800 Wydatki bieżące 144 800 wynagrodzenia i składki 3 570 wydatki na zadania statatutowe j.b. 141 230 Wydatki majątkowe 100 000 zakupy inwestycyjne 100 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 400 Wydatki bieżące 82 400 wynagrodzenia i składki 2 400 wydatki na zadania statatutowe j.b. 80 000 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 400 Wydatki bieżące 82 400 wynagrodzenia i składki 2 400 wydatki na zadania statatutowe j.b. 80 000 Dział 710 Działalność usługowa 92 500 Wydatki bieżące 92 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 92 500 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 92 500 Wydatki bieżące 92 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 92 500 Dział 750 Administracja publiczna 2 073 840 Wydatki bieżące 2 073 840 wynagrodzenia i składki 1 638 840 wydatki na zadania statatutowe j.b. 300 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 900 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 000 Wydatki bieżące 109 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 4 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 400 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 839 840 Wydatki bieżące 1 839 840 wynagrodzenia i składki 1 607 340 wydatki na zadania statatutowe j.b. 226 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000 Wydatki bieżące 20 000 wynagrodzenia i składki 3 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 17 000 Rozdz.75095 Pozostała działalność 105 000 Wydatki bieżące 105 000 wynagrodzenia i składki 28 500 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 2744 wydatki na zadania statatutowe j.b. 52 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 407 100 przeciwpożarowa Wydatki bieżące 407 100 wynagrodzenia i składki 274 300 wydatki na zadania statatutowe j.b. 110 800 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 dotacje 5 000 Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 Wydatki bieżące 5 000 dotacje 5 000 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 263 660 Wydatki bieżące 263 660 wynagrodzenia i składki 183 060 wydatki na zadania statatutowe j.b. 66 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 Rozdz.75416 Straż gminna ( miejska ) 100 440 Wydatki bieżące 100 440 wynagrodzenia i składki 91 240 wydatki na zadania statatutowe j.b. 6 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 38 000 Wydatki bieżące 38 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 38 000 Dział 757 Obsługa długu publicznego 374 200 Wydatki bieżące 374 200 obsługa długu 374 200 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 374 200 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 374 200 obsługa długu 374 200 Dział 758 Różne rozliczenia 150 000 Wydatki bieżące 150 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 150 000 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000 Wydatki bieżące 150 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 150 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 5 745 460 Wydatki bieżące 5 725 460 wynagrodzenia i składki 3 831 380 wydatki na zadania statatutowe j.b. 774 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 780 dotacje 938 700 Wydatki majątkowe 20 000 inwestycje J.S.T. 20 000 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 2 861 440 Wydatki bieżące 2 841 440 wynagrodzenia i składki 1 943 580 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz. 2744 wydatki na zadania statatutowe j.b. 242 610 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 250 dotacje 545 000 Wydatki majątkowe 20 000 inwestycje J.S.T. 20 000 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 240 Wydatki bieżące 73 240 wynagrodzenia i składki 63 200 wydatki na zadania statatutowe j.b. 6 380 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 660 Rozdz.80104 Przedszkola 393 700 Wydatki bieżące 393 700 dotacje 393 700 Rozdz.80110 Gimnazja 1 523 980 Wydatki bieżące 1 523 980 wynagrodzenia i składki 1 260 950 wydatki na zadania statatutowe j.b. 199 460 świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 570 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 976 Wydatki bieżące 367 976 wynagrodzenia i składki 164 400 wydatki na zadania statatutowe j.b. 201 376 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 289 614 Wydatki bieżące 289 614 wynagrodzenia i składki 251 300 wydatki na zadania statatutowe j.b. 38 314 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 400 Wydatki bieżące 21 400 wydatki na zadania statatutowe j.b. 21 400 Rozdz.80148 Stołówki szkolne 159 110 Wydatki bieżące 159 110 wynagrodzenia i składki 147 950 wydatki na zadania statatutowe j.b. 10 060 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 Rozdz.80195 Pozostała działalność 55 000 Wydatki bieżące 55 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 55 000 Dział 851 Ochrona zdrowia 100 000 Wydatki bieżące 100 000 wynagrodzenia i składki 16 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 79 000 dotacje 5 000 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wynagrodzenia i składki 2 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 8 000 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000 Wydatki bieżące 85 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz. 2744 wynagrodzenia i składki 14 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 71 000 Rozdz.85195 Pozostała działalność 5 000 Wydatki bieżące 5 000 dotacje 5 000 Dział 852 Pomoc społeczna 973 500 Wydatki bieżące 973 500 wynagrodzenia i składki 334 900 wydatki na zadania statatutowe j.b. 60 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 578 200 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 35 000 Wydatki bieżące 35 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 35 000 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 Wydatki bieżące 2 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 000 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 000 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 2 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 000 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby 9 700 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 9 700 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 320 000 emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 320 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 000 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000 Wydatki bieżące 1 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 122 000 Wydatki bieżące 122 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 000 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 311 800 Wydatki bieżące 311 800 wynagrodzenia i składki 287 900 wydatki na zadania statatutowe j.b. 21 400 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 000 Wydatki bieżące 47 000 wynagrodzenia i składki 47 000 Rozdz.85295 Pozostała działalność 123 000 Wydatki bieżące 123 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 000 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 221 560 Wydatki bieżące 221 560 wynagrodzenia i składki 145 520 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz. 2744 wydatki na zadania statatutowe j.b. 18 340 świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 700 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 148 140 Wydatki bieżące 148 140 wynagrodzenia i składki 128 300 wydatki na zadania statatutowe j.b. 9 640 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 200 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 500 Wydatki bieżące 47 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 500 Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 100 Wydatki bieżące 1 100 wydatki na zadania statatutowe j.b. 1 100 Rozdz.85495 Pozostała działalność 24 820 Wydatki bieżące 24 820 wynagrodzenia i składki 17 220 wydatki na zadania statatutowe j.b. 7 600 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 023 200 Wydatki bieżące 1 023 200 wynagrodzenia i składki 434 400 wydatki na zadania statatutowe j.b. 582 300 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 292 100 Wydatki bieżące 292 100 wynagrodzenia i składki 150 700 wydatki na zadania statatutowe j.b. 138 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 10 000 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 Wydatki bieżące 20 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 20 000 Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000 Wydatki bieżące 10 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 10 000 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 236 300 Wydatki bieżące 236 300 wydatki na zadania statatutowe j.b. 236 300 Rozdz.90095 Pozostała działalność 454 800 Wydatki bieżące 454 800 wynagrodzenia i składki 283 700 wydatki na zadania statatutowe j.b. 167 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 477 000 Wydatki bieżące 325 000 wynagrodzenia i składki 3 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 17 000 dotacje 305 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 2744 Wydatki majątkowe 152 000 zakupy inwestycyjne 152 000 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 172 000 Wydatki bieżące 20 000 wynagrodzenia i składki 3 000 wydatki na zadania statatutowe j.b. 17 000 Wydatki majątkowe 152 000 zakupy inwestycyjne 152 000 Rozdz.92116 Biblioteki 305 000 Wydatki bieżące 305 000 dotacje 305 000 Dział 926 Kultura fizyczna 509 950 Wydatki bieżące 309 950 wynagrodzenia i składki 167 350 wydatki na zadania statatutowe j.b. 116 100 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 dotacje 26 000 Wydatki majątkowe 200 000 inwestycje J.S.T. 200 000 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 31 500 Wydatki bieżące 31 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 5 500 dotacje 26 000 Rozdz.92695 Pozostała działalność 478 450 Wydatki bieżące 278 450 wynagrodzenia i składki 167 350 wydatki na zadania statatutowe j.b. 110 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Wydatki majątkowe 200 000 inwestycje J.S.T. 200 000 Grupa 002 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i 2 728 173 zlecone ustawami Wydatki bieżące 2 728 173 wynagrodzenia i składki 188 296 wydatki na zadania statatutowe j.b. 23 277 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 516 600 Dział 750 Administracja publiczna 90 723 Wydatki bieżące 90 723 wynagrodzenia i składki 88 226 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 497 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 90 723 Wydatki bieżące 90 723 wynagrodzenia i składki 88 226 wydatki na zadania statatutowe j.b. 2 497 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 450 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące 1 450 wynagrodzenia i składki 1 220 wydatki na zadania statatutowe j.b. 230 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 7
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 2744 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 450 ochrony prawa Wydatki bieżące 1 450 wynagrodzenia i składki 1 220 wydatki na zadania statatutowe j.b. 230 Dział 752 Obrona narodowa 1 500 Wydatki bieżące 1 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 1 500 Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 Wydatki bieżące 1 500 wydatki na zadania statatutowe j.b. 1 500 Dział 852 Pomoc społeczna 2 634 500 Wydatki bieżące 2 634 500 wynagrodzenia i składki 98 850 wydatki na zadania statatutowe j.b. 19 050 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 516 600 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 620 000 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 2 620 000 wynagrodzenia i składki 86 850 wydatki na zadania statatutowe j.b. 19 050 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 514 100 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby 2 500 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 2 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000 Wydatki bieżące 12 000 wynagrodzenia i składki 12 000 Grupa 003 Wydatki na zadania realizowane w drodze 57 620 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 42 500 dotacje 42 500 Wydatki majątkowe 15 120 dotacje na inwestycje 15 120 Dział 600 Transport i łączność 23 400 Wydatki bieżące 15 200 dotacje 15 200 Wydatki majątkowe 8 200 dotacje na inwestycje 8 200 Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 23 400 Wydatki bieżące 15 200 dotacje 15 200 Wydatki majątkowe 8 200 dotacje na inwestycje 8 200 Dział 720 Informatyka 6 920 Wydatki majątkowe 6 920 dotacje na inwestycje 6 920 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 8
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz. 2744 Rozdz.72095 Pozostała działalność 6 920 Wydatki majątkowe 6 920 dotacje na inwestycje 6 920 Dział 801 Oświata i wychowanie 27 300 Wydatki bieżące 27 300 dotacje 27 300 Rozdz.80104 Przedszkola 27 300 Wydatki bieżące 27 300 dotacje 27 300 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Wydatki 2013 9
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz. 2744 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok Przychody razem 58 549 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 58 549 Rozchody razem 836 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 836 000 kredyt inwestycyjny z 2010 r BGK 456 000 kredyt z 2011 r BRE 200 000 kredyt z 2012 r BGK 120 000 kredyt z 2012 r na zakup LOK 60 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 2744 Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku Wydatki razem 2 972 000 Zadania własne 2 972 000 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 2 500 000 gaz i wodę Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła 2 500 000 UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie Gminy Firlej 2 080 000 (solary) śr. UE UG Wykorzystanie odnawialnych żródeł energii na terenie Gminy Firlej 420 000 (solary) śr. własne Dział 600 Transport i łączność 100 000 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 100 000 UG wykup gruntów pod drogi 100 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 20 000 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 20 000 UG Aktualizacja dokumentacji budowy szkoły 20 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 152 000 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 152 000 UG Zakup wyposażenia Biblioteki (scena mobilna, ławki) za śr. UE 92 250 UG Zakup wyposażenia Biblioteki (scena mobilna, ławki) za śr. własne 59 750 Dział 926 Kultura fizyczna 200 000 Rozdz.92695 Pozostała działalność 200 000 UG Budowa szaletu publicznego nad jeziorem 200 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 inwestycje 2013 r
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz. 2744 Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII//109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Wykaz kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Firlej w 2013 roku Wydatki razem 1 337 320 Dział 600 Transport i łączność 23 400 Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 23 400 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 15 200 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UG Koszty utrzymania "Region. sieć szerokopasmowa" 15 200 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 8 200 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UG budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu 8 200 Dział 720 Informatyka 6 920 Rozdz.72095 Pozostała działalność 6 920 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6 920 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu UG "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" 6 920 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 000 przeciwpożarowa Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000 UG Dofinansowanie kosztów wyżywienia i zakupu paliwa dlla Policji w 5 000 sezonie letnim Dział 801 Oświata i wychowanie 966 000 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 545 000 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki 545 000 systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niz jednostka samorzadu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną SZAS Dotacja dla Szk. Podst. w Nowym Antoninie prowadzonej przez 326 650 Stowarzyszenie SZAS Dotacja dla Szk. Podst. w Przypisówce prowadzonej przez osobę 218 350 fizyczną Rozdz.80104 Przedszkola 421 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 27 300 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UG Niepubliczne Przedszkola w Kocku i Lubartowie, Lublinie 27 300 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 393 700 systemu oświaty UG Niepubliczne Przedszkole w Firleju 393 700 Dział 851 Ochrona zdrowia 5 000 Rozdz.85195 Pozostała działalność 5 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5 000 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji UG Działalność bieżąca Hospicjum w Lubartowie 5 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 305 000 Rozdz.92116 Biblioteki 305 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 305 000 kultury UG Dotacja dla Biblioteki 305 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 dotacje 2013 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz. 2744 Dział 926 Kultura fizyczna 26 000 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 26 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 26 000 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji UG Kluby sportowe 26 000 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 dotacje 2013 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz. 2744 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Plan wydatków na 2013 rok finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - dział 400 rozdział 40001 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie 2.500.000 zł w tym: 2.080.000 zł środki UE Gminy Firlej (solary) 420.000 zł środki własne - dział 921 rozdział 92105 Zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej 152.000 zł w tym: 92.250 zł środki UE w Firleju (scena mobilna, ławki) 59.750 zł środki własne Razem 2.652.000 zł w tym: 2.172.250 zł środki UE 479.750 zł środki własne
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz. 2744 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/109/12 Rady Gminy Firlej z dnia 28 grudnia 2012 roku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2013 rok L.p. Dział Rozdział Nazwa Przychody (zł) Wydatki (zł) 1 2 3 4 5 1 801 95.500 95.500 80148 Wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - Zespół Szkół w Firleju 80148 Dożywianie dzieci Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej 77.500 18.000 77.500 18.000 Razem 95.500 95.500