MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.12.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 kwietnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GRUPOWĄ PRAKTYKE PIELĘGNIARSKĄ SZKOL-MED S.C. Danuta Grzebieniowska, Anna Kras, Anna Czub, Krystyna Jamka, ul. Krzyska 29, 33-103 Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. Grupowa Praktyka Pielęgniarska SZKOL-MED S.C., ul. Wojciecha Bandrowskiego 4, 33-100 Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak, na podstawie upoważnienia nr 70/14 z dnia 20 marca 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA SZKOL-MED S.C. Danuta Grzebieniowska, Anna Kras, Anna Czub, Krystyna Jamka. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Grupowa Praktyka Pielęgniarska SZKOL-MED S.C. Kierownik jednostki kontrolowanej: lic. piel. Danuta Grzebieniowska. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 września 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 1 kwietnia 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Kierownik Przedsiębiorstwa/Wspólnik spółki cywilnej będącej Podmiotem upoważniony do reprezentowania lic. piel. Danuta Grzebieniowska, 2. Wspólnik spółki cywilnej będącej Podmiotem upoważniony do reprezentowania Anna Kras. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został przekształcony z grupowej praktyki pielęgniarskiej wpisanej do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie na podmiot leczniczy wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000160122, z datą rozpoczęcia działalności 1 września 2013 r. 3. Każdy ze wspólników spółki cywilnej będącej Podmiotem wpisany jest do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki pielęgniarek i położnych.
Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna Grupowa Praktyka Pielęgniarska SZKOL-MED S.C., zlokalizowana pod adresem ul. Wojciecha Bandrowskiego 4, a w niej 10 komórek organizacyjnych, pod wskazanymi niżej adresami, tj. a) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Wojciecha Bandrowskiego 4, b) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16, c) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Gimnazjum Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 5, d) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkól Mechaniczno-Elektrycznych i Gimnazjum Nr 11, ul. Józefa Szujskiego 15, e) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych, ul. Józefa Piłsudskiego 19, f) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, g) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6, ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów, h) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 15 i Niepublicznym Niepłatnym Gimnazjum Piętnastka, ul. Krupnicza 8, i) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka, ul. Józefa Poniatowskiego 5, j) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Niedomicka 20, 33-100 Tarnów. Spośród ww. komórek organizacyjnych szczegółowej kontroli poddano 5 wykazanych w pozycji a, c, e, f oraz i. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej i zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 31 sierpnia 2013 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym. 3. Podmiot posiada aktualną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa seria PLC Nr 10187 na okres: 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r., która została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot posiada aktualne umowy użyczenia na zajmowane lokale, w których mieści się siedziba Przedsiębiorstwa oraz funkcjonują komórki organizacyjne. Umowy zawarto z dyrektorami szkół wykaz w załączniku nr 3 do listy kontrolnej. 5. Podmiot posiada wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie Decyzję Nr 65/2013 znak: NNZ.4340.60.2013.2 z 5 lipca 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia Przedsiębiorstwa spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w 11 rozporządzenia Ministra 2
Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), odpowiednie do rodzaju wykonywanych świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej w środowisku nauczania i wychowania. Zgodnie z listą kontrolną ww. decyzja została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 6. Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie udzielały 4 pielęgniarki współwłaścicielki spółki cywilnej będącej Podmiotem (w tym 1 z tytułem lic. pielęgniarstwa Kierownik Przedsiębiorstwa) i 1 higienistka szkolna zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze etatu. Personel medyczny posiada ukończony kurs kwalifikacyjny dla środowiskowych pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania. W aktach osobowych znajdowały się: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 7. Personel medyczny Przedsiębiorstwa pełni ogółem opiekę nad 5364 uczniami, uczęszczającymi do 4 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych. Personel współpracuje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, lekarzem dentystą, lekarzami różnych specjalności, pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi oraz pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto personel współpracuje z opiekunami prawnymi i faktycznymi uczniów, Dyrektorami szkół, Radą Pedagogiczną szkoły, pedagogiem szkolnym oraz innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży. 8. Wizytowane komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa są prawidłowo oznakowane. Harmonogramy pracy umieszczone są przy wejściu do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Karta praw pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika praw pacjenta oraz informacja o przyjmowaniu w sprawach skarg i wniosków przez Kierownika Przedsiębiorstwa udostępniane są na żądanie w gabinetach. Szczegółowy harmonogram pracy komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. 9. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażone są w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248). Znajdujące się na wyposażeniu komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa wagi medyczne wraz ze wzrostomierzem są okresowo kalibrowane. 10. Świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie uczniom uczęszczającym do szkół na terenie, których działają komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa, na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/500009/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia pielęgniarki szkolnej w poz, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., wraz z aneksami, w tym m.in. Aneks Nr 4/2013 z 10 października 2013 r. dotyczący zmiany formy organizacyjnej Świadczeniodawcy i Aneks Nr 2/2014 z 13 stycznia 2014 r. dotyczący zmiany numeru umowy na 065/500009/POZ/03/2014. 11. Skontrolowano w wybranych komórkach organizacyjnych, tj. Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Gimnazjum Nr 2, Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych, Zespole Szkół 3
Budowlanych i Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia Siódemka zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną. Indywidualna dokumentacja medyczna ucznia prowadzona jest w postaci karty zdrowia ucznia i karty profilaktycznego badania lekarskiego a dokumentacja zbiorcza odnosząca się do uczniów uczęszczających do jednej klasy prowadzona jest w postaci list klasowych. Karty zdrowia ucznia zawierają oznaczenie podmiotu, oznaczenie ucznia, oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Karty zawierają pisemną zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego osób niepełnoletnich wyrażoną przez rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych) po przyjęciu ucznia do szkoły. Wkładki do kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierają oznaczenie: podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem, informacje o problemach zgłaszanych przez przedstawiciela ustawowego ucznia, informacje wychowawcy ucznia mające istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, informacje pielęgniarki lub higienistki szkolnej o uczniu, a w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi, wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywiania, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne oraz zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w gabinetach prowadzony jest rejestr udzielanych świadczeń zawierający: numer kolejny wpisu, imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza, godzinę zgłoszenia się ucznia, rodzaj udzielonej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, urazu lub zatrucia oraz dane identyfikujące osobę dokonującą wpisu. Dokumentacja medyczna znajdująca się w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 12. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w czwartki w godzinach od 12.30 do 13.00. 13. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 1 kwietnia 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. 4
065/5000009 Ks. Rej.000000160122 Część V-01 Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono/nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących z up. Wspólników Starszy Inspektor (-) Danuta Grzebieniowska (-) Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Grupowa Praktyka Pielęgniarska SZKOL-MED s. c. A. Kras, D. Grzebieniowska, A. Czub, K. Jamka 33-103 Tarnów, ul. Krzyska 29 tel. 507 021 112, 507 021 114 REGON: 8518000345 NIP: 8732831791 Grupowa Praktyka Pielęgniarska SZKOL-MED s. c. ul. W. Bandrowskiego 4 REGON: 851800345-00029 tel. 507 021 112, 507 021 114 Tarnów, dnia 10 kwietnia 2014 r. * niepotrzebne skreślić 5