UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 1. 2. 3. 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 roku. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2016 roku. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 7. 8. Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kozieł Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe 75 151,56 15095 Pozostała działalność 75 151,56 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6295 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 151,56 Transport i łączność 10 000,00 17 Drogi wewnetrzne 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 750 Administracja publiczna 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 758 Różne rozliczenia 125 318,87 75814 Różne rozliczenia finansowe 125 318,87 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 159,32 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 116 159,55 801 Oświata i wychowanie 30 000,00 80104 Przedszkola 30 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 852 Pomoc społeczna - 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 400,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 11 400,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 11 400,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 12 187,00 95 Pozostała działalność - 12 187,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2005 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-12 187,00 241 683,43 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 52 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00 01095 Pozostała działalność 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 88 413,60 15095 Pozostała działalność 88 413,60 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 151,56 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 262,04 Transport i łączność 43 659,32 16 Drogi publiczne gminne 37 159,32 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 159,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 17 Drogi wewnetrzne 23 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 18 000,00 95 Pozostała działalność 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 710 Działalność usługowa - 42 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 42 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 42 000,00 750 Administracja publiczna 25 100,00 75095 Pozostała działalność 25 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 900,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 135,42 4120 Składki na Fundusz Pracy - 19,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 785,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 940,19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki - 5 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 757 Obsługa długu publicznego - 60 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 60 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 8110-60 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia - 1 750,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 1 750,00 4810 Rezerwy - 1 750,00 801 Oświata i wychowanie 118 880,51 80101 Szkoły podstawowe - 128 144,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2 954 800,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 881 855,00 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 10 556,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 513,00 4260 Zakup energii - 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 980,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 980,00 80104 Przedszkola 43 473,51 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 43 473,51 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 36 306,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 306,00 80110 Gimnazja - 172 964,00 80149 80150 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 41 100,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 51 621,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 149 227,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 145,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 25 551,68 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 661,00 4260 Zakup energii - 4 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 92 548,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 92 548,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 332 229,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 168 864,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 241 809,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 957,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 253,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 174,00 4260 Zakup energii 5 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 756,00 85195 Pozostała działalność 756,00 4300 Zakup usług pozostałych 756,00 852 Pomoc społeczna - 3 756,00 85202 Domy pomocy społecznej - 3 120,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 3 120,00 85215 Dodatki mieszkaniowe - 756,00 3110 Świadczenia społeczne - 756,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 120,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 120,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00-3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 400,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 400,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6 520,00 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 250,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 346,56 4270 Zakup usług remontowych - 1 153,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 750,00 16 Biblioteki - 15 000,00 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 2

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 15 000,00 95 Pozostała działalność - 16 770,00 4305 Zakup usług pozostałych - 12 187,00 4306 Zakup usług pozostałych - 4 583,00 Razem: 241 683,43 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej z 1 010 01010 hudrantem przeciwpożarowym, na działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 49/1, 40/2 i 807 położonych w 63 000,00 63 000,00 63 000,00 miejscowosci Nowy Kamień "Góry Świetokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie 2 3. 150 15095 14 inkubatora przetwórczego kuchennego " 649 623,33 649 623,33 108 748,50 Przebudowa drogi powiatowej nr 0751 T 152 949,89 Gałkowice -Stare Kichary-Góry Wysokie-Dwikozy 540 874,83 4. 750 75095 Strategia rozwoju gminy na lata 2015-2022 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy 10 100,00 10 100,00 10 100,00 5. 754 75412 poprzez zakup samochodu strażackiego oraz 844 456,50 przenośnej pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza 6. 7. 8. 710 09 71004 16 Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej 38 560,88 15 560,88 15 560,88 w miejscowości Rzeczyca Mokra Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków 100 000,00 3 000,00 3 000,00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Budowa dróg lokalnych objętych programem 1 202 593,77 PROW 2014-2020 Ogółem Dział Rozdz. w tym: Inne źródła Inne źródła Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+1 1) dochody własne jst kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 061 284,37 741 284,21 200 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 3 061 284,37 741 284,21 200 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 3 061 284,37 741 284,21 200 409,38 0,00 0,00 0,00 540 874,83 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program x Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 926 16 16 16 16 16 16 92601 95 Utwardzenie odcinka drogi gminnej w 7 209,78 7 209,78 miejscowosci Buczek Utwardzenie drogi transportu rolnego 9 074,86 9 074,86 w miejscowosci Stare Kichary Zabezpieczenie-przebudowa odwodnienia dróg gminnych w 8 150,00 8 150,00 miejscowości Stary Garbów Przebudowa-zabezpieczenie kaskady na drodze gminnej w miejscowości 12 400,00 12 400,00 Winiarki Utwardzenie drogi transportu rolnego 8 000,00 8 000,00 w miejscowości Winiary Przebudowa drogi gminnej w 8 000,00 8 000,00 miejscowości Mściów Wykonanie ogrodzenia wokół boiska 6 000,00 6 000,00 wiejskiego w Kamieniu Łukawskim Wykonanie i montaż przystanku w 5 000,00 5 000,00 miejscowości Mściów Wykonanie i montaż przystanku 9. 95 autobusowego dla dzieci szkolnych 5 500,00 5 500,00 wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki 10. 11. 12. 801 801 95 80101 80101 Wykonanie i montaż przystanku w 5 000,00 5 000,00 miejscowości Winiary Zagospodarowanie boiska przy Szkole 13 250,41 13 250,41 Podstawowej w Gałkowicach Ogrodzenie terenu przy Szkole 27 057,56 27 057,56 Podstawowej w Gierlachowie Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 30 31 900 926 926 010 801 801 801 90015 09 09 09 09 09 09 09 Zakup wyposażenia do Wiejskiego 09 12 088,00 Domu Kultury w Nowych Kicharach 09 92601 92601 16 Odbudowa dróg gminnych 30 000,00 01095 80101 80101 80101 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Chwałowska Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góry Wysokie Zakup i montaż altany i grilla wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowosci Nowy Kamień Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczyca Sucha Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwikozy Zakup i montaż grilla z wyposażeniem w miejscowości Kolonia Gałkowice Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Romanówce Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Nowy Kamień Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy " Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mściowie Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie Wymiana elementów gazowych w piecu c.o. w Szkole Podstawowej w Mściowie 8 128,40 20 800,00 14 000,00 7 550,00 27 837,00 5 000,00 5 000,00 4 800,00 12 415,30 22 837,00 3 000,00 45 000,00 8 128,40 20 800,00 14 000,00 7 550,00 27 837,00 5 000,00 5 000,00 4 800,00 12 088,00 12 415,30 22 837,00 3 000,00 30 000,00 45 000,00 39 400,00 39 400,00 7 000,00 7 000,00 20,00 20,00 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 2

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 801 900 900 754 010 801 010 754 754 09 80101 90019 90019 75412 01010 80101 01010 17 75412 75412 Zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza Opracowanie planu niskoemisyjnego dla Gminy Dwikozy Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci Przebudowa Budynku remizy w miejscowości Nowy Garbów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gierlachowie o infrastrukturę dydaktyczno-sportową. Budowa studni głebinowej na terenie Gminy Dwikozy Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczytniki Zakup pompy pływającej "NIAGARA" do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach Zakup agregatu prądotwórczego HONDA EC 3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanówce Ogółem dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła 5 000,00 30 000,00 18 000,00 40 200,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 304 500,00 23 000,00 5 500,00 4 500,00 5 000,00 30 000,00 18 000,00 40 200,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 304 500,00 13 000,00 5 500,00 4 500,00 10 000,00 880 798,31 870 798,31 0,00 0,00 10 000,00 0,00 x Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 09 Gminny Ośrodek Kultury 610 000,00 2. 16 Gminna Biblioteka Publiczna 325 000,00 Razem 935 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 417 440,00 2. 801 80101 3. 801 80101 4. 801 80101 5. 801 80101 6. 801 80101 7. 801 80101 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 323 855,00 543 960,00 211 680,00 330 020,00 454 840,00 060,00 8. 801 80103 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 50 867,00 9. 801 80103 10. 801 80103 11. 801 80103 12. 801 80103 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 76 301,00 128 621,00 44 511,00 31 792,00 13. 801 80104 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 109 232,21 14. 801 80104 15. 801 80104 16. 801 80104 17. 801 80104 18 801 80106 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie 90 259,50 91 520,00 57 725,90 94 375,90 98 466,00 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

19. 801 80149 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 28 968,00 20. 801 80149 21. 801 80149 22. 801 80110 23. 801 80150 24. 801 80150 25. 801 80150 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 6 704,00 56 876,00 51 621,00 51 018,00 51 018,00 16 416,00 26. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 41 938,00 27. 801 80150 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Razem 81 419,00 4 141 504,51 Ogółem 5 076 504,51 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/100/2016 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. z tego: w złotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 68 465,00 68 465,00 68 465,00 68 465,00 751 75101 2010 9 495,00 9 495,00 9 495,00 938,81 8 556,19 852 85212 2010 4 470 461,00 4 470 461,00 4 470 461,00 265 846,56 12 130,43 4 192 484,01 85213 2010 36 656,00 36 656,00 36 656,00 36 656,00 85228 2010 25 250,00 25 250,00 25 250,00 24 930,00 320,00 85295 2010 138,00 138,00 138,00 138,00 751 75109 2010 5 526,00 5 526,00 5 526,00 1 571,00 3 955,00 010 01095 2010 193 011,47 193 011,47 193 011,47 193 011,47 852 85211 2060 4 575 354,00 4 575 354,00 4 575 354,00 50 000,00 41 507,08 4 483 846,92 852 85219 2010 2 741,00 2 741,00 2 741,00 41,00 2 700,00 801 80101 2010 31 653,00 31 653,00 31 653,00 9 758,54 21 894,46 801 80110 2010 35 774,00 35 774,00 35 774,00 32 680,03 3 093,97 801 80150 2010 1 200,00 1 200,00 1 200,00 12,00 1 188,00 Ogółem 9 455 724,47 9 455 724,47 9 455 724,47 410 180,37 336 381,74 26 176,43 8 682 985,93 Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

Uzasadnienie Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych: 1.W dziale 150 rozdział 15095 6295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.151,56 zł z przeznaczeniem na zagospodarowania terenu wokół budynku inkubatora przetwórczego kuchennego. Środki pochodzą z funduszy szwajcarskich. 2.W dziale rozdział 17 6630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 4/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalania zasad dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Szczytniki. 3.W dziale 750 rozdział 75023 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z różnych dochodów. 4.W dziale 758 rozdział 75814 2030 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.159,32 zł oraz 6330 o kwotę 116.159,55 zł środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. 5.W dziale 801 rozdział 80104 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego z terenu innych gmin. 6.W dziale 852 rozdział 85228 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z za usługi opiekuńcze. 7.W dziale 852 rozdział 85278 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3000,00 zł tytułem nienależnie wykorzystanych środków pochodzących z dotacji na usuwanie skutków powodziowych (odbudowa, remont w budynkach mieszkalnych) 8.W dziale 900 rozdział 90019 0690 zwiększa się dochody o kwotę 11.400,00 zł tytułem uzyskania ponadplanowych dochodów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. 9.W dziale rozdział 95 2005 zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 49.402,00 zł środki pochodzące ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej na zadanie Obrzędowość w Dolinie Opatówki. 10.W dziale rozdział 95 2005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.215,00 zł na podstawie zawartej umowy w dniu 29 lipca 2016 roku z Województwem Świętokrzyskim na Opracowanie Gminnego planu rewitalizacji. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: 1.W dziale 010 rozdział 01010 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej na terenie Gminy Dwikozy. 2.W dziale 010 rozdział 01095 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na studium wykonalności dla zadania Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez rewitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy 3.W dziale 150 rozdział 15095 6055 zwiększa się plan wydatków kwotę 75.151,56 zł środki pochodzące z funduszy szwajcarskich oraz 6056 o kwotę 13.262,04 zł jako wkład własny gminy, z przeznaczeniem na zagospodarowania terenu wokół budynku inkubatora przetwórczego kuchennego. 4.W dziale rozdział 16 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.659,32 zł na remont i odbudowę dróg gminnych. 5.W dziale rozdział 17 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Szczytniki. 6.W dziale rozdział 78 4270 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł z zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. 7.W dziale rozdział 95 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż przystanku autobusowego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki. 8.W dziale 710 rozdział 71004 6050 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy kwotę 42.000,00 zł Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 1

z uwagi na realizację tego zadania w okresie dwóch lat. Zadanie to zostało ujęte w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku 9.W dziale 750 rozdział 75095 4300 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. 10.W dziale 750 rozdział 75095 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.900,00 zł z zadania Strategia rozwoju gmin y na lata 2015-2022 11.W dziale 751 dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową realizowanych zadań. 12. W dziale 754 rozdział 75412 zmiany wynikają z dostosowania realizowanych zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 13.W dziale 757 rozdział 75702 8110 zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków w tym zakresie wynika z obniżenia stóp procentowych od zaciągniętych kredytów. 14.W dziale 758 rozdział 75818 4810 zmniejsza się o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków uwzględnionych w proponowanych zmianach budżetu gminy na dzień 26.08.2016 r. 15.W dziale 801 dokonano zmian polegających na dostosowaniu realizowanych wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz do realizowanych zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży. 16.W dziale 851 rozdział 85195 4300 zwiększa się wydatki budżetu gminy kwotę 756,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia. 17.W dziale 852 zmiany wynikają z dostosowania realizowanych zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 18.W dziale 900 rozdział 90019 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 11.400,00 zł 19.W dziale rozdział 09 2480 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale rozdział 16 2480 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł tytułem zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania realizowanych zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, zostały sporządzone w celu aktualizacji. Id: B5BC3E41-5406-467B-A398-FF82543999A Podpisany Strona 2