UCHWAŁA NR XXIII/129/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/129/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,43 zł, a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,43 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,43 zł, a) wydatki bieżące ,66 zł b) wydatki majątkowe ,77 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł, a) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie ,00 zł, Przychody w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 4. Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 1

2 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.672) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1.1. kredyty zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 11. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 2

3 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,10 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Marek Kozieł Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Dochody budżetu gminy w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 1 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze 4 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat 2 00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 1

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 88 powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 4 125, Wpływy z podatku leśnego 3 902, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 2

6 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 3

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 4

8 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,37 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,43 Ogółem: , ,43 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 5

9 ,43 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Wydatki budżetu gminy Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , ,50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 1

11 Zakup materiałów i wyposażenia 4 510, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Zakup usług remontowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze Zakup usług remontowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 459, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 355, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 2

12 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176, Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 154, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 197,39 197,39 197,39 197, Składki na Fundusz Pracy 28,28 28,28 28,28 28, Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,50 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 3

13 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 4

14 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 5

15 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3 185, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 751, , , ,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 6

16 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 7

17 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 344,00 344,00 344,00 344, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Świadczenia społeczne Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 8

18 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 8 766, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 2 149, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,65 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 9

19 Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 950, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 887, , , , Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9 258, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 10

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla , , ,13 Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kamień , ,00 Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr T w , , ,26 miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci , , ,18 Kamień Łukawski na działce ewid.o nr , , ,32 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy " Dostosowanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku użyteczności publicznej w Nowym Garbowie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy wraz z przynależną ,00 infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w , miejscowości Rzeczyca Mokra , Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci Zabezpieczenie gospodarki wodnej dla mieszkańców Gminy Dwikozy oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie " opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy Renowacja studni głebionowej w Starym Garbowie Budowa studni głebionowej na terenie gminy Dwikozy Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,43 Ogółem , , ,43 w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,43 Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN UKFIS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/129/2017 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w 4 603, ,04 Gierlachowie Urząd Gminy Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mściowie Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego w Kępie Chwałowskiej 7 950, ,65 Urząd Gminy Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy 9 438, ,86 świetlicy wiejskiej w Czerminie Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej w miejscowosci Romanówka Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dwikozy Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy - budowa , ,32 garażu Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko sportowe w miejscowosci Nowe Kichary Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowosci , ,90 Mściów Urząd Gminy Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych Urząd Gminy Ogółem , , x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 4C2612C5-40EA-4507-B CE Podpisany Strona 1