UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012 r. do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2012 roku do uchwały Nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Plan dochodów na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi wewnetrzne , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92, , Pomoc społeczna 5 100, Domy pomocy społecznej 5 100, Wpływy z różnych dochodów 5 100, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem: ,00 Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Plan wydatków na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi wewnetrzne , Zakup usług remontowych , Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8 000, Zakup usług remontowych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, Zakup usług remontowych , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 92, Zakup usług remontowych , Pomoc społeczna 0, Zasiłki stałe - 800, Świadczenia społeczne - 800, Ośrodki pomocy społecznej 800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6, Pozostała działalność 6, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Zakup usług remontowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 Razem: ,00 Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap Razem wydatki majątkowe Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK Razem wydatki majątkowe Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne Razem Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach wydatki majątkowe Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice, termomodernizacja i przebudowa wydatki majątkowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki majątkowe Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Bieżace utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach- ciągłość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych wydatki bieżące wydatki majątkowe GZEAS w Baćkowicach (do ) od Ośrodek Pomocy Społecznej POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej wydatki bieżące wydatki majątkowe POKL - EDUKACJA naszą szansą na lepszy start wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem wydatki w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program BUDOWA 100 M SIECI WODOCIĄGOWEJ W U.G.BAĆKOWICE NIESKURZOWIE NOWYM BUDOWA ZBIORNIKA CIŚNIEŃ W U.G.BAĆKOWICE GOŁOSZYCACH BUDOWA POMNIKA POŚWIĘCONEGO WYPĘDZONYM W 1944 ROKU MIESZKAŃCOM GM. BAĆKOWICE U.G.BAĆKOWICE 5400 POKL - Zakup tablic interaktywnych z U.G.BAĆKOWICE oprzyrządowaniem 2 st.; sprzęt nagłaśniający 2 szt. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W U.G.BAĆKOWICE BAĆKOWICACH ODNOWA WSI Piórków, Piórków Kolonia,Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez U.G.BAĆKOWICE zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. w tym: Dochody Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Odbudowa drogi powiatowej nr 0717T Piskrzyn Baranówek Remont drogi powiatowej 0770T Kobylany- Modliborzyce Ogółem 0, Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dotacje podmiotowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Biblioteki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" Ogółem Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach Dotacje celowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa - pomoc finansowa na odbudowę Starostwo Powiatowe w Opatowie dróg powiatowych na terenie gminy Dotacja celowa dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola Gmina Opatów Dotacja celowa dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola Gmina Sadowie Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy Starostwo Powiatowe w Opatowie II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach Ogółem * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2012 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu" Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 11

12 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem: - środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na ochronę gruntów rolnych zł, - dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych d/s awansu zawodowego nauczycieli 92 zł - środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej zł, - dochody OPS (zwrot za DPS) zł. - zwiększenie dochodów ze zwrotu podatku VAT zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: bieżące - zwiększenie wydatków na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych zł, - zwiększenie wydatków na remont cmentarzy (pomnik bohaterowi walk o niepodległość Polski - Antoniemu Jabłońskiemu) zł, - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji zł, - zwiększenie wydatków oraz przeniesienia w dziale oświata oraz świetlice szkolne na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Baćkowicach zł, - przeniesienia wydatków na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia prowadzącego szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne, dotacje celowe na przedszkola zł, - przeniesienia wydatków w OPS 800 zł, - zwiększenie wydatków na krytej pływalni zł. Majątkowe - zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji do wniosku "Odnowa wsi Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej" zł. Id: 088E C64-B842-68B59F8D6F7 Podpisany Strona 1