UCHWAŁA NR L/234/14 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/234/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 ze zm. ). Rada Gminy w Dwikozach uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi na 2014 rok. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian dotacji celowych w 2014 roku. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2014 roku. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach Józef Skobel Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 150 Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , , Turystyka , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Oświata i wychowanie , Dowożenie uczniów do szkół , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , ,02 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000, Pozostała działalność 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 9 529, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne 1 500, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 150, Gospodarka mieszkaniowa 5 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500, Administracja publiczna 3 026, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 026, Różne opłaty i składki 3 026, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 891,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

5 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 891, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 891, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Gimnazja 8 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 830, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 830, Pomoc społeczna , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna 4 000, Obiekty sportowe 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Razem: ,02 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej Czermin , , Wykonanie studni głębinowej w Kolonii Gałkowice 6 745, , Odbudowa drogi wojewódzkiej 777 w miejscowo ści Dwikozy , , Przebudowa drogi wojewódzkiej Projekt chodnika Gierlachów , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

7 Budowa małej infrastruktury sanitarnej przy altanie grilowej Rzeczyca Mokra , , , Utwardzenie drogi gminnej Buczek Utwardzenie drogi gminnej transportu rolnego Góry Wysokie 6 447, , , , Wymiana przepustów przy drodze gminnej Nowe Kichary , , Utwardzenie drogi transportu rolnego w Nowym Garbowie Odbudowa rowów melioracyjnych wzdłuż drogi gminnej Winiarki 8 500, , , , Utwardzenie drogi transportu rolnego Winiary , , Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Winiary , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2

8 Przebudowa dróg gminnych I , , Zakup i montaż okien w budynku Urzędu Gminy 6 000, , Przebudowa drogi gminnej nr T,Gierlac hów Bliższy- Gierlachów, od km do km , gm.dwikozy - wykonanie zjazdów bitumicznych , , Przebudowa dróg gminnych a ch Dwikozy, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rrzeczyca Sucha,Słupcza , , Przebudowa dróg gminnych II , , Przebudowa drogi gminnej nr T, Gierlachow Bliższy- Gierlachow, od km 0+000do km gm.dwikozy , , , Wykonanie i montaż dwóch przystanków , ,64 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 3

9 z wyłożeniem kostką Gałkowice Budowa chodnika przy drodze gminnej Kamień Łukawski , , Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów przed erozją: Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewid i 1956 w mi ejscowości Dwikozy w km od do km , , , Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Szczytnikach 7 000, , Wyłożenie rowów przy drodze gminnej Stary Garbów płytami i korytkami 6 479, , Zakup przystanku 5 000, , Zakup gruntu w celu wykonywania , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 4

10 Podstawowej w Gierlachowie Zakup działki Gierlachów e- Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego , , , , , Budowa sanitariatów przy budynku OSP Winiarki , , Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dwikozach Wymiana drewnianych podłóg w Szkole Podstawowej w Gierlachowie i ogrodzenie dojścia do szkoły , , , , Budynek socjalny przy stadionie w Nowym Garbowie , , Wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im.ziemi Sandomierskiej , ,63 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 5

11 w Słupczy Wykonanie docieplenia stropu Sali gimnastycznej i zaplecza przy Szkole Podstawowej im.ziemi Sandomierskiej w Słupczy , , Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich , , Adaptacja pomieszczeń pod przedszkole w Szkole Podstawowej w Gałkowicach , , Zakup kosiarki 8 000, , Budowa oświetlenia ulicznego Kępa Chwałowska Wykonanie odwodnienia Winiarki Zakup i wykonanie ogrodzenia łączącego teren świetlicy wiejskiej z boiskiem sportowym , , , , , ,96 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 6

12 Bożydar Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich , , Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Rzeczycy Suchej , , Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach , , Nadbudowa dachu i remont świetlicy wiejskiej w Romanówce , , , Budowa altany grilowej w Rzeczycy Mokrej , , , Urządzenie placu zabaw dla dzieci Mściów , , Budowa altany z grilem na działce wiejskiej Rzeczyca Mokra , , Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej 3 500, ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 7

13 w Czerminie Dobudowa łącznika do Wiejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na nieczystości sanitarne Renowacja i uporządkowanie otoczenia wokół Pomnika Powstańcow Styczniowych we wsi Dwikozy Zakup namiotu dla miejscowości Stary Garbów , , , , , , Zakup urządzeń na plac zabaw 5 000, , Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Romanówce , , Ogrodzenie boiska w Szczytnikach , , Zabezpieczeniewymiana części pokrycia dachowego na , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 8

14 budynku Publicznego Gimnazjum w Dwikozach Odbudowa rowu odwadnijacego przy drodze gminnej w miejscowosci Gierlachów , , Przebudowa drogi gminnej nr T ulica Polna w Dwikozach od km do km 1+100, nawalny deszcz 16 maja 2014 r , , , Zakup gruntu pod wykonanie zjazdu z drogi sandomierska "bis" Dwikozy 9 000, , "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" - Budowa małej przetwórni dla potrzeb mieszkańców , , , Wymiana instalacji sanitarnej oraz ułożenie glazury w budynku w Górach Wysokich , , Odnowa holi,klasopracowni i wejścia do budynku Publicznego Gimnazjum w Dwikozach 8 000, ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 9

15 Rozwój produktu turystycznego "Góry Pieprzowe dla aktywnych" poprzez akcję promocyjną i poprawę infrastruktury turystycznej , , , Odbudowa dróg gminnych , , Odnowienie parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słupczy 9 500, , Odnowienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słupczy 6 500, , Budowa infrastruktury wokół stadionu sportowego w Dwikozach , ,00 Ogółem , , , ,00 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 10

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Lp. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: RPO woj. św. na lata Priorytet: Działanie: 2.2 Projekt: E- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wartość zadania: , ,10 Wydatki bieżące: j.s.t Wydatki majątkowe: , ,10 j.s.t , ,52 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,58 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

17 2. Program: RPO woj. św. na lata Priorytet: Działanie: Projekt: E- Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: j.s.t Wydatki majątkowe: , ,00 j.s.t , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,00 3. Program: POKL Projekt: "Rynek Pracy dla wszystkich" Wartość zadania: , , Wydatki bieżące: , ,84 j.s.t , , OPS Wydatki bieżace: , ,16 j.s.t , , , ,80 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2

18 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4. Program: PROW na lata Priorytet: Działanie: 413 Małe projekty Projekt: Budowa altany grilowej w Rzeczycy Mokrej Wartość zadania: , ,98 Wydatki bieżące: j.s.t Wydatki majątkowe: , ,98 j.s.t , ,98 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,00 5. Program PROW Dzialanie 413 Odnowa wsi Projekt Nadbudowa dachu i remont świetlicy wiejskiej w Romanówce Wartość zadania: , ,42 Wydatki bieżące: j.s.t. Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 3

19 Wydatki majątkowe: , ,42 j.s.t , ,42 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,00 6 Program :"Odnowa wsi Świętokrzyskiej na 2014 r." Projekt : Budowa małej infrastruktury sanitarnej przy altanie grilowej Rzeczyca Mokra Wartość zadania: , ,15 Wydatki bieżące: j.s.t Wydatki majątkowe: , ,15 j.s.t , , , ,00 7. Program: "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" na lata Projekt :Góry Pieprzowe dla aktywnych - poprawa w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: j.s.t. Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 4

20 infrastruktury turystycznej Wydatki majątkowe: , ,00 j.s.t , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,00 8. Program :"Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" Projekt: Budowa małej przetwórni dla potrzeb mieszkańców Wartość zadania: , ,06 Wydatki bieżące: , ,41 j.s.t , , , ,00 Wydatki majątkowe: , ,65 j.s.t , , , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 5

21 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki , ,71 Wydatki bieżące: , ,41 j.s.t , , , , , ,80 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE środków Unii Europejskiej Wydatki majątkowe: , ,30 j.s.t , , , ,58 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 6

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Dotacje celowe w 2014 roku Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych Starostwo Powiatowe w Sandomierzu , Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Gałkowicach Gminny Ośrodek Kultury ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem , Wykonanie konserwacji urządzeń meliracji na terenie gminy Dwikozy Spółki wodne , Zakup sprzętu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dwikozach 2 500, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu ,00 Razem ,00 Ogółem ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach , Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach ,00 Razem ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

24 Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy , , , , , , , , , ,00 Razem ,00 Ogółem ,00 Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/234/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p E-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach , , ,52 A. B. C. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program ,58 Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mściowie D. A , , ,00 B. C. D Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 1

26 Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich. A , , ,00 B. C. wydatki bieżące D. wydatki majątkowe , , ,52 0, ,58 Ogółem , , ,52 0, ,58 wydatki bieżące 0,00 w tym: wydatki majątkowe , , ,52 0, ,58 Inne źródła Inne źródła x Id: DDC911B2-F55E-4D0A-B483-6B3D664D0F49. Podpisany Strona 2