Gmina Ostróda Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 Ostróda, dnia 12 listopada 2015r
ZARZĄDZENIE Nr 166/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem: 1) Radzie Gminy Ostróda; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas
PROJEKT Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 166/2015 z dnia 12.11.2015 Uchwała Nr... Rady Gminy Ostróda z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 54.203.353,00zł, dochody bieżące w wysokości - 47.490.187,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 6.713.166,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 53.478.353,00 zł, wydatki bieżące w wysokości - 45.747.008,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7.731.345,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7.731.345,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 118.665,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 725.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 4. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.725.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł. 6.1. Dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 216.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.Wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 z późn. zm.): 1. dochody w wysokości 1.250.000,00 zł, 2. wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł. 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 687.695,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst., realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 9 do uchwały. 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1. przychody 5.481.497,00 zł, 2. koszty 5.476.237,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 11.1. Rezerwa ogólna wynosi 86.484,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 127.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
12.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do: 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przenoszeniach między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków, - przenoszeniach między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków, 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016r.
Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia w zł. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 12 100,00 Pozostała działalność 12 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 194 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194 300,00 0470 0550 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200,00 22 800,00 160 800,00 0830 Wpływy z usług 7 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 800,00 710 Działalność usługowa 120 470,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 470,00 71035 Cmentarze 200,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200,00 71095 Pozostała działalność 100 470,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 470,00 2316 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 080,00 83 390,00
750 Administracja publiczna 145 405,00 75011 Urzędy wojewódzkie 40 465,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 415,00 50,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 75095 Pozostała działalność 60 740,00 0830 Wpływy z usług 15 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 260,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 103,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 103,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 948 940,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 100,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 16 100,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 854 850,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 789 250,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 587 900,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 386 400,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 82 800,00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 500,00 4 412 360,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 157 460,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 501 750,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 100,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 157 760,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 34 800,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 123 800,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 382 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 690,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 16 300,00 517 340,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 300,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 540,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2200,00 265 500,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 8 080,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8 080,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 140 210,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 082 810,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 57 400,00 758 Różne rozliczenia 14 592 824,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 801 672,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 801 672,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 773 852,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 773 852,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 300,00 801 Oświata i wychowanie 672 696,00 80104 Przedszkola 43 440,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 440,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 28 326,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 326,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 600 930,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 600 930,00
852 Pomoc społeczna 9 434 849,00 85203 Ośrodki wsparcia 540 835,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 540 835,00 85212 85213 85214 0900 2010 2360 2910 2010 2030 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 991 333,00 1 600,00 7 934 733,00 45 000,00 100,00 96 667,00 36 825,00 59 842,00 231 691,00 231 691,00 85216 Zasiłki stałe 184 466,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 184 466,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 218 412,00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 218 412,00 14 000,00 0830 Wpływy z usług 14 000,00 85295 Pozostała działalność 157 445,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 157 445,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 361 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 2500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 2500,00 90095 Pozostała działalność 111 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 111 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 47 490 187,00 100 470,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 215 900,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 215 900,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 215 900,00 600 Transport i łączność 716 850,00 60016 Drogi publiczne gminne 716 850,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 208 446,00 508 404,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 1700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 1700,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 1700,00 801 Oświata i wychowanie 610 416,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 610 416,00
80195 Pozostała działalność 610 416,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 610 416,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 610 416,00 majątkowe razem: 6 713 166,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 610 416,00 Ogółem: 54 203 353,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 886,00 - dochody własne - subwencje - dotacje 28 764 000,00 14 575 524,00 10 863 829,00
Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 4342500 41800 4180 4180 4300700 4300700 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 430070 4300700 4300700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430070 4300700 4300700 01030 Izby rolnicze 41800 41800 4180 4180 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 41800 41800 4180 4180 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Z tego Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia w zł. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 246732 246732 0 246732 40002 Dostarczanie wody 246732 246732 0 246732 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 246732 246732 0 246732 zakładu budżetowego 600 Transport i łączność 3175948 1454019 984019 104839 879180 47000 0 1721929 1721929 60004 Lokalny transport zbiorowy 470000 47000 47000 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 470000 47000 47000 0 jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 31227 312270 312270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 31227 312270 312270 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2393678 984019 984019 104839 87918 1409659 1409659 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14634 14634 14634 14634 4120 Składki na Fundusz Pracy 2205 2205 2205 2205 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88000 88000 88000 8800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52100 52100 5210 5210 4270 Zakup usług remontowych 613080 613080 61308 61308 4300 Zakup usług pozostałych 212000 212000 21200 21200 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 200 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1388231 0 1388231 1388231 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 21428 0 21428 21428 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 578800 538800 53880 53880 40000 40000 Strona 1 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 140000 140000 14000 14000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 2000 2000 4260 Zakup energii 7500 7500 750 750 4270 Zakup usług remontowych 64480 64480 6448 6448 4300 Zakup usług pozostałych 44000 44000 4400 4400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 2 2 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 4000 4000 400 400 i pomieszczenia garażowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 438800 398800 39880 39880 40000 40000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 900 900 4260 Zakup energii 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 176500 176500 17650 17650 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 300 300 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 200000 200000 20000 20000 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000 10000 1000 1000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4000 40000 40000 budżetowych 710 Działalność usługowa 732815 495955 377290 26030 35126 0 118665 236860 236860 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 305290 305290 305290 16030 28926 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2300 2300 2300 230 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 330 330 330 33 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13400 13400 13400 1340 0 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 4300 Zakup usług pozostałych 284260 284260 28426 28426 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 500 500 71035 Cmentarze 93000 72000 72000 10000 6200 21000 21000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1450 1450 1450 145 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 150 150 15 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8400 8400 8400 840 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 400 400 4260 Zakup energii 3400 3400 340 340 0 0 4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 700 700 Strona 2 z 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 17600 17600 1760 1760 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 30000 30000 3000 3000 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2100 21000 21000 71095 Pozostała działalność 334525 118665 0 118665 215860 215860 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,5 883,5 0 883,5 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2116,5 2116,5 0 2116,5 4306 Zakup usług pozostałych 34391,4 34391,4 0 34391,4 4307 Zakup usług pozostałych 81273,6 81273,6 0 81273,6 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 21586 215860 215860 zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 5538621 5494161 5016627 4052270 964357 36000 441534 0 44460 44460 75011 Urzędy wojewódzkie 40415 40415 40415 34915 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34915 34915 34915 34915 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 250 250 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 267084 267084 1500 1500 252084 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 252084 252084 252084 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4534422 4489962 4486512 3845055 641457 0 345 44460 44460 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3450 345 0 345 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3019755 3019755 3019755 3019755 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231000 231000 231000 23100 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535300 535300 535300 53530 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 59000 59000 59000 5900 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108940 108940 10894 10894 4260 Zakup energii 106000 106000 10600 10600 4270 Zakup usług remontowych 28000 28000 2800 2800 4280 Zakup usług zdrowotnych 5600 5600 560 560 Z tego Strona 3 z 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 223760 223760 22376 22376 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21000 21000 2100 2100 4410 Podróże służbowe krajowe 45000 45000 4500 4500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000 2000 200 200 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 700 700 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68397 68397 68397 0 68397 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 5760 5760 576 576 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 20000 20000 2000 2000 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4446 44460 44460 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 253300 253300 217300 15000 202300 3600 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 36000 3600 3600 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań 2400 2400 240 240 bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 1500 0 4190 Nagrody konkursowe 4000 4000 400 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13500 13500 1350 1350 4300 Zakup usług pozostałych 146000 146000 14600 14600 4430 Różne opłaty i składki 36400 36400 3640 3640 75095 Pozostała działalność 443400 443400 257400 157300 10010 18600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 186000 18600 0 18600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66600 66600 66600 6660 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59000 59000 59000 5900 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 200 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26700 26700 26700 2670 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7800 7800 780 780 4300 Zakup usług pozostałych 37700 37700 3770 3770 Strona 4 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 3500 3500 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3300 3300 330 330 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16300 16300 1630 1630 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3103 3103 3103 3103 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3103 3103 3103 3103 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3103 3103 3103 3103 752 Obrona narodowa 3000 3000 300 300 75212 Pozostałe wydatki obronne 3000 3000 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800 1800 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 1200 1200 120 120 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 481475 466475 423475 74000 349475 0 4300 15000 15000 75412 Ochotnicze straże pożarne 453075 438075 396075 74000 322075 0 4200 15000 15000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42000 4200 0 4200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5600 5600 5600 560 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 40 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68000 68000 68000 6800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140000 140000 14000 14000 4260 Zakup energii 68000 68000 6800 6800 4270 Zakup usług remontowych 54000 54000 5400 5400 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 25075 25075 25075 0 25075 0 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 1500 1500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1500 15000 15000 75414 Obrona cywilna 2000 2000 100 100 100 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1000 100 0 100 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 100 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 15000 15000 1500 1500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 600 600 Strona 5 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 5800 5800 580 580 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1200 1200 120 120 75495 Pozostała działalność 11400 11400 1140 1140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6400 6400 640 640 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 500 500 Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 757 Obsługa długu publicznego 655500 655500 200 200 0 65350 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 655500 655500 200 200 0 65350 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1000 100 100 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 652500 65250 65250 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 213984 213984 213984 0 213984 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 213984 213984 213984 0 213984 0 4810 Rezerwy 213984 213984 213984 0 213984 0 801 Oświata i wychowanie 21174300 21104300 18743633 14771302 3972331 1644140 716527 0 70000 70000 80101 Szkoły podstawowe 9335494 9335494 8232466 6817342 1415124 721104 381924 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 721104 721104 0 721104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 381924 381924 381924 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5236341 5236341 5236341 5236341 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 426089 426089 426089 426089 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1007713 1007713 1007713 1007713 4120 Składki na Fundusz Pracy 143699 143699 143699 143699 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3500 3500 3500 350 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 359298 359298 359298 0 359298 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21600 21600 2160 2160 4260 Zakup energii 394700 394700 39470 39470 4270 Zakup usług remontowych 12350 12350 1235 1235 4280 Zakup usług zdrowotnych 12400 12400 1240 1240 Strona 6 z 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 127617 127617 127617 0 127617 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20440 20440 2044 2044 4410 Podróże służbowe krajowe 14200 14200 1420 1420 4430 Różne opłaty i składki 23300 23300 2330 2330 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400665 400665 400665 0 400665 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23304 23304 23304 0 23304 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5250 5250 525 525 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 304381 304381 283706 264416 1929 20675 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20675 20675 20675 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198832 198832 198832 198832 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20100 20100 20100 2010 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39815 39815 39815 39815 4120 Składki na Fundusz Pracy 5669 5669 5669 5669 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4000 4000 400 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 350 35 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11940 11940 1194 1194 80104 Przedszkola 2368778 2368778 1423388 1234499 188889 880236 65154 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 364068 364068 0 364068 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 516168 516168 0 516168 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65154 65154 65154 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 939894 939894 939894 939894 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85188 85188 85188 85188 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180580 180580 180580 18058 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25737 25737 25737 25737 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3100 3100 3100 310 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45240 45240 4524 4524 Strona 7 z 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5500 5500 550 550 4260 Zakup energii 43850 43850 4385 4385 4270 Zakup usług remontowych 2100 2100 210 210 4280 Zakup usług zdrowotnych 2400 2400 240 240 4300 Zakup usług pozostałych 13680 13680 1368 1368 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5420 5420 542 542 4410 Podróże służbowe krajowe 3800 3800 380 380 4430 Różne opłaty i składki 2300 2300 230 230 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60887 60887 60887 0 60887 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2112 2112 2112 0 2112 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600 1600 160 160 80110 Gimnazja 4974847 4974847 4780745 4057816 722929 0 194102 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 194102 194102 194102 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3127430 3127430 3127430 312743 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 246342 246342 246342 246342 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600418 600418 600418 600418 4120 Składki na Fundusz Pracy 81126 81126 81126 81126 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 250 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150000 150000 15000 15000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9700 9700 970 970 4260 Zakup energii 192100 192100 19210 19210 4270 Zakup usług remontowych 16670 16670 1667 1667 4280 Zakup usług zdrowotnych 8200 8200 820 820 4300 Zakup usług pozostałych 73378 73378 73378 0 73378 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12860 12860 1286 1286 4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 1000 1000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 700 700 70 70 4430 Różne opłaty i składki 15400 15400 1540 1540 Strona 8 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224121 224121 224121 0 224121 0 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 7200 7200 720 720 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2600 2600 260 260 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1122258 1122258 1076958 218800 858158 42800 250 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 42800 4280 4280 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 50 0 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2000 200 0 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169990 169990 169990 16999 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13200 13200 13200 1320 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31210 31210 31210 3121 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4400 4400 4400 440 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 200 200 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 200 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 1300 1300 130 130 4300 Zakup usług pozostałych 841200 841200 84120 84120 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7658 7658 7658 0 7658 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69933 69933 69933 0 69933 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1903 1903 1903 0 1903 0 4300 Zakup usług pozostałych 17700 17700 1770 1770 4410 Podróże służbowe krajowe 10817 10817 10817 0 10817 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39513 39513 39513 0 39513 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1451649 1451649 1446889 782479 66441 476 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4760 476 0 476 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609684 609684 609684 609684 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48009 48009 48009 48009 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109212 109212 109212 109212 Strona 9 z 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 15574 15574 15574 15574 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18100 18100 1810 1810 4220 Zakup środków żywności 500880 500880 50088 50088 4260 Zakup energii 9600 9600 960 960 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 100 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 2450 2450 245 245 4300 Zakup usług pozostałych 107050 107050 10705 10705 4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 270 270 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21830 21830 2183 2183 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800 800 80 80 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 105550 105550 101222 97244 3978 0 4328 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4328 4328 4328 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75913 75913 75913 75913 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4657 4657 4657 4657 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14595 14595 14595 14595 4120 Składki na Fundusz Pracy 2079 2079 2079 2079 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3978 3978 3978 0 3978 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1299160 1299160 1256076 1248456 762 43084 0 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43084 43084 43084 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 965340 965340 965340 96534 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70648 70648 70648 70648 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185967 185967 185967 185967 4120 Składki na Fundusz Pracy 26501 26501 26501 26501 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7620 7620 762 762 80195 Pozostała działalność 142250 72250 72250 50250 2200 70000 70000 Strona 10 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40000 40000 40000 4000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7220 7220 7220 722 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1030 1030 1030 103 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 700 700 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7000 70000 70000 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 851 Ochrona zdrowia 220000 220000 220000 69245 150755 0 85153 Zwalczanie narkomanii 4000 4000 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 400 400 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216000 216000 216000 69245 146755 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43860 43860 43860 4386 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3415 3415 3415 3415 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8200 8200 8200 820 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1170 1170 1170 117 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12600 12600 12600 1260 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 2500 2500 4270 Zakup usług remontowych 400 400 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 106261 106261 106261 0 106261 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12000 12000 1200 1200 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 200 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 852 Pomoc społeczna 11603240 11603240 2366098 1391195 974903 570835 8666307 0 85202 Domy pomocy społecznej 410000 410000 41000 41000 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 410000 410000 41000 41000 85203 Ośrodki wsparcia 540835 540835 0 540835 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 540835 540835 0 540835 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 11 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7946333 7946333 242708 222922 19786 0 7703625 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10000 10000 1000 1000 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 7703625 7703625 7703625 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172799 172799 172799 172799 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13246 13246 13246 13246 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32483 32483 32483 32483 4120 Składki na Fundusz Pracy 4394 4394 4394 4394 4300 Zakup usług pozostałych 4357 4357 4357 0 4357 0 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3829 3829 3829 0 3829 0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1600 1600 160 160 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 96667 96667 96667 0 96667 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 96667 96667 96667 0 96667 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 365691 365691 600 6000 8000 351691 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8000 800 800 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 351691 351691 351691 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 600 600 85215 Dodatki mieszkaniowe 135000 13500 0 13500 3110 Świadczenia społeczne 135000 13500 0 13500 85216 Zasiłki stałe 184466 184466 184466 0 3110 Świadczenia społeczne 184466 184466 184466 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1379803 1379803 1375723 1168273 20745 408 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4080 408 0 408 Strona 12 z 16
wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 898440 898440 898440 89844 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73000 73000 73000 7300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162437 162437 162437 162437 4120 Składki na Fundusz Pracy 16996 16996 16996 16996 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17400 17400 17400 1740 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29500 29500 2950 2950 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3500 3500 350 350 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 400 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200 1200 120 120 4300 Zakup usług pozostałych 87150 87150 8715 8715 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9000 9000 900 900 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 45600 45600 4560 4560 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 400 400 Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16500 16500 1650 1650 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000 3000 300 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 400 400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80000 80000 8000 8000 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 8000 8000 85295 Pozostała działalność 464445 464445 15500 155000 22000 287445 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 22000 2200 2200 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 287445 287445 287445 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 130000 130000 13000 13000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22600 2260 0 2260 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22600 2260 0 2260 3240 Stypendia dla uczniów 22600 2260 0 2260 Strona 13 z 16