Gmina Ostróda. Projekt uchwały budżetowej

Transkrypt

1 Gmina Ostróda Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 Ostróda, dnia 14 listopada 2016r

2 Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2017 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Ostróda; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas

3 Załącznik do zarządzenia Nr 148/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Ostróda z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, dochody bieżące w wysokości ,00 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4 4. Rozchody budżetu w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł. 2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016 r, poz. 672 z późn. zm.): dochody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,00 zł. 8. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst., realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody ,00 zł, koszty ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 11. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości ,00 zł rezerwa ogólna w wysokości ,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w 5 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do: 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków, - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

5 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

6 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200, , , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 860, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00

7 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 103, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 103, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 500, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00

8 0320 Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty miejscowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych rozliczeń 7 980, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 980, , , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00

9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dowożenie uczniów do szkół , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00

10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, Wpływy z usług 2 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 bieżące razem: ,00

11 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostała działalność , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00

12 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok. Z tego w złotych wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze , , , ,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , , ,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Transport i łączność , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 940, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 2 500, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Strona 1 z 17

14 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup energii 4 800, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 20,00 20,00-20,00 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , , , ,00 - i pomieszczenia garażowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , , , ,00 - fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, , , ,00 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 310, , , , Składki na Fundusz Pracy 330,00 330,00 330,00 330, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Cmentarze , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450, , , , Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 3 500, , , , Zakup usług remontowych 4 000, , , ,00 - Z tego Strona 2 z 17

15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00-100,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00-500, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 700, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , ,00 - Z tego 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000, , , ,00 - Strona 3 z 17

16 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Różne opłaty i składki 7 000, , , ,00 - Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych lub związków 4 000, , , ,00 - powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe 7 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , , ,00 - Strona 4 z 17 Z tego

17 w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 103, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 103, , , , Obrona narodowa 1 500, , , ,00-500, Pozostałe wydatki obronne 1 500, , , ,00-500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, , , , Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350,00 350, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, , , Obrona cywilna 1 500, , , ,00-500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500, Zakup usług remontowych 1 000, , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , ,00 - Strona 5 z 17 Z tego

18 w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup usług pozostałych 2 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, , , , Pozostała działalność , , , , Nagrody konkursowe 4 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 1 000, , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 - Strona 6 z 17 Z tego

19 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 350, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 652, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00-300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , ,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 100, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 - Strona 7 z 17 Z tego

20 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 450, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 260, , , , Podróże służbowe krajowe 3 900, , , , Różne opłaty i składki 2 350, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 552, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Strona 8 z 17 Z tego

21 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,00 700,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 400, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 4 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 620, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 964, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 790, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Strona 9 z 17 Z tego

22 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii 9 480, , , , Zakup usług remontowych 2 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 490, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , , , Podróże służbowe krajowe 3 700, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , ,00 - podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 516, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 267, , , ,00 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , , , , , ,00 - liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 140,00-140, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Strona 10 z 17 Z tego

23 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 564, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 078, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 4 000, , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , Różne opłaty i składki 2 000, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 11 z 17 Z tego