SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK LUTY 2012 r. 1
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/295/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w celu administrowania powiatowym zasobem nieruchomości i zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Z dniem 16 lutego 2006r. zakład na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLIII/505/2006 został przekształcony w jednostkę budżetową. 2. Przedmiotem działania Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami jest racjonalne gospodarowanie powierzchniami przeznaczonymi do oddania w posiadanie zależne, utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwych kosztów eksploatacji budynków i ich modernizowaniu. 3. Zakład obecnie administruje 29 nieruchomościami, w tym 5 nieruchomościami Skarbu Państwa i 1 nieruchomość gruntowa ogródki działkowe. 4. Ważniejsze zadania Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami: 1) administracyjne, związane w szczególności z: a) pozyskiwaniem dzierżawców i najemców oraz wykonywanie innych właściwych czynności związanych z obrotem wolnymi powierzchniami, b) oddawaniem nieruchomości w posiadanie zależne, c) zawieraniem umów z posiadaczami zależnymi oraz dostawcami mediów, d) utrzymaniem porządku i czystości terenów nieruchomości, e) bieżącym rozliczaniem dzierżawców, najemców i innych użytkowników z zużytych mediów, f) wykonywanie czynności wynikających z obowiązków w podatku od nieruchomości i ubezpieczenia mienia, 2) eksploatacyjne, związanie z technicznym utrzymaniem nieruchomości, polegające w szczególności na: a) przygotowaniu zadań remontowych, w tym sporządzaniu projektów, kosztorysów, przedmiarów, b) udzielaniu zamówień publicznych, w tym przeprowadzanie przetargów na roboty budowlane, c) zlecaniu i zawieranie umów z wykonawcami robót budowlanych i bieżącej konserwacji, d) nadzorze nad wykonywanymi robotami budowlanymi, e) przeprowadzaniu kontroli okresowych budynków zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 2
5. Charakterystykę administrowanych nieruchomości przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1 Miejsce lokalizacji budynków i gruntów nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego. Powierzchnie i funkcje użytkowe. Gminy Nieruchomości Podstawowa funkcja użytkowa Godów 1. Godów Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Powierzchnia gruntu [m 2 ] 239,90 755,00 2. Gołkowice Wykonywanie 667,10 1.637,00 3. Skrzyszów 271,37 1.776,00 Gorzyce 4. Gorzyce Wykonywanie 1.216,00 2.478,00 5. Rogów 432,00 1.596,00 Lubomia 6. Lubomia Wykonywanie 7. Syrynia Wykonywanie + lokale mieszkalne Marklowice 8. Marklowice Wykonywanie 547,00 2.530,00 565,40 9.749,00 553,12 2.332,00 Jastrzębie Zdrój 9. ul. Podhalańska 15 Lokale użytkowe 585,66 5.585,00 Radlin 10. ul. Orkana 8 Wykonywanie 961,49 2.794,00 11. ul. Orkana 10 770,85 1.212,00 Gaszowice 12. Gaszowice Wykonywanie 694,57 1.012,00 Rydułtowy 13. Rydułtowy Wykonywanie 3.060,00 4.157,00 14. ul. Leszka 10 1761,00 3.527,00 3
Gminy Nieruchomości Podstawowa funkcja użytkowa 15. os. XXXlecia 60 Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Powierzchnia gruntu [m 2 ] 954,00 1.145,00 16. ul. Wolności 24 791,00 3.456,00 17. ul. Wyszyńskiego 41 Wykonywanie 710,60 2.949,00 18. ul. Żeromskiego 18 A 542,00 832,00 19. ul. Chrobrego 110 258,15 310,00 15. ul. Armii Ludowej 1 2.740,00 5.327,00 Wodzisław Śl. 21. ul. Młodzieżowa 45 256,00 1.353,00 22. ul. Mendego 3* Wydział Geodezji i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 23. ul. Wałowa 30 Roboty budowlane w toku utworzenie mieszkań usamodzielnień i zmiana siedziby WTZ 919,24 3.904,00 1.643,00 3.606,00 24. ul. 26 Marca 51 Ogródki działkowe 16.439,00 RAZEM 21.139,45 80.461,00 Uwaga: Nieruchomość została przejęta w trwały zarząd od dnia 01.12.2011r. Tabela 2 Miejsce lokalizacji budynków i gruntów nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnie i funkcje użytkowe. Gminy Nieruchomości Podstawowa funkcja użytkowa Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Powierzchnia gruntu [m 2 ] Marklowice 1.os. Kolorowe 13 Lokale mieszkalne 338,12 6.336,00 2. ul. Korfantego 81 Lokale mieszkalne i lokale użytkowe 632,68 2.047,00 Radlin 2. ul. Korfantego 87 Lokale mieszkalne i lokale użytkowe 243,58 529,00 4. ul. Makuszyńskiego 15 Lokale mieszkalne 161,58 1.277,00 Wodzisław Śl. 5. os. 1 Maja 16 A Byłe laboratorium (przeznaczony do sprzedaży) 506,00 824,00 RAZEM 1.881,96 11.013,00 4
Tabela 3 Statystyka najemców i dzierżawców w nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego. Gminy Nieruchomości Ilość dzierżawców lokali użytkowych Godów 1. Godów 2. Gołkowice 3. Skrzyszów 3 3 2 Ilość najemców lokali mieszkalnych Ilość dzierżawców nieruchomości gruntowych Gorzyce 4. Gorzyce 5 1 5. Rogów 2 Lubomia 6. Lubomia 2 7. Syrynia 3 5 Jastrzębie Zdrój 8. ul. Podhalańska 15 8 Radlin 9. ul. Orkana 8 10. ul. Orkana 10 2 6 Gaszowice 11. ul. Rydułtowska 1 7 Rydułtowy 12. 8 Marklowice 13. Marklowice 2 14. ul. Leszka 10 6 15. os. XXXlecia 60 7 16. ul. Wolności 24 1 17. ul. Wyszyńskiego 41 6 Wodzisław Śl. 18. ul. Żeromskiego 18 A 3 19. ul. Chrobrego 110 3 20. ul. Armii Ludowej 1 9 21. ul. Młodzieżowa 45 2 22. ul. Mendego 3 23. ul. Wałowa 30 24. ul. 26 Marca 51 86 RAZEM 90 5 87 5
Tabela nr 4 Wykaz użytkowników nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego nie opłacających czynszu. Gmina Nieruchomości Powierzchnia (m 2 ) Wodzisław Śl. 1. ul. Armii Ludowej 1 108,22 71,80 2. os. XXX lecia 60 23,91 Nazwa użytkownika 1) Starostwo Powiatowe Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego (WKU) 2) Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno Administracyjny (Archiwum) 3) Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 3. ul. Mendego 3 469,84 4. ul. Wałowa 30 1.292,45 4) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 5) Wydział Geodezji 6) Dom Dziecka w Gorzyczkach w organizacji 7) Warsztaty Terapii Zajęciowej w organizacji 8) Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Gastronomicznych w organizacji Tabela 5 Statystyka najemców i dzierżawców w nieruchomościach Skarbu Państwa. Gminy Nieruchomości Ilość dzierżawców lokali użytkowych Ilość najemców lokali mieszkalnych Marklowice 1. os. Kolorowe 13 8 Radlin 2. ul. Korfantego 81* 2 6 3. ul. Korfantego 87 1 4 4. ul. Makuszyńskiego 15 2 Wodzisław Śl. 5. os. 1 Maja 16 A Uwaga: Nieruchomość wydzierżawiona przez Miasto Radlin od 09.09.2011r. do 30.03.2012r. II. Wykonanie planu finansowo rzeczowego za 2011 r. 6
A. Część finansowa 1. Nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego Dochód ogółem z działalności 2.129.633,00 zł w tym dochody z najmu 1.680.672,08 zł odsetki od nieterminowych zapłat za najem 5.100,34 zł wpływy z różnych dochodów 25.096,41 zł w tym odszkodowania, kary umowne, refundacja PUP dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 62.163,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 109.670,00 zł środki z budżetu Powiatu Wodzisławskiego 246.931,17 zł w tym środki na bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Mendego 3 i ul. Wałowej 30 oraz środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Rydułtowach przy. Wydatki ogółem 2.095.232,76 zł w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 65.093,77 zł składki na Fundusz Pracy 8.669,72 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 391.910,63 zł wynagrodzenia bezosobowe 3.530,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.545,77 zł zakupu materiałów i wyposażenia 41.477,72 zł zakup energii 522.171,72 zł zakup usług remontowych 330.164,61 zł zakup usług pozostałych 278.958,73 zł podróże służbowe krajowe 11.749,54 zł różne opłaty i składki 15.270,45 zł odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 10.578,30 zł zakup usług dostępu do sieci internet 715,25 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 605,65 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.872,19 zł podatek od nieruchomości 39.695,20 zł szkolenie pracowników 4.727,95 zł wydatki inwestycyjne 301.195,56 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38.300,00 zł Nadwyżka dochodu nad wydatkami przekazana do budżetu Powiatu wyniosła: 34.400,24 zł 2. Nieruchomości Skarbu Państwa Dochód dotacja ze Skarbu Państwa 58.625,00 zł Wydatki w tym: 45.729,65 zł zakup energii 15.920,20 zł zakup usług pozostałych 25.812,20 zł 7
podróże służbowe krajowe 1.473,25 zł podatek od nieruchomości 2.524,00 zł Do budżetu Skarbu Państwa dokonano zwrotu w wysokości 12.895,35 zł. 4. Ponadto wypracowano dochód z prowadzonej działalności na rzecz Skarbu Państwa, który przekazano w następujących kwotach: a) 91.312,09 zł (dochody z najmu) z tego: 75% tj. 68.484,07 zł dla Skarbu Państwa, 25% tj. 22.828,02 zł dla Powiatu, b) 950,92 zł (odsetki od nieterminowych wpłat) z tego: 75% tj. 713,19 zł dla Skarbu Państwa, 25% tj. 237,73 zł dla Powiatu. Ogółem dla Skarbu Państwa przekazano 69.197,26 zł, a dla Powiatu 23.065,75 zł. B. Część rzeczowa 1. Roboty budowlane w nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego Okres (mce) Nieruchomość Rodzaj robót Kwota brutto [zł] 1 2 3 4 Styczeń Radlin ul. Orkana 10 Drobne naprawy 204,72 Rydułtowy Wymiana stolarki okiennej 6.603,87 Luty Gorzyce ul. Raciborska 48 Przygotowanie nawierzchni pod miejsca parkingowe 3.702,95 ul. Mendego 3 Remont instalacji sanitarnej 2.505,01 Marzec ul. Wyszyńskiego 41 ul. Armii Ludowej 1 Drobne naprawy 837,69 Rydułtowy Remont zewnętrznej instalacji sanitarnej przyłącze 8.686,94 8
Rydułtowy Rogów ul. Parkowa 10 Remont wewnętrznej instalacji wodkan Montaż pojemnościowego podgrzewacza wody 11.010,28 938,25 Marzec Godów ul. 1Maja 63 Wymiana stolarki okiennej 10.000,38 ul. Wałowa 30 Wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego (inwestycja) 7.380,00 Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 11 Drobne naprawy 350,10 Kwiecień Radlin ul. Orkana 10 Wymiana stolarki okiennej 7.910,13 Rydułtowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5.935,98 ul. Armii Ludowej 1 Wymiana stolarki okiennej 880,68 ul. Wałowa 30 ul. Wyszyńskiego 41 Drobne naprawy 1.717,62 ul. Armii Ludowej 1 Maj ul. Leszka 10 Wymiana pokrycia dachu 18.644,20 Radlin ul. Orkana 10 Remont instalacji centralnego ogrzewania 4.299,29 Jastrzębie Zdrój ul. Podhalańska 15 Wymiana pokryć dachowych 21.352,74 Czerwiec ul. Armii Ludowej 1 Drobne naprawy 728,29 Godów ul. 1Maja 63 Remont instalacji wodkan i centralnego ogrzewania 10.403,86 9
Czerwiec ul. Wolności 24 Malowanie ogrodzenia i balustrad schodowych 1.365,28 Lubomia ul. Parkowa 2 Remont schodów zewnętrznych 1.613,89 Rydułtowy Godów ul. 1Maja 63 Drobne naprawy 1.800,68 Remont schodów zewnętrznych 6.088,50 os. XXXLecia 60 Remont instalacji wodkan 13.297,76 Lipiec Gorzyce ul. Raciborska 48 Termomodernizacja i wymiana kotłowni węglowej (inwestycja) 266.056,02 ul. Leszka 10 Konserwacja pokrycia dachowego 2.200,43 Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10 Radlin ul. Orkana 10 Drobne naprawy 374,74 Wykonanie projektu budowlanego zmiany elewacji budynku (inwestycja) 615,00 Sierpień Rydułtowy Częściowy remont dachu 20.963,69 os. XXXLecia 60 Remont instalacji c.o. Etap I 16.772,86 Wrzesień os. XXXLecia 60 ul. Wyszyńskiego 41 Radlin ul. Orkana 10 Drobne naprawy 1.753,77 Radlin ul. Orkana 8 Remont instalacji sanitarnej 1.656,70 10
os. XXXLecia 60 Remont instalacji c.o. Etap II 15.562,22 Radlin ul. Orkana 10 Wymiana stolarki okiennej 2.370,21 Wrzesień Gaszowice ul. Rydułtowska 1 Wymiana stolarki okiennej 1.630,83 os. XXXLecia 60 Remont instalacji c.o. Etap III 15.887,98 Październik ul. Wałowa 30 Wykonanie projektu przebudowy budynku byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych nr 2 ZOZ w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 dla potrzeb utworzenia mieszkań usamodzielnień dla 12 wychowanków placówki opiekuńczowychowawczej w Gorzyczkach oraz siedziby WTZ. (inwestycja) 18.991,20 ul. Mendego 3 Wykonanie projektu budowy garażu na samochody osobowe 1.230,00 (inwestycja) Godów ul. 1Maja 63 Wymiana kotła c.o. 8.396,77 Syrynia ul. Krzyżowa 9 Remont instalacji elektrycznej 3.505,86 ul. Wyszyńskiego 41 Malowanie elewacji 10.159,49 ul. Wałowa 30 Wykonanie projektu przebudowy budynku byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych nr 2 ZOZ w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 dla potrzeb utworzenia mieszkań usamodzielnień dla 12 wychowanków placówki opiekuńczowychowawczej w Gorzyczkach oraz siedziby WTZ. (inwestycja) 4.747,80 11
Listopad Rydułtowy Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 49.312,41 Marklowice ul. T.Zana 3 ul. Leszka 10 4.241,41 Lubomia ul. Parkowa 2 Drobne naprawy Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10 Rydułtowy Wymiana stolarki okiennej 20.574,16 ul. Mendego 3 Montaż urządzeń klimatyzacyjnych 38.300,00 Grudzień Rogów ul. Parkowa 10 Godów ul. 1Maja 63 Gołkowice ul. Strażacka 1 Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (inwestycja) Wykonanie nawiewu w kotłowni Wymiana grzejników Wymiana grzejników 2.175,54 6.909,35 ul. Leszka 10 ul. Armii Ludowej 1 Remont dachów 8.173,58 12
Podsumowanie: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w ramach posiadanych środków prowadzi racjonalną gospodarkę remontową i inwestycyjną co systematycznie poprawia stan techniczny i funkcjonalny administrowanych budynków. Łączna kwota wydatkowana w 2011r. na remonty i inwestycje wyniosła 631.360,17 zł. Nieruchomości Powiatowe: Zadania remontowe i inwestycyjne są realizowane przez zakład angażujący corocznie środki własne uzyskane z opłat czynszowych, środki z budżetu powiatu, dotacje z gmin ( w przypadku zadań wspólnie realizowanych w 2011 r. tego rodzaju zadań nie wykonywano) oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Z wykonanych w 2011r. robót budowlanych na uwagę zasługuje szczególnie: 1) Termomodernizacja i wymiana kotłowni węglowej w budynku ośrodka zdrowia w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 48, Zadanie to realizowane było przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił dotacji w kwocie 62.163,00 zł oraz pożyczki w kwocie 109.670,00 zł. 2) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ośrodka zdrowia w Rogowie przy ul. Parkowej 10, 3) Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku w Rydułtowach przy. Ponadto Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami po opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych nr 2 ZOZ w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 dla potrzeb utworzenia mieszkań usamodzielnień dla 12 wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej w Gorzyczkach oraz zmiany siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dla zadania pn. Budowa budynku garażu dla samochodów osobowych wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla kotłowni gazowej przy ulicy Dr L. Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim przeprowadził przetargi nieograniczone na powyższe zadania. 13
Aktualnie zawartych jest 185 umów dzierżawy i najmu, w tym w 2011 roku podpisano 93 nowe umowy na dzierżawę nieruchomościach położonych w: Wodzisławiu Śl. na os. XXX lecia 60, Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41, Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51, Godowie przy ul. 1 Maja 63, Radlinie przy ul. Orkana 8, Radlinie przy ul. Orkana 10. Nieruchomości Skarbu Państwa: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w 2011 r. otrzymał 2 dotacje z budżetu Skarbu Państwa na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami na łączną kwotę 58.625,00 zł. Jedna dotacja w kwocie 39.125,00 zł. została wykorzystana na zakup energii, podatek od nieruchomości oraz podróże służbowe. Do budżetu Skarbu Państwa została zwrócona kwota 37,35 zł. Natomiast druga dotacja w kwocie 19.500,00 zł zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego została przekazana na czynności związane z planowanym zbyciem nieruchomości. Wybierając najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tych czynności zaoszczędzono kwotę 12.858,00 zł., która została zwrócona do budżetu Skarbu Państwa. Ponadto do budżetu Skarbu Państwa przekazano wypracowany dochód od prowadzonej działalności z najmu i dzierżawy w wysokości 69.197,26 zł. 14