Wydatki budżetu gminy Gąbin na rok 2016 wyszacowano na kwotę 35 484 907zł Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30 908 138zł, co stanowi 87,10% ogólnych wydatków budżetowych. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 576 769zł, co stanowi 12,90% ogólnych wydatków budżetowych. Rezerwa ogólna i celowa zaplanowana została na kwotę 230 000 zł w tym rezerwa ogólna 163 600zł, rezerwa związana z reagowaniem kryzysowym 66 400zł Szczegółowy plan wydatków majątkowych sporządzony w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółową część opisową wydatków stanowi niniejsza informacja. Informacja do załącznika Nr 2 uchwały Nr 93/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. do planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2016rok Lp. Kwoty Wyszczególnienie Plan na 2016 Planowane na 2016rok wydatki, podzielić należy na: 35 484 907 I II Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które należy zabezpieczyć kwotę : 27 639 552 oświata (wydatki bieżące) i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, tj 45,94% wydatków ogólnych 16 301 957 z tego: bieżące utrzymanie szkół podstawowych, 7 607 829 bieżące utrzymanie gimnazjów, 3 895 519 bieżące utrzymanie przedszkoli 1 493 709 bieżące utrzymanie klas "O", 349 482 dowożenie dzieci do szkół 446 947 prowadzenie stołówki szkolnej 478 252 bieżące utrzymanie szkoły muzycznej 1 267 927 bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej 235 291 pozostałe wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w tym. wydatki na doskonalenie nauczycieli, stypendia socjalne dla uczniów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 117 538 bieżące wydatyki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Gąbin. 408 504 dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku 959 Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których dysponenci przekazują środki pieniężne, 3 038 586 III Wydatki majątkowe stanowią 8,43% ogólnych wydatków tj. 4 576 769 Inwestycje 4 133 869 Zakupy inwestycyjne 290 000 Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w tym dotacja dla Powiatu Płockiego 30 000 zł na budowę dróg powiatowych, dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000zł na budowę dróg wojewódzkich 60 000 Dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne 70 000 Pozostałe dotacje (dotacja na "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego", na dotacja na "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa") 22 900 IV Rezerwa ogólna i celowa 230 000 Razem 35 484 907 Do punktu I. Lp. Wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym Ogółem: 27 639 552 Ogółem plan w Wyszczególnienie Plan dziale Strona 1
2016rok 1. Rolnictwo i łowiectwo 18 730 18 730 a) składki na rzecz izby rolniczej 18 730 Razem : 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21 000 21 000 a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłaty do wody i ścieków 21 000 Razem : 3. Handel 30 000 30 000 a)wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego 30 000 Razem : 4. Transport i łączność 40 368 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się koordynacją prac na drogach gminnych, wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy ds. dróg. b) dopłata do przejazdów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji na trasach: Płock Górki i Płock -Dobrzyków-Gąbin, Linia autobusowa L1, 265 000 6 500 c) różne opłaty i składki d) remont i naprawa dróg gminnych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 370 000 120 512zł) 681 868 Razem: 5. Gospodarka mieszkaniowa 25 000 a) wykonanie ekspertyz budynków komunalnych 3 500 b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000 c) usługi w zakresie gospodarki mieszkaniowej 170 000 d) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 278 500 Razem: 6. Działalność usługowa a) podziały i mapy niezbędne do przygotowania lokali i nieruchomości do 37 000 sprzedaży b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakup 35 000 mapy z planem zagospodarowania c)remont cmentarzy wojennych- dotacja na powyższy cel w kwocie 10 000zł została pozyskana zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015, z dnia 22.10.2015r. (kwota 5 15 000 000zł - wymagany wkład własny w realizację przedmiotowego zadania.) 87 000 Razem: 7. Administracja publiczna 681 868 278 500 87 000 4 035 177 a) diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Z-cy Rady, przewodniczących komisji za prace w organach gminy, materiały biurowe 125 900 43 200 b) diety dla sołtysów c) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy, fundusz socjalny,podróze służbowe,wynagrodzenia bezosobowe,wydatki osobowe niezaliczone do 3 011 997 wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych d) zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu MiG Gąbin, opłaty 485 030 telefoniczne, zakup energii do ogrzewania i oświetlenia Urzędu MiG, 32 000 e) remont budynku - ratusza ( remont pomieszczeń biurowych) 46 850 f) podatek od nieruchomości 100 000 g) promocja gminy h) składka członkowska na Zw. Gmin Regionu Płockiego, 44 800 Stowarzyszenie Turystyczne Pojezierza Gostynińskiego 25 400 i) wpłaty na PFRON 50 000 j) ubezpieczenie majątku gminy Strona 2
60 000 k) koszty poboru podatków i wynagrodzenia za inkaso podatków 10 000 l) koszty postępowania sądowego 4 035 177 Razem: 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń Komendanta OSP, podróże służbowe,wynagrodzenia bezosobowe, zakup 14 580 usług zdrowotnych b) świadczenia pieniężne dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych oraz ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne 70 000 wydatki dotyczące działalności przeciwpożarowej. c) koszty ogrzewania i zużytej energii elektrycznej w garażach 18 000 samochodów strażackich w Gąbinie; d) zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz zakup sprzętu p.poż, przeglądy samochodów strażackich, remont sprzętu strażackiego,ubezpieczenie pojazdów ratowniczych, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - soł. Topólno Konstantynów na zakup sprzętu ratowniczo - 177 000 gaśniczego ) e) Zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie ( środki sołeckie - soł. 7 000 Dobrzyków) f) Konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (środki 1 000 sołeckie - soł. Czermno) g) Remont pomieszczenia do przechowywania sprzętu ratowniczogaśniczego w Czermnie (środki sołeckie - soł. 2 000 Czermno) 289 580 Razem: 9. Obsługa długu publicznego a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizowane inwestycje, koszty obsługi bankowej 400 000 zaciągniętych kredytów 400 000 Razem: 10. Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, FŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki bezosobowe,dodatek 6 818 997 mieszkaniowy i wiejski, podróże służbowe, ryczałty na rozjazdy b) koszty ogrzewania i zużycia energii elektrycznej w budynkach szkół 395 500 podstawowych 6 100 c) zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych d) zakup materiałów: środków czystości, sprzętu oraz materiałów 257 000 biurowych dla szkół podstawowych e) Zakup wękla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Stary Kamień, w kwocie 1 000zł - soł. 2 000 Nowy Kamień) 289 580 400 000 16 301 957 f) Zakup materiałow i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach ( środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Borki, Troszyn Polski, w kwocie 1 3 532 532zł - soł. Nowe Wymyśle, w kwocie 1 000zł - soł. Nowy Troszyn) g) Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie ( 1 000 środki sołeckie - soł. Kępina Plebanka) 64 000 h) remonty budynków i naprawa sprzętu w szkołach podstawowych i) opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, i inne usługi w szkołach 59 700 podstawowych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach klas zerowych przy szkołach podstawowych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, dodatek mieszkaniowy i 345 382 wiejski. b) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, koszt drobnych remontów w oddziałach klas zerowych przy szkołach 4 100 podstawowych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, FS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, FŚS, dodatek mieszkaniowy i wiejski, podróżę służbowe nauczycieli i pracowników,nie będących 1 269 409 nauczycielami b)opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w przedszkolach 2 800 samorządowych c) koszty energii elektrycznej w Przedszkolu w Gąbinie i w Dobrzykowie 5 500 Strona 3
d) dofinasowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych na 85 000 terenie innych gmin e) zakup środków czystości, materiałów biurowych dla przedszkoli, zakup 50 000 środków dydaktycznych i książek f) zakup usług związanych z wywozem nieczystości i innych usług, zakup 15 000 usług remontowych 66 000 g) zakup żywności do przedszkoli w Dobrzykowie a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce przy szkole podstawowej w Gabinie,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe 190 952 b) zakup środków żywności do stołowki oraz zakup materiałów i 282 800 wyposażenia c)zakup usług remontowych i usług pozostałych w stołówce szkonej, 4 500 zakup energii 48 100 a)dofinansowanie dokształcania nauczycieli wszystkich szkół a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gimnazjach,fśs, dodatek wiejski i mieszkaniowy, 3 568 919 delegacje służbowe b) koszty ogrzania i zużycia energii elektrycznej w budynkach gimnazjum 178 000 w Gąbinie i w Dobrzykowie. 1 800 c) zakup środków dydaktycznych i książek w gimnazjach, d) zakup środków czystości, sprzętu oraz materiałów biurowych dla 82 000 gimnazjów, 22 000 e) remonty budynków i naprawa sprzętu, 6 800 f) opłaty telefoniczne, 36 000 h).zakup usług pozostałych a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców dowożących dzieci do 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów, FŚS,delegacje służbowe wynagrodzenia bezosobowe, składki na 222 447 Fundusz Emerytur Pomostowych 168 500 b) zakup paliwa i części zamiennych do czterech autobusów, 56 000 69 438 c) remonty autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół, zakup usług pozostałych a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej w Gąbinie,FŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia bezosobowe 1 224 427,delegacje służbowe b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do 24 000 szkoły muzycznej 6 000 c) zakup pomocy naukowych dla szkoły muzycznej 11 000 d) zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi 2 500 e) opłaty telefoniczne 54 157 354 347 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a).wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, 196 765 podróże służbowe świetlicy szkolnej b), zakup materiałów biurowych, usług, zakup środków dydaktycznych i 3 000 książek, 35 526 c).stypendia motywacyjne dla uczniów Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 959 terytorialnego 16 301 957 Razem: 11. Ochrona zdrowia 200 000 64 500 Zgodnie z Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii środki będą wydatkowane : a) zakup pomocy naukowych oraz podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i inne materiały i wyposażenie,zatrudnienie psychologa i terapeuty, podróże służbowe Strona 4
12. b) pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego ds. 5 500 uzależnień, 5 000 c) zwalczanie narkomanii 120 000 d) usługi w zakresie programów przeciwdziałania alkoholizmowi, 5 000 e) remonty pomieszczeń 200 000 Razem: Pomoc społeczna 2 321 417 a) zasiłki okresowe i jednorazowe dla osób znajdujących się w trudnej 284 625 sytuacji materialnej, pomoc w naturze, 298 200 b)zasiłki stałe 225 000 c) wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy, d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społ. w tym środki z dofinansowania,fśs,podróże służbowe, wynagrodzernia bezosobowe,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki 587 599 47 625 e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18 000 f) zakup gazu i energii dla Ośrodka Pomocy Społecznej, g) zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów 32 000 kserograficznych 5 000 h) remonty pomieszczeń biurowych 48 000 i) opłaty telekomunikacyjne, pozostałe usługi j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracownic sprawujących opiekę u osób samotnych, podróże służbowe,fundusz socjalny, 70 166 delegacje służbowe k) dopłata do zasilków osób wykonujących prace społecznie użyteczne 65 000 331 250 l)realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 280 000 ł) opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej m) dopłata do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych 7 000 4 000 n) dopłata do pobytu dziec i w rodzinach zastępczych o) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń asystenta rodziny, 12 752 5 200 p) pokrycie kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki 2 321 417 Razem: 13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 452 020 a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników żłobka w 322 620 Gąbinie, fundusz socjalny, delegacje służbowe 6 000 b) zakup usług pozostałych 10 000 c) zakup materiałów i wyposażenia 400 d) zakup usług zdrowotnych 35 500 e) zakup usług remontowych, zakup energii 2 500 f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 g) zakup środków dydaktycznych i książek do żłobka Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za internet dot. 72 000 Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin" 452 020 Razem: 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie gminy, podróże 308 011 służbowe tych pracowników, FŚS b) zakup energii i usług związanych z gospodarką wodnościekową na 15 000 terenie miasta i gminy 24 000 c) utrzymanie zieleni na terenie gminy, d) zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych ( środki 928 sołeckie - soł. Borki, Troszyn Polski) e) Usuwanie krzewów z poboczy przy drogach gminnych w m. N. Troszyn 1 000 (środki sołeckie - soł. Nowy Troszyn) f) zakup materiałów i usług służących do utrzymania czystości i porządku 92 000 na terenie miasta 340 000 g) koszt oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy 400 000 h) konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin i) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na przystanku ( dworcu) 46 465 autobusowym wraz z pochodnymi, FŚS j) koszt energii elektrycznej na przystanku (dworcu) autobusowym w 21 000 Gąbinie k) opłata telefoniczna na przystanku (dworcu) i pozostałe usługi, drobne 44 697 remonty 5 000 l) urządzenie placu zabaw w Koszelewie (środki sołeckie) 3 000 j)zakup środków czystości na przystanek ( dworzec) autobusowy k) Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Górki (środki funduszu 17 452 sołeckiego - soł. Górki) 40 000 l) utrzymanie bezdomnych zwięrząt w schroniskach 1 399 753 Strona 5
6 000 ł) sporządzenie planu gospodarki niskoemeisyjnej 35 200 m) gospodarka odpadami 1 399 753 Razem: 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 300 000 b) Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 280 000 Gąbinie c) zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (środki 5 316 sołeckie - sołectwo Lipińskie) d) zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym 500 Kamieniu) (środki sołeckie - soł. Kamień Słubice) e)organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2016" ( środki sołeckie- soł. 1 000 Czermno) f) Organizacja uroczystości "Dnia Dziecka" (środki sołeckie - soł. Nowa, 1 000 Stara Korzeniówka) g) Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie. 7 451 (środki sołeckie - soł. Topólno) h) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu gminy 6 733 Gąbin i) Zakup usług remontowych do świetlicy wiekskiej w Topólnie (środki 4 500 sołeckie - soł. Topólno) j) Prace remontowe świetlicy środowiskowej w Grabiu Polskim ( środki 2 796 sołeckie - soł. Grabie Polskie) k) remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno (środki sołeckie - 1 628 sołectwo Strzemeszno) l) prace remontowe w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Gąbinśrodki własne jst 1 076 612 000 Razem: 16. Kultura fizyczna a) Dotacja celowa dla organizacji, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta.(klub sportowy w Gąbinie, w Czermnie, 270 000 szachy, tenis stołowy, małe granty ) 58 550 b) wynagrodzenia animatorów pracujących na Orliku c) utrzymanie płyty stadionu, oświetlenie stadionu i budynku socjalnego, 100 000 ogrzewanie 80 000 d) zakup energii na boiska wielofunkcyjne "Orliki" 2 000 Zakup sprzętu sportowego (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Czermno, w kwocie 1 000zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)) 510 550 Razem: 612 000 510 550 Do punktu II Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1. Administracja publiczna a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich zleconych przez Wojewodę 73 411 Mazowieckiego 73 411 Razem: 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 275 a) aktualizację stałego rejestru wyborców 2 275 Razem: 3. Obrona narodowa 600 a) zadania z zakresu obrony cywilnej 600 Razem: 4. Pomoc społeczna 2 856 650 a) świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego b) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka obsługujących sprawy świadczenia rodzinne i 88 350 funduszu alimentacyjnego) 17 300 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 962 300 Razem: 73 411 2 275 600 2 962 300 Strona 6
Ogółem 3 038 586 Do punktu III Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje inwestycyjne stanowią 12,90% ogólnych wydatków i wynoszą: 4 576 769 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem 4 423 869 1. Budowa wodociągów wiejskich 50 000 Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew 150 000 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 1 200zł sołectwa Kamień Słubice, w kwocie 1 500zł - soł. Nowy Kamień, w kwocie 1 500zł sołectwa Stary Kamień) 40 000 Budowa wodociągu w m. Górki 20 000 Budowa wodociągu w m. Piaski 30 000 Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie 20 000 Budowa wodociągu w m. Jordanów 310 000 Razem: 2. Budowa kanalizacji i wodociągów miejskich 30 000 Budowa wodociągu w ulicy Przydatki 100 000 Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ulica Wspólna i drogi Gąbin Koszelew 310 000 155 000 3. 25 000 Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) 155 000 Razem: Budowa dróg i ulic 2 774 566 Drogi gminne : 2 360 666 30 000 Budowa drogi gm. w m. Jadwigów (środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 876zł - sołectwo Jadwigów) 30 000 Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000zł - soł. Nowe Wymyśle) ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 000zł sołectwa Nowe Wymyśle) 25 000 Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 10 0 ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000zł sołectwa Koszelew) Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 20 000 000zł - soł. Lipińskie) ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 000zł sołectwa Lipińskie) 25 000 8 676 6 990 Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka (w tym środki sołeckie w kwocie 9 114zł -soł. N,St. Korzeniówka) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 9 114zł - sołectwo Nowa,Stara Korzeniówka) Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (środki sołeckie - soł. Stary Kamień) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 676zł - sołectwo Stary Kamień) Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka) (środki sołeckie - soł. Nowy Kamień) (środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 990zł - sołectwo Nowy Kamień) Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie 20 000 (w tym środki sołeckie w kwocie 8 009zł - sołectwo Okolusz) 16 000 Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- soł. Rumunki-Piaski) Strona 7
20 000 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków) 14 000 Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu 150 000 100 000 Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki Budowa drogi Jordanów 40 000 70 000 Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km (Gąbin- 300 000 Konstantynów) 100 000 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 500zł sołectwa Kępina - Plebanka) 150 000 Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie 180 000 Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Pisarzy w Gąbinie 50 000 Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie 100 000 Budowa ulicy Szopena w Gąbinie 800 000 Budowa ul. Pięknej w Gąbinie 6 000 Budowa ul. Staszica w Gąbinie 20 000 Budowa ul. Płockiej w Gąbinie 30 000 Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki 15 000 Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie 20 000 Budowa drogi gminnej we wsi Guzew (w tym środki sołeckie soł. Guzew w kwocie 9 719zł) 14 000 Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 4 000zł- soł. Kępina -Plebanka) 2 360 666 Razem: drogi wojewódzkie 30 000 15 000 15 000 Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin, na trasie Gąbin-Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od 9+560 do 13+050 Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w km od 9+150 do 9+560 w zakresie obostronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul. Wspólnej w Gąbinie 30 000 Razem: drogi powiatowe 300 000 300 000 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 574 Gąbin-Dobrzyków-Płock 300 000 Razem: drogi - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 900 78 900 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski, nr. ewid.dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200 (prace dodatkowe) 78 900 Razem: Pozostała działalność 5 000 5 000 Budowa przystanku autobusowego w m. Górki 5 000 Razem: 4. Handel 50 000 Zagospodarowanie placu targowego w Gąbinie - etap II 50 000 Razem: 5. Gospodarka mieszkaniowa 60 000 Rewitalizacja nastarszej części Gąbina - etap II 50 000 Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie 20 000 Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł -soł. Nowy Troszyn) 200 000 Rewitalizacja najstarszej części Gąbina 330 000 6. Administracja publiczna 50 000 330 000 30 000 Strona 8
Modernizacja budynku urzędu 30 000 Razem: 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i 150 000 ratowniczy w Gąbinie 150 000 Razem: Inwestycja współfinansowana ze środków gminnych. (gmina posiada akt własności i wspólne pozwolenie na budowę świetlicy) 8. Oświata i wychowanie 0 Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym 30 000 Grabiu 30 000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu 110 000 Rozbudowa Szkoły Podstawiwej w Gąbinie 35 000 Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Czermnie 150 000 205 000 205 000 Razem: 9. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 Zagospodarowanie źródeł OZE do produkcji energii na terenie MiG Gąbin 25 000 Razem: 10. Oświetlenie uliczne 5 000 Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (środki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka 6 303 Oświetlenie w m. Dobrzyków (środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 303zł - sołectwo Dobrzyków) 30 000 Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin 3 500 Oświetlenie w m. Borki (środki sołeckie Borki w kwocie 3 000zł) Oświetlenie w m.troszyn Polski (środki sołeckie Troszyn Polski w kwocie 3 500 3 000zł) 10 000 Oświetlenie w m. Nowe Grabie (dokumentacja) (środki sołeckie w kwocie 4 941zł- soł. Nowe Grabie) 15 000 Oświetlenie w m. Jordanów (środki sołeckiew kwocie 9 350zł - soł. Jordanów) 12 500 Oświetlenie w m. Piaski (środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 244zł - sołectwo Rumunki- Piaski) 3 500 Oświetlenie w m. Topólno Po zakończeniu budowy w/w inwestycji oświetlenie stanowi własność gminy. 89 303 Razem: 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim-prace 15 000 dodatkowe ( w tym kwota: 2 500zł - środki funduszu sołeckiego, sołectwa Borki- Troszyn Polski) 15 000 Razem: 12. Wydatki na zakupy inwestycyjne 290 000 90 000 Zakup autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 150 000 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gąbin Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin 50 000 ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 29 798zł) 290 000 Razem: 11. Przetwórstwo przemysłowe Dotacje inwestycyjne Dotacja dla Województwa Mazowieckiego- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" 11 500 11 500 Razem: 89 303 15 000 Ogółem dotacje: 152 900 11 500 12. Administracja publiczna - Pozostała działaność 11 400 Strona 9
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 11 400 11 400 Razem: 13. Dotacje dla zakładu budżetowego 70 000 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie 70 000 Razem: 14. Drogi Wojewódzkie 30 000 Dotacja na budowę dróg wojewódzkich 30 000 Razem: 15. Drogi powiatowe 30 000 Dotacja na budowę dróg powiatowych 30 000 Razem: Do punktu IV. 16. Rezerwa 163 600 Rezerwa ogólna 66 400 Rezerwa -reagowanie kryzysowe 230 000 Razem: 70 000 30 000 30 000 230 000 W budżecie na 2016 rok zakłada się niedobór budżetowy w kwocie 1 944 898zł, który zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi z banków krajowych oraz pożyczkami zaciągniętymi na realizację podejmowanych inwestycji. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych gminie planuje się na poziomie roku 2015 zwiększone o około 3,5%. W tym przedziale wydatków planuje się wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników spełniających warunki oraz odprawy emerytalno-rentowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono 8,5% osobowego Funduszu Płac roku 2015. Strona 10