UCHWAŁA NR XXIV/205/2013 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/205/2013 RADY GMINY CZERNICA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: budżetu Gminy Czernica na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 237, art. 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 2240 ) RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje : 1. Dochody budżetu gminy Czernica w wysokości: 38.511.309 zł w tym: A. dochody bieżące 34.061.909 zł z tego : 1. dochody z podatków i opłat 9.314.400 zł 2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.645.109 zł 3. dochody jednostek budżetowych 362.000 zł 4. dochody z majątku gminy 190.200 zł 5. pozostałe dochody własne 335.480 zł 6. dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 195.000 zł 7. subwencja oświatowa 9.685.928 zł 8. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.934.392 zł 9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.700 zł 10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 358.900 zł 11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst 23.800 zł 12. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.000 zł B. dochody majątkowe 4.449.400 zł z tego : 1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.227.500 zł 2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich 3.101.900 zł 3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 120.000 zł Szczegółowy wykaz dochodów według źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 39.391.309 zł w tym : A. wydatki bieżące 33.816.584 zł Strona 1

- wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 16.815.243 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.261.241 zł - dotacje na zadania bieżące 3.733.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.457.100 zł - wydatki na obsługę długu gminy 550.000 zł - wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej 195.000 zł B. wydatki majątkowe 5.574.725 zł z tego ; - na wydatki na programy środków o art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 909.466 zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, oraz poszczególnych grup wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 880.000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.800.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 2.920.000 zł dokonane zostaną z zaciągniętych kredytów. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznik numer 3 do uchwały budżetowej. 4. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, w tym : PRZYCHODY w wysokości 5.284.048 zł W tym : dotacje z budżetu 201.000 zł KOSZTY w wysokości 5.284.048 zł Szczegółowy podział kwot określonych wyżej w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości 195.000 zł 6. Uchwala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w wysokości 3.733.000 zł. Szczegółowe kwoty dotacji przedstawione są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami państwa : - dochody : 1.936.092 zł - wydatki : 1.936.092 zł Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 28.000 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Uchwala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 2.094.850 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Strona 2

9. Ustala się wydatki w wysokości 178.000 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 275.117 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Uchwala się ogólną rezerwę budżetu w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy w kwocie 250.000 zł. 12. Uchwala się rezerwy celowe budżetu gminy w wysokości 296.850 zł. z czego: 1. rezerwa nr 1 w wysokości 50.000 zł. przeznaczona zostanie na wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi i Leadera Plus, które są Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. rezerwa nr 2 w wysokości 80.000 zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. rezerwa nr 3 w wysokości 166.850 zł przeznaczona zostanie na urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników gminnych jednostek szkolnych. 13. Określa się limity zobowiązań na 2013 rok : 1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.800.000 zł, 2. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.100.000 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, 4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 60.000 zł dla każdej jednostki. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czernica Jarosław Jagielski Strona 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2013 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 roku. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 20 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 20 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 1 80 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 40 0830 Wpływy z usług 3 00 0920 Pozostałe odsetki 15 00 710 Działalność usługowa 1 70 71035 Cmentarze 1 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 70 rządowej 750 Administracja publiczna 42 595,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 595,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 42 595,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 897,00 sądownictwa 5 Strona 1 z 7 Strona 4

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 897,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 897,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 21 154 509,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 12 30 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 12 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 468 95 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 356 00 Strona 2 z 7 Strona 5

0320 Podatek rolny 40 00 0330 Podatek leśny 25 80 0340 Podatek od środków transportowych 37 15 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 5 008 15 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 354 95 0320 Podatek rolny 560 00 0330 Podatek leśny 80 0340 Podatek od środków transportowych 102 40 0360 Podatek od spadków i darowizn 170 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 750 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 70 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 020 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 195 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 730 00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 11 645 109,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 445 109,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 00 758 Różne rozliczenia 9 685 928,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 685 928,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 685 928,00 801 Oświata i wychowanie 465 50 Strona 3 z 7 Strona 6

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 120 00 podstawowych 0830 Wpływy z usług 120 00 80104 Przedszkola 170 00 0830 Wpływy z usług 170 00 80110 Gimnazja 168 00 0830 Wpływy z usług 168 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 00 0830 Wpływy z usług 5 00 80195 Pozostała działalność 2 50 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2 50 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 2 340 38 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 899 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 884 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 70 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 4 z 7 Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 77 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 85 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 125 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 125 90 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 24 00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 24 00 85295 Pozostała działalność 115 78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 62 00 (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 53 78 pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 178 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 178 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 23 80 jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 20 pozyskane z innych źródeł Strona 5 z 7 Strona 8

bieżące razem: 34 061 909,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 227 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 227 50 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 227 50 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 047 50 2 927 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 047 50 2 927 50 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 927 50 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 120 00 pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 00 150 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 00 150 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 00 926 Kultura fizyczna 24 40 24 40 92601 Obiekty sportowe 24 40 24 40 Strona 6 z 7 Strona 9

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 40 majątkowe razem: 4 449 40 3 101 90 Ogółem: 38 511 309,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 101 90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Strona 10

WYDATKI BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2013 ROK. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 roku. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 105 50 105 50 90 50 90 50 15 00 01008 Melioracje wodne 15 00 15 00 15 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 00 15 00 15 00 01009 Spółki wodne 55 50 55 50 55 50 55 50 4430 Różne opłaty i składki 55 50 55 50 55 50 55 50 01030 Izby rolnicze 15 00 15 00 15 00 15 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 00 15 00 15 00 15 00 01095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 020 Leśnictwo 15 00 15 00 15 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 15 00 15 00 15 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 600 Transport i łączność 3 310 53 2 703 93 2 703 93 2 703 93 606 60 606 60 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 126 10 1 126 10 1 126 10 1 126 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 126 10 1 126 10 1 126 10 1 126 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 00 250 00 250 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 00 250 00 250 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 773 53 1 553 53 1 553 53 1 553 53 220 00 220 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 50 173 50 173 50 173 50 4270 Zakup usług remontowych 196 43 196 43 196 43 196 43 4300 Zakup usług pozostałych 83 60 83 60 83 60 83 60 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 100 00 1 100 00 1 100 00 1 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 00 220 00 220 00 60095 Pozostała działalność 160 90 24 30 24 30 24 30 136 60 136 60 Strona 11 Strona 1 z 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 30 4 30 4 30 4 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 50 123 50 123 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 10 13 10 13 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 453 60 432 70 432 70 4 00 428 70 20 90 20 90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 453 60 432 70 432 70 4 00 428 70 20 90 20 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 00 130 00 130 00 130 00 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 54 20 54 20 54 20 54 20 4300 Zakup usług pozostałych 178 50 178 50 178 50 178 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 90 16 90 16 90 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 135 50 135 50 92 50 92 50 25 00 18 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 00 108 00 90 00 90 00 18 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25 00 25 00 25 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 00 25 00 25 00 71035 Cmentarze 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 750 Administracja publiczna 4 460 67 4 460 67 4 178 67 3 186 095,00 992 575,00 282 00 75011 Urzędy wojewódzkie 42 595,00 42 595,00 42 595,00 42 595,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 38 34 38 34 38 34 38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 20 7 20 7 20 7 20 Strona 2 z 15 Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 015,00 1 015,00 1 015,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 00 300 00 18 00 18 00 282 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 282 00 282 00 282 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 923 496,00 3 923 496,00 3 923 496,00 3 143 50 779 996,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 345 50 2 345 50 2 345 50 2 345 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 50 170 50 170 50 170 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 110 00 110 00 110 00 110 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 00 417 00 417 00 417 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 50 37 50 37 50 37 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 00 48 00 48 00 48 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 00 63 00 63 00 63 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 00 190 00 190 00 190 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 70 00 70 00 70 00 70 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 696,00 1 696,00 1 696,00 1 696,00 4300 Zakup usług pozostałych 264 30 264 30 264 30 264 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 00 8 00 8 00 8 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 00 8 00 8 00 8 00 18 00 18 00 18 00 18 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 00 45 00 45 00 45 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 13 Strona 3 z 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 35 00 35 00 35 00 35 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 194 579,00 194 579,00 194 579,00 194 579,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 50 35 50 35 50 35 50 4300 Zakup usług pozostałych 157 079,00 157 079,00 157 079,00 157 079,00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 897,00 1 897,00 1 897,00 1 897,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 897,00 kontroli i ochrony prawa 1 897,00 1 897,00 1 897,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 897,00 1 897,00 1 897,00 1 897,00 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 720 30 220 30 140 30 52 00 88 30 20 00 60 00 500 00 500 00 75403 Jednostki terenowe Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 709 30 209 30 129 30 52 00 77 30 20 00 60 00 500 00 500 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 00 20 00 20 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 00 60 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 00 52 00 52 00 52 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 30 1 30 1 30 1 30 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 14 Strona 4 z 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 400 00 400 00 400 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 550 00 550 00 550 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 550 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 00 550 00 8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30 00 30 00 30 00 520 00 520 00 520 00 758 Różne rozliczenia 591 45 591 45 591 45 591 45 75814 Różne rozliczenia finansowe 44 60 44 60 44 60 44 60 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 24 00 24 00 24 00 24 00 4430 Różne opłaty i składki 20 60 20 60 20 60 20 60 75818 Rezerwy ogólne i celowe 546 85 546 85 546 85 546 85 4810 Rezerwy 546 85 546 85 546 85 546 85 801 Oświata i wychowanie 18 893 70 18 162 70 14 958 55 12 361 25 2 597 30 2 467 00 737 15 731 00 731 00 80101 Szkoły podstawowe 8 638 65 8 482 65 8 058 25 6 873 15 1 185 10 424 40 156 00 156 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 424 40 424 40 424 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 227 75 5 227 75 5 227 75 5 227 75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 40 400 40 400 40 400 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 028 60 1 028 60 1 028 60 1 028 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 90 142 90 142 90 142 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 50 73 50 73 50 73 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 393 50 393 50 393 50 393 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 00 21 00 21 00 21 00 4260 Zakup energii 139 00 139 00 139 00 139 00 Strona 15 Strona 5 z 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 102 00 102 00 102 00 102 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 60 9 60 9 60 9 60 4300 Zakup usług pozostałych 94 00 94 00 94 00 94 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 16 00 16 00 16 00 16 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 20 7 20 7 20 7 20 4430 Różne opłaty i składki 15 80 15 80 15 80 15 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 366 00 366 00 366 00 366 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 00 13 00 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 00 140 00 140 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 16 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 218 45 1 218 45 1 133 75 1 113 60 20 15 84 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 84 70 84 70 84 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 00 868 00 868 00 868 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 80 47 80 47 80 47 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 80 172 80 172 80 172 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 10 8 10 8 10 8 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 65 1 65 1 65 1 65 4300 Zakup usług pozostałych 2 10 2 10 2 10 2 10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 50 50 50 50 Strona 6 z 15 Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 80104 Przedszkola 3 535 60 3 425 60 931 85 696 10 235 75 2 467 00 26 75 110 00 110 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 467 00 2 467 00 2 467 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 75 26 75 26 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 520 10 520 10 520 10 520 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 00 37 00 37 00 37 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 50 100 50 100 50 100 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 50 14 50 14 50 14 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 55 23 55 23 55 23 55 4220 Zakup środków żywności 80 00 80 00 80 00 80 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 80 1 80 1 80 1 80 4370 4390 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 40 2 40 2 40 2 40 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 00 32 00 32 00 32 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 110 00 80110 Gimnazja 4 464 20 3 999 20 3 800 50 3 293 70 506 80 198 70 465 00 465 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 198 70 198 70 198 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 498 70 2 498 70 2 498 70 2 498 70 Strona 7 z 15 Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 20 189 20 189 20 189 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 505 70 505 70 505 70 505 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 60 72 60 72 60 72 60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 50 27 50 27 50 27 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 20 96 20 96 20 96 20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 160 00 160 00 160 00 160 00 4270 Zakup usług remontowych 19 00 19 00 19 00 19 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 10 4 10 4 10 4 10 4300 Zakup usług pozostałych 34 00 34 00 34 00 34 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 3 00 3 00 3 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 20 6 20 6 20 6 20 4410 Podróże służbowe krajowe 3 30 3 30 3 30 3 30 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 00 149 00 149 00 149 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 450 00 450 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 486 65 486 65 486 65 99 90 386 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 00 76 00 76 00 76 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 00 14 00 14 00 14 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 70 2 70 2 70 2 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4270 Zakup usług remontowych 13 50 13 50 13 50 13 50 4300 Zakup usług pozostałych 269 80 269 80 269 80 269 80 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 8 z 15 Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 45 1 45 1 45 1 45 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 50 1 50 1 50 1 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 25 33 25 33 25 50 32 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 85 7 85 7 85 7 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 90 24 90 24 90 24 90 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 488 40 488 40 485 80 256 80 229 00 2 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 60 2 60 2 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 70 199 70 199 70 199 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 30 14 30 14 30 14 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 50 37 50 37 50 37 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 30 5 30 5 30 5 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4220 Zakup środków żywności 168 00 168 00 168 00 168 00 4260 Zakup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 80195 Pozostała działalność 28 50 28 50 28 50 27 50 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 50 27 50 27 50 27 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 851 Ochrona zdrowia 195 00 195 00 195 00 104 25 90 75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 00 195 00 195 00 104 25 90 75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 50 23 50 23 50 23 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 75 75 75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 00 75 00 75 00 75 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 9 z 15 Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 43 75 43 75 43 75 43 75 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 3 585 53 3 585 53 1 325 28 1 024 50 300 78 2 260 25 85202 Domy pomocy społecznej 145 60 145 60 145 60 145 60 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 145 60 145 60 145 60 145 60 85204 Rodziny zastępcze 5 00 5 00 5 00 3110 Świadczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 00 rodzinie 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 85206 Wspieranie rodziny 32 25 32 25 32 00 27 80 4 20 25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 25 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 30 23 30 23 30 23 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 90 3 90 3 90 3 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 1 20 1 20 1 20 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 899 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 899 00 100 70 87 00 13 70 1 798 30 3110 Świadczenia społeczne 1 798 30 1 798 30 1 798 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 30 43 30 43 30 43 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 20 5 20 5 20 5 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 00 37 00 37 00 37 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 Strona 10 z 15 Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 20 1 20 1 20 1 20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 40 16 40 16 40 16 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 40 16 40 16 40 16 40 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 197 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197 00 197 00 3110 Świadczenia społeczne 197 00 197 00 197 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 00 8 00 8 00 3110 Świadczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 85216 Zasiłki stałe 116 20 116 20 116 20 3110 Świadczenia społeczne 116 20 116 20 116 20 85219 Ośrodki pomocy społecznej 800 60 800 60 799 10 712 70 86 40 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 00 556 00 556 00 556 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 50 43 50 43 50 43 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 00 93 00 93 00 93 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 20 14 20 14 20 14 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 80 1 80 1 80 1 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80 80 80 Strona 11 z 15 Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 2 20 2 20 2 20 2 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 30 4 30 4 30 4 30 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 171 00 opiekuńcze 171 00 170 00 163 70 6 30 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 00 83 00 83 00 83 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 30 6 30 6 30 6 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 00 22 00 22 00 22 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 40 2 40 2 40 2 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 60 3 60 3 60 3 60 85295 Pozostała działalność 193 48 193 48 60 48 33 30 27 18 133 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 113 00 113 00 113 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 70 30 70 30 70 30 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 18 20 18 20 18 20 18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 00 28 00 28 00 26 00 2 00 85395 Pozostała działalność 28 00 28 00 28 00 26 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 00 26 00 26 00 26 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 12 z 15 Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1 00 1 00 1 00 1 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 148 70 148 70 19 00 15 00 4 00 20 00 109 70 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 79 00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 79 00 19 00 15 00 4 00 20 00 40 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 00 20 00 20 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 00 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 70 69 70 69 70 3240 Stypendia dla uczniów 69 70 69 70 69 70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 575 275,00 1 349 10 1 148 10 1 148 10 201 00 3 226 175,00 3 226 175,00 840 375,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 375,00 940 375,00 940 375,00 840 375,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 341 615,00 341 615,00 341 615,00 341 615,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498 76 498 76 498 76 498 76 90002 Gospodarka odpadami 275 80 275 80 275 80 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275 80 275 80 275 80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 288 00 288 00 288 00 288 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 278 00 278 00 278 00 278 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 50 12 50 12 50 12 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 50 7 50 7 50 7 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 632 60 792 60 792 60 792 60 840 00 840 00 4260 Zakup energii 580 00 580 00 580 00 580 00 4270 Zakup usług remontowych 182 60 182 60 182 60 182 60 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 00 840 00 840 00 Strona 13 z 15 Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 371 00 201 00 201 00 1 170 00 1 170 00 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 201 00 201 00 201 00 1 170 00 1 170 00 1 170 00 90095 Pozostała działalność 55 00 55 00 55 00 55 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 159 487,00 874 407,00 117 407,00 20 00 97 407,00 757 00 285 08 285 08 61 151,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402 487,00 117 407,00 117 407,00 20 00 97 407,00 285 08 285 08 61 151,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 407,00 26 407,00 26 407,00 26 407,00 4260 Zakup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 929,00 218 929,00 218 929,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 801,00 34 801,00 34 801,00 34 801,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 35 26 35 26 35 26 35 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 92116 Biblioteki 700 00 700 00 700 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700 00 700 00 700 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 00 45 00 45 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 00 45 00 45 00 92195 Pozostała działalność 12 00 12 00 12 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 00 12 00 12 00 926 Kultura fizyczna 460 97 256 00 43 00 12 00 31 00 213 00 204 97 204 97 7 94 92601 Obiekty sportowe 247 97 43 00 43 00 12 00 31 00 204 97 204 97 7 94 Strona 14 z 15 Strona 24