Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP

Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3 Okno przeglądarki raportów................................... 6 2 Ustawienia 7 2.1 Baza Danych........................................... 7 2.2 Kopia Zapasowa......................................... 8 2.3 Dane Firmy............................................ 8 2.4 Asortyment............................................ 8 2.4.1 Dodawanie........................................ 8 2.4.2 Edycja........................................... 8 2.4.3 Kasowanie......................................... 8 2.5 Opakowania............................................ 8 2.5.1 Dodawanie........................................ 8 2.5.2 Edycja........................................... 11 2.5.3 Kasowanie......................................... 11 2.6 Klienci............................................... 11 2.6.1 Dodawanie........................................ 11 2.6.2 Edycja........................................... 11 2.6.3 Kasowanie......................................... 11 3 Operacje 11 3.0.4 Tworzenie nowej transakcji............................... 12 3.0.5 Edycja transakcji..................................... 15 3.0.6 Kasowanie transakcji................................... 15 3.0.7 Akceptacja Raportu................................... 15 3.1 Przeglądanie raportów...................................... 16 3.1.1 Raporty dzienne..................................... 16 3.1.2 Kasownanie raportów.................................. 16

Wstęp Program ESKUP jest aplikacja służącą do : prowadzenia ewidencji pobranego asortymentu (np. owoce) prowadzenia ewidencji pobranych opakowań tworzenia raportów przychodu asortymentu

1 Opis oknien programu 1.1 Okno główne programu Rysunek 1: Okno Główne Rysunek 1 przedstawia wygląd głównego okna programu ESKUP. Okno główne zawiera 4 przyciski: 1. Nowy raport po kliknięciu tego przycisku tworzony jest nowy raport 2. Przeglądanie raportów po klinięciu tego przycisku wyświetlone zostaje okno przeglądarki wprowadzonych raportów opisane w () 3. Ustawienia - po klinięciu tego przycisku wyświetlone zostaje okno ustawień opisane w () 4. Opuść program przycisk ten służy do zamknięcia aplikacji. 1.2 Okno Raport Rysunek 2: Okno Raportu

Okno raportu składa się z dwóch tabel oraz czterech przycisków funkcyjnych Funcje poszczególnych przycisków to: 1. Nowa Transakcja - przycisk ten służy do utworzenia nowej transakcji 2. AnuluTransakcję - przycisk ten służy do usunięcia transakcji 3. Akceptuj Raport przycisk ten służy do akceptacji stworzonego raportu 4. Anuluj raport usuwa z bazy danych wszystkie wprowadzone transakcje w tworzonym raporcie, a następnie usuwa raport i wyświetlone zostaje Okno Główne programu 1.3 Okno przeglądarki raportów Rysunek 3: Okno Główne Okno przeglądarki raportów składa się z tabeli wyszukiwania i tabeli raportów oraz trzech przycisków funkcyjnych Funcje poszczególnych przycisków to: 1. Raport Dzienny - przycisk ten służy do wyświetlenia raportu dziennego 2. Usuń Raport - przycisk ten służy do usunięcyia raportu 3. Zakończ przycisk ten służy do powrotu do okna głównego.

2 Ustawienia Rysunek 4: Okno Ustawień 2.1 Baza Danych Aby rozpocząć pracę z programem należy najpierw stworzyć bazę danych. Bazę danych tworzymy za pomocą przycisku Nowa Baza Danych w oknie Ustawień pokazanym na rys. 4. Zostanie wyświetlone okno wskazania ścieżki do zapisu pliku bazy. W tym oknie należy podać nazwę bazy danych. Po stworzeniu baza danych zostaje zapisana w ustawieniach programu i będzie ona automatycznie otwierana po włączeniu programu. Aby otworzyć inna bazę danych należy kliknąć przycisk Otwórz Bazę Danych i wskazać plik bazy danych do otwarcia. Po tej operacji otwarta baza będzie ustawiona na domyślną. W przypadku gdy baza danych nie zostanie otwarta, zostanie wyświetlony błąd przy próbie stworzenia nowego raportu lub przeglądania bazy danych. Komunikat błędu przedstawia rys. 5 Rysunek 5: Błąd bazy danych

2.2 Kopia Zapasowa 1. Aby stworzyć kopię zapasową należy kliknąć przycisk Wykonaj Kopię Zapasową, w wyswietlonym oknie należy podać ścieżkę oraz nazwę pliku kopi zapasowej, a następnie kliknąć Zapisz. 2. Dane w kopii można przeglądać po otwarci pliku kopii bazy danych korzystając z przycisku Podgląd Kopi Zapasowej 3. Aby odzyskać dane z kopii zapasowej należy plik z kopią skopiować do folderu bazy danych, a następnie zmienić nazwę pliku na baza.dat. Po wykonaniu tego należy otworzyć ten plik przy pomocy przycisku Otwórz Bazę Danych. 2.3 Dane Firmy 1. Aby ustawić dane firmy należy w oknie Ustawień kliknąć przycisk Ustaw Dane Firmy. Rys. 11. 2. Wyświetlone zostanie okno wprowadzania danych firmy przedstawione na rys. 6. 3. Po wprowadzeniu danych klikamy Akceptuj w celu zapisania danych firmy. Rysunek 6: Okno edycji danych firmy 2.4 Asortyment 2.4.1 Dodawanie 1. Aby dodać asortyment do bazy programu należy w oknie wyboru asortymentu widocznym na rys. 7 kliknąć przycisk Dodaj Asortyment. 2. Wyświetlone zostanie okno dodawania asortymentu. Rys. 8. 3. Po wpisaniu nazwy i ustawieniu ceny klikamy OK aby dodać Asortument. 2.4.2 Edycja 2.4.3 Kasowanie 2.5 Opakowania 2.5.1 Dodawanie 1. Aby dodać opakowanie do bazy programu należy w oknie wyboru opakowania kliknąć przycisk Dodaj Opakowanie. Rys. 9

Rysunek 7: Okno Asortymentu Rysunek 8: Okno dodawania asortymentu

Rysunek 9: Okno Asortymentu Rysunek 10: Okno dodawania opakowania

2. Wyświetlone zostanie okno dodawania opakowania. Rys. 10. 3. Po wpisaniu nazwy i ustawieniu wagi klikamy OK aby dodać opakowanie. 2.5.2 Edycja 2.5.3 Kasowanie 2.6 Klienci 2.6.1 Dodawanie 2.6.2 Edycja 2.6.3 Kasowanie Rysunek 11: Okno Ustawień 3 Operacje Rysunek 12: Okno Główne

1. Aby stworzyć nowy raport należy kliknąć przycisk Nowy Raport w oknie głównym programu. Rysunek 13: wyborkient 2. Zostaniemy poproszeni o wybranie klienta co przedstawia rysunek 13 3. Wyboru tego dokonujemy poprzez dwukrotne kliknięcie w wybranego klienta lub możemy narazie pominąć wybór klient kliknięciem w przycisk Pomiń. Przechodzimy do tworzenia nowej transakcji. 3.0.4 Tworzenie nowej transakcji 1. Aby stworzyć nową transakcję należy kliknąć przycisk Nowa Transakcja w oknie raportu przedstawionym na rys. 14. Rysunek 14: Okno Raportu 2. Zostaniemy poproszeni o wybranie asortymentu podobnie jak w przypadku wyboru klienta poprzez dwukrotne kliknięcie. 3. Po wybraniu wyświetlone zostaje okno ważenia pokazane na rys. 15.

Rysunek 15: Okno Ważenia 4. Aby dokonać ważenia należy umieścić ważony asortyment na wadze, a następnie kliknąć przycisk Pobierz Wagę. Wagę możemy wprowadzić ręcznie poprzez kliknięcie przycisku Wprowadź Ręcznie. W następstwie tego pole zostaje uaktywnione do edycji. 5. Aby zatwierdzić wagę należy kliknąć przycisk Akceptuj. 6. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje powrót do okna raportu oraz anulowanie transakcji. 7. Po zważeniu wyświetlone zostaje okno wyboru opakowań, w których był zapakowany asortyment. Pokazuję to rys. 16 Rysunek 16: Okno wyboru opakowania 8. Wybor opakowania dokonujemy dwukrotnym kliknięciem. Okno podania ilości wybranych opakowań zostaje wyświetlone. Okno to przedstawia rys. 17 9. Po podaniu ilości wybranych opakowań zatwierdzamy transakcję przyciskiem dalej w oknie 16

Rysunek 17: Okno ustalenia ilości opakowań Rysunek 18: Okno Raportu

3.0.5 Edycja transakcji Edycja transakcji jest możliwa poprzez podwójne kliknięcie poszczególnych komórek transakcji w tabeli okna raportu. Pola,przez które można edytować transakcje to: Asortyment - rodzaj asortymentu Cena - cena asortymentu Waga Opakowań - rodzaj i ilość opakowań Brutto - ponowne ważenie 3.0.6 Kasowanie transakcji Aby skasować transakcję należy wybrać właściwą transakcję pojedynczym kliknięciem a następnie kliknąć przycisk Anuluj Transakcje w oknie pokazanym na rysunku 18 3.0.7 Akceptacja Raportu 1. Aby zapisać raport należy kliknąć przycisk Akceptuj Raport 2. Jeśli na początku wprowadzania nie został wybrany klient, program wyświetli okno wyboru klienta bez możliwości pominięcia tego kroku. Po wybraniu klienta należy jeszcze raz kliknąć przycisk Akceptuj Raport. Rysunek 19: Okno Płatności 3. Wyświetlone zostanie okno wyboru sposobu płatności, które pokazuje rysunek 19. Sposoby płatności do wyboru to: Gotówka Termin Przelew 4. Następnie należy wybrać czy chcemy wydrukować raport. Pokazuje to rys. 20. 5. Po wybraniu opcji Tak raport zostanie wydrukowany, po wybraniu opcji NIE. Po dokonaniu tego kroku program powróci do okna głównego.

Rysunek 20: Okno Drukownia 3.1 Przeglądanie raportów 3.1.1 Raporty dzienne 3.1.2 Kasownanie raportów