Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w StrzyŜowie uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budŝetu na 2009 r. w wysokości 44 456 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w całości jako dochody bieŝące. 2. Ustala się wydatki budŝetu na 2009 r. w wysokości 49 945 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki bieŝące w wysokości 39 417 127 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 038 848 zł, b) dotacje 235 253 zł, c) obsługa długu 600 000 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 528 628 zł, w tym: a) dotacje na wydatki majątkowe 494 960 zł. 3. Planowany deficyt budŝetu w kwocie 5 489 281 zł zostanie pokryty przychodami budŝetu określonymi w pkt 4. 4. Ustala się przychody budŝetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 7 572 858 zł pochodzące z kredytów długoterminowych przeznaczanych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu 5 489 281 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 083 577 zł, 5. Ustala się rozchody budŝetu w wysokości 2 083 577 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3. 2 Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5 654 064 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budŝetu państwa w wysokości 104 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych budŝetu na 2009 r. na kwotę 10 528 628 zł według załącznika nr 5. 2. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 r. związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wg załącznika nr 6 na łączną kwotę 5 592 093 zł, z tego wyodrębnia się wydatki na finansowanie poszczególnych programów: - Modernizacja układu komunikacyjnego Powiatu StrzyŜowskiego 4 395 899 zł, - Modernizacja bazy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych 924 544 zł, - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej - 271 650 zł. 3. Zwiększa się dotychczasowy zakres wykonywania programu Modernizacja bazy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych w ramach zadania Budowa pawilonu

dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz o wykonanie w 2011 r. tynków wewnętrznych, stolarki wewnętrznej, montaŝu windy, instalacji oraz robót wykończeniowych w części stanowiącej udział własny do realizacji zadania na kwotę 493 000 zł. 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 1) na rok 2009 5 592 093 zł, 2) na rok 2010 6 034 439 zł, 3) na rok 2011 493 000 zł. 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego: 1) na rok 2009 4 222 647 zł, 2) na rok 2010 5 649 439 zł, 3) na rok 2011 493 000 zł. 5 Tworzy się rezerwy w wysokości 1 644 076 zł, w tym: 1) rezerwę ogólną na wydatki bieŝące nieprzewidziane w chwili opracowywania budŝetu w wysokości 150 000 zł, 2) rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w chwili opracowywania budŝetu w wysokości 1 494 076 zł, z tego: a) na wydatki bieŝące w pomocy społecznej 100 000 zł, b) na wydatki bieŝące na zadania drogowe 130 000 zł, c) na wydatki bieŝące w placówkach oświatowych 1 064 076 zł, d) na wydatki majątkowe w placówkach oświatowych - 200 000 zł. 6 Ustala się wykaz dotacji przekazywanych z budŝetu powiatu na kwotę 730 213 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 7 Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 8 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym: 1) przychody 81 000 zł, 2) wydatki 81 000 zł. 9

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym: 1) dochody - 232 000 zł, 2) stan środków pienięŝnych na początek roku - 15 767 zł, 3) wydatki - 246 195 zł. 10 Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych, z tego: 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym: a) przychody - 23 000 zł, b) stan funduszu na początek roku 5 598 zł, c) wydatki - 28 598 zł, 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym: a) przychody - 180 000 zł, b) stan funduszu na początek roku 70 000 zł, c) wydatki - 240 000 zł d) stan funduszu na koniec roku - 10 000 zł. 11 Ustala się roczne limity na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie 1 000 000 zł, 2) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie 5 489 281 zł, 3) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 2 083 577 zł. 12 1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 800 000 zł, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 2011, z tego: a) na rok 2010 do kwoty 6 034 439 zł, b) na rok 2011 do kwoty 493 000 zł, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej na lata 2010-2011 do wysokości określonej w załączniku nr 7, 4) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetowego do kwoty 1 000 000 zł, 5) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 700 000 zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu, 9) dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach tego samego rozdziału. 2. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu w StrzyŜowie moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 000 000 zł. 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Planowane dochody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Dział Wyszczególnienie Dochody 010 020 600 700 710 750 Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Leśnictwo Dochody bieŝące: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) Transport i łączność Dochody bieŝące - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Działalność usługowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 36 807 36 807 20 000 16 807 108 254 108 254 108 254 9 114 9 114 9 114 140 625 140 625 11 000 100 000 3 900 25 725 542 270 542 270 542 270 1 203 980 1 203 980 192 980

bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wpływy z opłaty komunikacyjnej - wpływy z róŝnych dochodów (karty wędkarskie) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 7 000 1 000 000 4 000 3 126 000 3 126 000 3 126 000

756 758 801 851 852 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody bieŝące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez PZD) RóŜne rozliczenia Dochody bieŝące: - subwencje ogólne z budŝetu państwa część oświatowa część wyrównawcza część równowaŝąca - odsetki Oświata i wychowanie Dochody bieŝące: - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (ZS Czudec 21 000 zł, ZS StrzyŜów 25 000 zł) Ochrona zdrowia Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (PUP 1 517 400 zł, DDz StrzyŜów 30 707 zł, DDz śyznów 30 707 zł) Pomoc społeczna Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu DPS Glinik Dolny 641 916 zł, DPS Babica 1 852 416 zł - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (DDz śyznów) - wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej i domach dziecka) DPS Glinik Dolny 380 000 zł, DPS Babica 680 000 zł, DDz StrzyŜów 600 zł, 4 034 226 4 034 226 3 997 226 35 000 2 000 25 981 251 25 981 251 25 826 251 17 690 220 8 026 456 109 575 155 000 46 000 46 000 46 000 1 578 814 1 578 814 1 578 814 6 700 533 6 700 533 2 494 332 1 100 1 062 000 500

DDz śyznów 1 400 zł, - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych (DDz StrzyŜów) - wpływy z róŝnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych DDz StrzyŜów) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.(ddz 1 857 008 zł, rodziny zastępcze 74 935 zł - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Na realizację projektu pt. Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem w powiecie strzyŝowskim w ramach Poddziałania 7.2.1 Działania 7.2 Priorytetu VII PO KL 1 500 1 931 943 1 209 158

853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieŝące: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (PUP) - wpływy z róŝnych dochodów (środki za obsługę Funduszu PFRON) - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dofinansowanie realizacji projektu pt. Wykształcony pracownik sprawny urząd w ramach Poddziałania 6.1.2 Działania 6.1 Priorytetu VI PO KL Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieŝące: - wpływy z usług (odpłatności za pobyt dzieci w SOSW) SOSW Frysztak 90 000 zł, SOSW StrzyŜów 17 000 zł - - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dofinansowanie projektu pt. Dogonić sukces w ramach Poddziałania 9.1.2 Działania 9.1.Priorytetu IX PO KL Razem 791 350 791 350 183 000 474 000 20 000 114 350 157 250 157 250 107 000 50 250 44 456 474

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Planowane wydatki budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 36 807 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000 20 000 01095 Pozostała działalność 16 807 16 807 Leśnictwo 334 354 02001 Gospodarka leśna 108 254 108 254 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 226 100 226 100 Transport i łączność 9 420 513 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 556 899 1 007 000 2 072 - wydatki majątkowe 7 549 899 z tego: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów - 938 000 zł, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok - 2 537 649 zł, 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa Oparówka Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa - 452 750 zł, 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa 262 500 zł, 4) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865-205 000 zł, 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów 1 000 000 zł, 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak Gogołów Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów - 2 154 000 zł w tym dotacja celowa Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865 205 000

630 700 710 750 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - wydatki majątkowe Stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów Wysoka StrzyŜowska Węglówka - 50 000 zł 60095 Pozostała działalność 1) 2) w tym dotacje celowe (WIMAX) - wydatki majątkowe Turystyka 200 000 150 000 5 000 50 000 663 614 643 614 448 900 9 114 20 000 5 000 63095 Pozostała działalność 5 000 5 000 Gospodarka mieszkaniowa 130 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 800 130 800 7 200 Działalność usługowa 566 970 71012 Ośrodki dok. Geodezyjnej i kartograficznej 144 700 144 700 z tego: 1) środki dotacji 120 000 zł, 2) środki własne 24 700 zł 136 700 z tego: 1) środki dotacji 112 000 zł, 2) środki własne 24 700 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 100 000 71015 Nadzór budowlany Administracja publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie z tego: 1) środki dotacji 149 980 zł, 2) środki własne 384 861 zł z tego: 1) środki dotacji 146 000 zł, 2) środki własne 357 700 zł 75019 Rady powiatów 100 000 322 270 322 270 278 500 5 450 724 534 841 534 841 503 700 315 380 315 380 94 300

754 757 758 801 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe Zakup lokalu przy ul. Przecławczyka 75045 Komisje poborowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 75405 Komendy Powiatowe Policji w tym dotacje celowe 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 451 725 3 251 725 2 144 100 1 200 000 50 000 50 000 15 900 68 744 68 744 2 350 30 034 30 034 2 000 przeciwpoŝarowa 3 140 000 5 000 5 000 5 000 75421 Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 126 000 3 126 000 2 681 455 9 000 9 000 600 000 600 000 600 000 RóŜne rozliczenia 1 644 076 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa celowa w pomocy społecznej 3) rezerwa celowa na zadania drogowe 4) rezerwa celowa w oświacie, z tego: - rezerwa bieŝąca, - rezerwa inwestycyjna Oświata i wychowanie 1 644 076 150 000 100 000 130 000 1 264 076 1 064 076 200 000 12 006 444

80102 Szkoły podstawowe specjalne SOSW Frysztak 695 800 zł SOSW StrzyŜów 469 700 zł SOSW Frysztak 593 500 zł SOSW StrzyŜów 413 500 zł 80105 Przedszkola specjalne (SOSW StrzyŜów) 80111 Gimnazja specjalne SOSW Frysztak - 845 600 zł SOSW StrzyŜów 188 400 zł SOSW Frysztak 736 100 zł SOSW StrzyŜów 178 100 zł 80120 Licea ogólnokształcące ZS Czudec 645 500 zł ZS StrzyŜów 2 796 800 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ZS Czudec 505 700 zł ZS StrzyŜów 2 382 300 zł 80121 Licea ogólnokształcące specjalne (SOSW Frysztak) 80123 Licea profilowane (ZS StrzyŜów) 80130 Szkoły zawodowe ZS Czudec 1 656 700 zł ZS StrzyŜów 2 855 700 zł ZS Czudec 1 302 800 zł ZS StrzyŜów 2 484 000 zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski - 175 544 zł, 2) Poprawa bazy dydaktycznej wraz z rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu - 255 000 zł 1 165 500 1 165 500 1 007 000 104 600 104 600 96 800 1 034 000 1 034 000 914 200 3 442 300 3 442 300 2 888 000 210 700 210 700 175 600 216 700 216 700 207 700 4 942 944 4 512 400 3 786 800 430 544

851 852 80134 Szkoły zawodowe specjalne SOSW Frysztak 455 000 zł SOSW StrzyŜów 208 200 zł SOSW Frysztak 375 600 zł SOSW StrzyŜów 196 800 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (ZS StrzyŜów) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność ZS Czudec 13 400 zł ZS StrzyŜów 27 900 zł Starostwo 15 600 zł Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne - wydatki majątkowe w tym dotacje celowe Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) 289 960 zł, 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego PUP 1 517 400 zł DDz StrzyŜów 30 707 zł DDz śyznów 30 707 zł Pomoc społeczna 663 200 663 200 572 400 100 000 100 000 69 600 69 600 56 900 56 900 1 868 774 289 960 289 960 289 960 1 578 814 1 578 814 1 578 814 8 341 408

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze PCPR 80 180 zł DDZ StrzyŜów 1 239 300 zł DDZ śyznów 1 241 000 zł 1) DDZ StrzyŜów 936 700 zł 2 560 480 2 560 480 1 814 200 32 500 DDZ śyznów 877 500 zł 2) w tym dotacje celowe (PCPR) 85202 Domy pomocy społecznej DPS Babica 2 448 200 zł DPS Gl. Dolny 1 137 600 zł DPS Babica 1 710 900 zł DPS Gl. Dolny 859 400 zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym - 61 650 zł, 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku - 210 000 zł 85204 Rodziny zastępcze w tym dotacje celowe 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 85226 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze w tym dotacje celowe 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DDZ StrzyŜów 3 500 zł DDZ śyznów 3 000 zł 3 857 450 3 585 800 2 570 300 271 650 429 000 429 000 34 804 243 900 243 900 213 400 22 100 22 100 19 600 12 820 12 820 12 820 6 500 6 500

85295 Pozostała działalność 1 209 158 1 209 158 344 066 853 854 921 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 499 365 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym dotacje podmiotowe 71 015 71 015 71 015 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 183 000 183 000 149 400 85333 Powiatowe Urzędy Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW Frysztak 2 221 000 zł SOSW StrzyŜów 1 208 200 zł SOSW Frysztak 1 716 300 zł SOSW StrzyŜów 1 022 200 zł - wydatki majątkowe z tego: 1) Budowa pawilonu dydaktyczno- rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, malarz 494 000 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów Starostwo 77 000 zł 85495 Pozostała działalność SOSW StrzyŜów 10 400 zł SOSW Frysztak 8 800 zł Poradnia Psycholog Pedagogiczna 51 850 zł, (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 1 245 350 1 245 350 1 104 230 4 622 950 3 923 200 3 429 200 2 738 500 494 000 551 700 551 700 489 500 77 000 77 000 71 050 71 050 41 161 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 242 985

926 92116 Biblioteki w tym dotacje celowe 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) 21 410 zł, w tym dotacje celowe na zabytki - wydatki majątkowe Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) 92195 Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport 92695 Pozostała działalność RAZEM WYDATKI 10 000 10 000 10 000 103 985 81 410 60 000 22 575 129 000 129 000 2 000 34 585 34 585 34 585 3 000 49 945 755

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok I. Przychody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Paragraf Wyszczególnienie Kwota 952 Przychody z zaciągniętych kredytów w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu 5 489 281 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 083 577 zł 7 572 858 Razem 7 572 858 II. Rozchody budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na 2009 rok Paragraf Wyszczególnienie Kwota 992 Spłaty otrzymanych kredytów - kredyt z 2005 r. na wydatki inwestycyjne - 278 352 zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2006 r. - 735 481 zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2007 r. 647 244 zł, - kredyt na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów z 2008 r. 422 500 zł 2 083 577 Razem 2 083 577 Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. I. Dochody na 2009 r. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 710 Działalność usługowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 20 000 20 000 11 000 11 000 542 270 542 270 192 980 192 980 3 126 000 3 126 000 1 578 814 1 578 814 183 000 183 000 Razem 5 654 064 II. Wydatki na 2009 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Kwota 010 700 710 750 754 851 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 20 000 20 000 11 000 11 000 11 000 542 270 120 000 120 000 112 000 100 000 100 000 322 270 322 270 278 500 Administracja publiczna 192 980 75011 Urzędy Wojewódzkie 75045 Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 149 980 149 980 146 000 43 000 43 000 15 900 przeciwpoŝarowa 3 126 000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 126 000 3 126 000 2 681 455 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 578 814 1 578 814 1 578 814 1 578 814

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183 000 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 183 000 183 000 149 400 Razem 5 654 064 III. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budŝetu państwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 700 710 Gospodarka mieszkaniowa 104 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 000 - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 98 600 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 5 400 Działalność usługowa 800 71015 Nadzór budowlany 800 - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 400 - wpływy z róŝnych opłat 400 Razem 104 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Lp. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2009 roku Wyszczególnienie Dział Rozdział Nazwa zadania/wydatku Planowane wydatki w 2009 roku 1. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów 938 000 2. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 2 537 649 3. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa Oparówka Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa 452 750 4. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa 262 500 5. 600 60014 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865 205 000 6. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1915 R Pstrągowa Nowa Wieś wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów 1 000 000 7. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak Gogołów Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów 2 154 000 8. 600 60078 Stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów Wysoka StrzyŜowska - Węglówka 50 000 9. 600 60095 Zakup przyczepy do ciągnika 20 000 10. 750 75020 Zakup lokalu przy ul. Przecławczyka 1 200 000 11. 758 75818 Rezerwa celowa w oświacie na wydatki majątkowe 200 000 12. 801 80130 Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski 175 544 13. 801 80130 Poprawa bazy dydaktycznej wraz z rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu 255 000 14. 851 85111 Poprawa bazy Szpitala Powiatowego w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) 289 960 15. 852 85202 Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 61 650 16. 852 85202 Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku 210 000 17. 854 85403 Budowa pawilonu dydaktyczno- rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz-

zbrojarz, posadzkarz, malarz 494 000 18. 921 92120 Dziedzictwo kulturowe pogranicza szansą wspólnego rozwoju Transgraniczne Centrum Współpracy Kulturalnej w zabytkowych obiektach dworskich w Wiśniowej (PL) i w Brezovicy (SK) 22 575 Razem 10 528 628

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU STRZYśOWSKIEGO NA LATA 2009-2011 I. MODERNIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO POWIATU STRZYśOWSKIEGO Cel programu: - poprawa stanu infrastruktury drogowej na obszarze powiatu - zwiększenie tonaŝu oraz bezpieczeństwa pojazdów na obiektach mostowych - zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Nazwa zadania Okres realizacji Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 2008-2010 7 090 757 Środki powiatu 2 273 674 938 000 1 335 674 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec Gwoźnica wraz z przebudową mostów (Odcinek 7 475 mb + 3 mosty) 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 2007 2010 9 747 398 Środki powiatu 4 998 276 2 537 649 2 460 627 23

(Odcinek 4 750 mb) Nazwa zadania Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 2009-2010 5 185 000 Środki powiatu 777 750 452 750 325 000 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R KoŜuchów Markuszowa - Oparówka -Wysoka StrzyŜowska wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1922 R Wiśniowa Jazowa- Markuszowa wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w miejscowości Jazowa (Odcinek 4 565 mb) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 5) Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865 2008 2009 6 871 000 Środki powiatu 262 500 262 500 2008-2010 205 000 Środki powiatu 205 000 205 000 Razem wydatki na program 8 517 200 4 395 899 4 121 301 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 24

II. MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Cel programu: - poprawa dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Nazwa zadania Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Poprawa bazy dydaktycznej wraz z 2008-2010 1 050 000 Środki powiatu 315 000 255 000 60 000 rewitalizacją parku w Zespole Szkół w Czudcu 2) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski 2008-2010 8 437 259 Środki powiatu 1 265 132 175 544 1 089 588 Klasyfikacja budŝetowa: Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5) Budowa pawilonu dydaktycznorewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz 2008-2011 5 700 000 Środki powiatu 1 480 000 494 000 493 000 493 000 Razem wydatki na program 3 060 132 924 544 1 642 588 493 000 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 25

III. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POMOCY SPOŁECZNEJ Cel programu: - polepszenie bazy oraz osiągnięcie wymaganych standardów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Klasyfikacja budŝetowa: Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Nazwa zadania 1) Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Okres realizacji Łączne planowane nakłady finansowe Planowane źródła finansowania wydatków Wydatki budŝetowe w latach Ogółem 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 2007-2010 6 125 785 332 200 61 650 270 550 Ogółem 332 200 61 650 270 550 Środki powiatu 2) Przebudowa dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy, wymiana części stolarki, odnowienie elewacji budynku BudŜet państwa 2008-2009 750 000 Środki powiatu 210 000 210 000 Razem wydatki na program 542 200 271 650 270 550 Ogółem wydatki na poszczególne programy ujęte w limitach (I+II+III) 12 119 532 5 592 093 6 034 439 493 000 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 26

Wydatki budŝetu Powiatu StrzyŜowskiego na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2008 roku (na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Dział/ Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Nazwa programu Nazwa projektu/ Cel projektu Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600/ Transport RPO Województwa Przebudowa drogi 2008-2010 Starostwo 2009 2 396 712 938 000 60014 i łączność Podkarpackiego powiatowej nr 1936 7 090 757 zł Powiatowe Drogi Oś priorytetowa 2 Niebylec Gwoźnica wraz w StrzyŜowie 2010 4 452 245 1 335 674 publiczne powiatowe Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura z przebudową mostów/ Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych Ogółem 6 848 957 2 273 674 600/ 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe komunikacyjna RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 Węglówka- Wysoka StrzyŜowska Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok/ Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych 2007-2010 9 747 398 zł Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie 2009 4 368 018 2 537 649 2010 5 052 180 2 460 627 Ogółem 9 420 198 4 998 276 Publiczne środki krajowe Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 27

Dział/ Rozdz. 801/ 80130 Nazwa podziałki klasyfikac. budŝet. Nazwa programu Nazwa projektu Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjn a realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oświata 2008-2010 Starostwo 2009 1 170 296 175 544 i wychowa- 8 437 259 zł Powiatowe nie w StrzyŜowie 2010 7 263 921 1 089 588 Szkoły zawodowe Ogółem 8 434 217 1 265 132 854/ 85403 852/ 85202 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowaw. Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna RPO Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat StrzyŜowski/ Modenizacja bazy dydaktyczno wychowawczej placówek oświatowych Budowa pawilonu dydaktycznorewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieŝy w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz/ Modenizacja bazy dydaktyczno wychowawczej placówek oświatowych Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym/ Polepszenie bazy oraz osiągnięcie standardów w DPS 2009-2011 5 700 000zł 2007-2010 6 125 785 zł Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie 2009 1 824 000 494 000 2010 1 823 000 493 000 2011 1 853 000 493 000 Ogółem 5 500 000 1 480 000 2009 2 927 500 61 650 2010 906 000 270 550 Ogółem 3 833 500 332 200 28 Publiczne środki krajowe

Razem wydatki na projekty w ramach RPO w 2009 r. 12 686 526 4 206 843 Dział/ Rozdz. 852/ 85295 Nazwa podziałki klasyfikac. budŝet. Nazwa programu Nazwa projektu/ Cel projektu Okres realizacji/ Łączne nakłady finansowe Jednostka organizacyjn a realizująca program Okres realizacji w rozbiciu na poszczególne lata Łączne nakłady finansowe na zadanie Wydatki na projekt ujęte w budŝecie Środki własne Środki programu Publiczne środki krajowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pomoc 2008-2010/ Starostwo 2009 1 209 158 1 027 784 181 374 społeczna 1 663 569 zł Powiatowe Pozostała w StrzyŜowie 2010 90 745 77 133 13 612 działalność 853/ 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy PO KL Priorytet VII -Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem w powiecie strzyŝowskim/ Aktywizacja społeczna i zawodowa zagroŝonych wykluczeniem mieszkańców powiatu strzyŝowskiego celem ułatwienia im dostępu do rynku pracy Wykształcony pracownik sprawny urząd/ Wzmocnienie potencjału kadrowego i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w SrzyŜowie 2008-2009/ 245 654 zł Powiatowy Urząd Pracy w StrzyŜowie Ogółem 1 299 903 1 104 917 194 986 2009 130 154 15 804 114 350 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 29

854/ 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych Dogonić sukces/ Wyrównanie szans edukacyjnych 2008-2009/ 113 375 zł Poradnia Psycholog. - Pedagogiczna w StrzyŜowie 2009 50 250 42 713 7 537 Razem wydatki na projekty w ramach PO KL w 2009 r. 1 389 562 15 804 1 184 847 188 911 RAZEM 2009 ROK RAZEM 2010 ROK RAZEM 2011 ROK 14 076 088 4 222 647 1 184 847 188 911 19 588 091 5 649 439 77 133 13 612 1 853 000 493 000 0 0 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 30

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Dotacje przekazywane z budŝetu w roku 2009 na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań powiatu Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 19 114 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 9 114 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 9 114 Dotacja dla Gminy Miasta Dębica - Lidera Projektu 9 114 realizacji przedsięwzięcia wspólnego dotyczącego rezerwacji częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) na pokrycie wadium w związku z przystąpieniem do przetargu oraz jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości i rocznej opłaty za częstotliwość 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 92116 Biblioteki 10 000 Dofinansowanie działalności oraz uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosia w StrzyŜowie 10 000 5 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 000 przeciwpoŝarowa 75405 Komendy powiatowe policji 5 000 Finansowanie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w StrzyŜowie dotyczących zakupu paliwa dla samochodów patrolowych policji 5 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 80 124 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 80 124 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32 500 Powiat Rzeszowski (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Budziwoju) Finansowanie kosztu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej 32 500 85204 Rodziny zastępcze 34 804 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 27

Powiat Jasielski Powiat Sanocki Miasto Rybnik Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 11 858 10 964 11 982 85226 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 12 820 Miasto Rzeszów (Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Rzeszowie) Finansowanie kosztu pobytu dzieci w ośrodku adopcyjno - opiekuńczym 12 820 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 71 015 finansów publicznych 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 71 015 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 71 015 Warsztaty Terapii Zajęciowej w RóŜance Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921 71 015 60 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 28

1) Parafia Rzymsko Katolicka w Dobrzechowie 10 000 - konserwacja organów w zabytkowym kościele w Dobrzechowie 5 000 zł, - konserwacja organów w zabytkowym kościele dojazdowym w Kozłówku 5 000 zł, 2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Niewodnej 5 000 - konserwacja chrzcielnicy i churu muzycznego 5 000 zł, 3) Parafia Rzymsko-Katolicka w śyznowie 5 000 - konserwacja ramy późnorenesansowej z 1664 r. do Ikony Pokłon Trzech Króli - 5 000 zł, 4) Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomii 5 000 - konserwacja barokowego ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym w Połomii - 5 000 zł, 5) Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w StrzyŜowie 5 000 - konserwacja presbiterium w Kościele Parafialnym Niepokalanego poczęcia NMP w StrzyŜowie - 5 000 zł, 6) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bliziance 5 000 - konserwacja ołtarza bocznego w Kościele Parafialnym w Bliziance - 5 000 zł, 7) Danuta i Marek Bieszczad, 38-121 Pstrągowa 78 5 000 - konserwacja grafik i oleodruków oraz remont elewacji zabytkowej kaplicy pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Pstrągowej - przysiółek Brzezie wpisanej do rejestru zabytków 8) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy 5 000 - kontynuacja prac konserwatorskich w zabytkowym kościele 9) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli 5 000 - konserwacja ołtarza głównego 10) Parafia Rzymsko-Katolicka w Wysokiej StrzyŜowskiej 10 000 - wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kościele w Wysokiej StrzyŜowskiej 5 000 zł - prace remontowe wraz z izolacją pozimą przy cokole kościoła w Oparówce 5 000 zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 205 000 600 205 000 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 205 000 Dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 289 960 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia 289 960 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 29

85111 Szpitale ogólne 289 960 Zespół Opieki Zdrowotnej w StrzyŜowie - Poprawa bazy Szpitala Powiatowego 289 960 w StrzyŜowie (wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę Szpitala Powiatowego) 289 960 zł Razem 730 213 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 30

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Wydatki 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 214 114 60014 Drogi publiczne powiatowe 205 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 205 000 Dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1404 R (586) Lubenia Siedliska Tyczyn w km od +290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411 R (599) Babica Lubenia BłaŜowa w km od 0+000 do 1+865 60095 Pozostała działalność 9 114 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 114 Dotacja dla Gminy Miasta Dębica - Lidera Projektu realizacji przedsięwzięcia wspólnego dotyczącego rezerwacji częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) na pokrycie wadium w związku z przystąpieniem do przetargu oraz jednorazowej opłaty za rezerwację częstotliwości i rocznej opłaty za częstotliwość 214 114 Ogółem Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 31

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie 710 Planowane przychody Planowane wydatki w tym wynagrodz enia i pochodne wydatki majątkowe Działalność usługowa 81 000 81 000 66 000 0 71097 Gospodarstwa pomocnicze - gospodarstwo pomocnicze 81 000 81 000 66 000 0 przy Starostwie Powiatowym pn. Pracownia Technicznej Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie RAZEM: 81 000 81 000 66 000 0 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 32

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok Dz. 750 801 852 854 Planowany Planowany Rozdz. Wyszczególnienie stan stan środków Planowane Planowane środków dochodów wydatki pienięŝnych pienięŝnych na początek na roku koniec roku Administracja publiczna 895 10 800 11 695 0 75020 Starostwa powiatowe 895 10 800 11 695 0 Oświata i wychowanie 4 572 27 700 30 700 1 572 80130 Szkoły zawodowe ZS StrzyŜów ZS Czudec 4 572 24 000 27 000 1 572 0 3 700 3 700 0 Pomoc społeczna 10 000 76 000 86 000 0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze DDZ StrzyŜów DDZ śyznów 10 000 0 10 000 76 000 71 000 5 000 86 000 71 000 15 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 300 117 500 117 800 0 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze SOSW StrzyŜów SOSW Frysztak 300 300 0 117 500 57 500 60 000 117 800 57 800 60 000 0 0 0 RAZEM 15 767 232 000 246 195 1 572 0 0 0 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 33

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w StrzyŜowie na 2009 rok. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poz. Treść Plan na 2009 rok 1 2 3 4 5 598 I Stan funduszu na początek roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x 5 598 2. naleŝności x -- 3. zobowiązania x -- II Przychody x 23 000 1. Przychody, w tym: x 23 000 Wpływy z roŝnych opłat 0690 23 000 III Wydatki ogółem x 28 598 28 598 Wydatki bieŝące, x w tym: Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań 1. 2440 bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 15 000 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 200 3. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 500 4. Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 2 400 5. Zakup usług pozostałych 4300 4 998 6. RóŜne opłaty i składki 4430 3 000 7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 1 500 -- IV Stan funduszu na koniec roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x -- 2. naleŝności x 3. zobowiązania x -- -- Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 34

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w StrzyŜowie na 2009 rok Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Poz. Treść Plan na 2009 rok 1 2 3 4 70 000 I Stan funduszu na początek roku, x w tym: 1. środki pienięŝne x 78 000 2. naleŝności x 4 000 3. zobowiązania (minus) x 12 000 II Przychody x 180 000 1. Przychody własne w tym: x 180 000 Wpływy z usług (udostępnienie materiałów geodezyjnych z zasobu) 0830 175 000 Pozostałe odsetki 0920 5 000 III Wydatki ogółem x 240 000 1. Wydatki bieŝące, x 235 000 w tym: Przelewy redystrybucyjne, 36 000 w tym: - fundusz centralny (CFGZGiK) 10 % 2960 18 000 - fundusz wojewódzki (WFGZGiK) 10 % 2960 18 000 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4210 30 000 Zakup usług remontowych 4270 5 000 Zakup usług pozostałych 4300 134 200 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 1 800 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garaŝowe 7 500 RóŜne opłaty i składki 4430 3 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 2 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 3 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji 10 000 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 5 000 Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Powiatu w StrzyŜowie z dnia 30 grudnia 2008 r. 35