Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr 3 Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 962 368,72 647 212,65 21,85 01008 Melioracje wodne 60 600,00 9 994,57 16,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 212,00 4,24 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 9 337,67 16,98 4430 Różne opłaty i składki 600,00 444,90 74,15 01009 Spółki wodne 16 000,00 16 000,00 100,00 01022 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 16 000,00 16 000,00 100,00 7 000,00 2 217,51 31,68 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 2 217,51 31,68 01030 Izby rolnicze 29 391,00 16 282,00 55,40 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 29 391,00 16 282,00 55,40 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 116 200,00 115 660,35 5,47 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 062 620,00 75 238,13 7,08 UE/PROW/LGD/Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowosci Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. UE/PROW/Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. UE/PROW/Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejska w miejscowości Chociule UE/PROW/Remot budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jeziory 400 000,00 0,00 0,00 137 620,00 75 204,13 54,65 500 000,00 0,00 0,00 25 000,00 34,00 0,14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 053 580,00 40 422,22 3,84 UE/PROW/LGD/Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowosci Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. UE/PROW/Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów. UE/PROW/Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejska w miejscowości Chociule UE/PROW/Remot budynku w celu promocji aktywnego stylu życia społeczności wsi Jeziory 220 000,00 0,00 0,00 104 480,00 40 422,22 38,69 700 000,00 0,00 0,00 29 100,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 240,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 240,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 732 937,72 487 058,22 66,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,70 760,48 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,50 108,39 99,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 660,00 4 338,00 76,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 238 758,07 69 271,05 29,01 4260 Zakup energii 2 500,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 58 000,00 8 094,62 13,96 4300 Zakup usług pozostałych 33 423,00 10 758,53 32,19 4430 Różne opłaty i składki 383 407,45 383 407,15 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320,00 320,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00 Poprawa estetyki miejscowości: Grodziszcze, Glińsk, Raków, Ługów, Kupienino, Lubinicko i Chociule poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych (projekt) 7 000,00 7 000,00 100,00 020 Leśnictwo 1 165,00 1 146,48 98,41 02095 Pozostała działalność 1 165,00 1 146,48 98,41 Strona 1

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 165,00 1 146,48 98,41 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11 993,00 0,00 0,00 40095 Pozostała działalność 11 993,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 993,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 012 231,00 829 089,98 16,54 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 100,00 26,40 0,05 4430 Różne opłaty i składki 100,00 26,40 26,40 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Świebodzin do miejscowości Lubinicko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 (dokumentacja projektowa) 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 900,00 269,06 14,16 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 269,06 14,16 60016 Drogi publiczne gminne 4 840 231,00 724 623,67 14,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 29 742,58 16,52 4270 Zakup usług remontowych 537 100,00 290 584,04 54,10 4300 Zakup usług pozostałych 348 500,00 136 037,62 39,04 4480 Podatek od nieruchomości 495 034,00 256 818,78 51,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 279 597,00 11 440,65 0,35 Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie 1 540 000,00 0,00 0,00 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działce nr 247/1 przy ul. Wałowej w Świebodzinie (projekt) Budowa ul. Sosnowej, cześci Jaśminowej i Lipowej na osiedlu Południowym w Świebodzinie w Świebodzinie Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Wilkowo i Goscikowo (projekty) Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów 20 000,00 3 302,55 16,51 1 120 000,00 7 995,00 0,71 40 000,00 143,10 0,36 559 597,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 120 000,00 104 170,85 86,81 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 104 170,85 86,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 437 227,00 993 307,04 40,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 606 336,00 178 606,80 29,46 4300 Zakup usług pozostałych 185 000,00 34 651,05 18,73 4430 Różne opłaty i składki 1 096,00 1 096,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 294 540,00 142 149,22 48,26 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 407,00 58,14 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 303,53 6,07 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych 120 000,00 0,00 0,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 350 000,00 642 286,80 47,58 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 156 301,83 52,10 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 050 000,00 485 984,97 46,28 70095 Pozostała działalność 480 891,00 172 413,44 35,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 362,22 14,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 10 625,34 70,84 4260 Zakup energii 12 000,00 4 612,02 38,43 4270 Zakup usług remontowych 266 391,00 68 347,32 25,66 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 12 739,83 50,96 4400 4600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 000,00 31 154,75 51,92 100 000,00 44 571,96 44,57 710 Działalność usługowa 1 174 448,00 375 191,73 31,95 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 228 000,00 17 933,40 7,87 Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 228 000,00 17 933,40 7,87 71035 Cmentarze 946 448,00 357 258,33 37,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 6 425,42 91,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 401,00 147 044,54 45,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 21 153,15 88,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 856,00 31 062,49 51,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 250,00 3 824,42 46,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 536,00 12 757,36 49,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 277,00 87 554,77 51,12 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 6 594,58 32,97 4270 Zakup usług remontowych 12 200,00 3 603,34 29,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 180,03 36,01 4300 Zakup usług pozostałych 142 000,00 21 320,59 15,01 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 536,40 44,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 243,90 48,78 3 500,00 1 589,34 45,41 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 800,00 3 838,00 21,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 7 530,00 75,09 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie (projekt) 50 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 0,00 0,00 Samochód KARAWAN 69 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 973 679,00 3 876 950,89 48,62 75011 Urzędy wojewódzkie 246 600,00 139 900,00 56,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 825,00 98 481,25 51,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 300,00 16 300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 398,00 21 349,50 60,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 077,00 3 769,25 74,24 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 277 126,00 123 492,68 44,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 269 160,00 120 915,20 44,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 466,00 2 577,48 39,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 398 086,00 3 602 597,15 48,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 000,00 18 975,90 35,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 254 884,00 2 153 500,73 50,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 224,00 303 481,65 94,77 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 700,00 40 222,57 56,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 739,00 401 444,75 55,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 052,00 35 757,41 33,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 354,00 40 790,92 50,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 655,00 132 694,13 57,03 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 116,15 58,08 4260 Zakup energii 245 000,00 189 742,36 77,45 4270 Zakup usług remontowych 30 700,00 7 711,49 25,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 2 601,06 32,51 4300 Zakup usług pozostałych 813 078,00 297 831,18 36,63 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 000,00 9 669,56 46,05 Strona 3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 300,00 3 580,92 43,14 63 888,00 27 184,62 42,55 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 500,00 3 180,00 42,40 4410 Podróże służbowe krajowe 44 000,00 25 458,51 57,86 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 644,07 64,41 4430 Różne opłaty i składki 43 000,00 32 599,50 75,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133 092,00 99 900,00 75,06 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 46 310,00 24 382,35 52,65 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 35 800,00 17 687,40 49,41 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 8 900,00 49,44 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego 0,00-283 455,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 Przystosowanie wieży Ratusza Świebodzińskiego dla zwiedzajacych (projekt) 20 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 610,00 7 995,00 42,96 Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł "Gospodarka odpadami" 10 000,00 7 995,00 79,95 Program komputerowy: system finansowo - księgowy moduł "kasa" 8 610,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 600,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48 267,00 8 658,13 17,94 4300 Zakup usług pozostałych 48 267,00 8 658,13 17,94 75095 Pozostała działalność 3 000,00 2 302,93 76,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 302,93 82,25 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 160,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 160,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 310,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 742,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 108,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 185,20 18,52 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 185,20 18,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 185,20 18,52 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 206 590,00 101 405,07 49,09 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 000,00 27 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 27 000,00 27 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 154 190,00 65 131,75 42,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 058,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 9 979,00 30,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 1 080,96 49,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 154,08 38,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 532,00 17 505,65 49,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 12 770,64 51,08 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 24 000,00 9 861,59 41,09 4270 Zakup usług remontowych 9 300,00 844,99 9,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 733,84 61,15 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 359,00 33,98 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 8 394,00 64,57 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 448,00 81,60 Strona 4

75414 Obrona cywilna 25 400,00 9 273,32 36,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 550,00 3 520,98 77,38 4260 Zakup energii 9 000,00 5 602,34 62,25 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 750,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 150,00 25,00 757 Obsługa długu publicznego 2 802 787,00 314 070,17 11,21 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 841 094,00 314 070,17 37,34 841 094,00 314 070,17 37,34 1 961 693,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 961 693,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 270 365,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 365,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 270 365,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 33 577 741,00 16 374 190,76 48,77 80101 Szkoły podstawowe 14 819 603,00 6 819 882,63 46,02 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 186 874,00 90 316,50 48,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123 300,00 42 991,28 34,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 944 418,00 4 177 251,44 46,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 729 768,00 599 694,41 82,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 527 000,00 756 329,05 49,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 210 298,00 99 937,83 47,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 696,00 16 919,64 68,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 720,00 144 626,63 63,23 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 600,00 461,32 28,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 149 500,00 12 008,65 8,03 4260 Zakup energii 485 000,00 274 272,48 56,55 4270 Zakup usług remontowych 80 870,00 31 641,82 39,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 200,00 2 936,00 31,91 4300 Zakup usług pozostałych 168 800,00 85 098,66 50,41 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 700,00 4 286,31 44,19 10 700,00 5 039,79 47,10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 600,00 2 152,50 15,83 4410 Podróże służbowe krajowe 7 550,00 4 286,12 56,77 4430 Różne opłaty i składki 20 700,00 16 290,20 78,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 715 491,00 450 223,00 62,93 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 174,00 43,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 485,00 12,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 300,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie (II budynek) 233 300,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 162,00 0,00 0,00 UE/LRPO/Termomodernizacja budynków oświatowych - dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie 702 162,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196 956,00 0,00 0,00 UE/LRPO/Termomodernizacja budynków oświatowych - dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie 196 956,00 2 460,00 1,25 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw 35 000,00 0,00 0,00 Strona 5

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 641 777,00 361 275,77 56,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 344,00 2 136,20 33,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 461 775,00 244 738,15 53,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 439,00 35 998,37 93,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 056,00 48 245,40 61,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 761,00 6 120,08 52,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 1 723,99 16,58 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 1 310,58 21,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 002,00 21 003,00 75,01 80104 Przedszkola 8 161 709,00 4 103 900,89 50,28 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 797 840,00 454 560,00 56,97 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 33 000,00 22 074,53 66,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 440,00 39 358,68 50,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 489 782,00 2 166 111,96 48,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 362 055,00 320 487,20 88,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 786 436,00 409 236,60 52,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 117 764,00 50 065,45 42,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 020,00 4 606,60 57,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 798,00 77 753,26 47,47 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 450,00 258,58 17,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 640,00 13 337,32 43,53 4260 Zakup energii 364 520,00 200 915,98 55,12 4270 Zakup usług remontowych 57 540,00 7 750,00 13,47 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 450,00 2 584,00 34,68 4300 Zakup usług pozostałych 122 216,00 63 161,44 51,68 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 503,00 2 122,50 47,14 5 500,00 1 479,16 26,89 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 261,63 15,39 4430 Różne opłaty i składki 7 388,00 6 177,00 83,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 347 651,00 260 839,00 75,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 260,00 760,00 23,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 Budowa polsko - niemieckiego przedszkola w Świebodzinie 300 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 756,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw 70 756,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 8 125 790,00 4 158 686,55 51,18 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 95 791,00 43 510,00 45,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 800,00 10 428,91 28,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 499 127,00 2 598 537,72 47,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 441 698,00 387 022,43 87,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936 288,00 494 041,36 52,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 287,00 61 637,29 45,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 729,00 14 165,55 55,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 218,00 36 903,64 49,72 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 151,25 25,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000,00 4 876,25 32,51 4260 Zakup energii 320 000,00 176 557,79 55,17 4270 Zakup usług remontowych 35 700,00 577,23 1,62 Strona 6

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 020,00 1 237,25 24,65 4300 Zakup usług pozostałych 69 190,00 32 576,05 47,08 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500,00 2 563,50 39,44 6 000,00 2 379,40 39,66 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 250,00 3 899,85 62,40 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 393,68 53,19 4430 Różne opłaty i składki 6 860,00 6 183,40 90,14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402 632,00 277 925,00 69,03 4480 Podatek od nieruchomości 600,00 519,00 86,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 600,00 30,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00 260 533,81 60,59 4300 Zakup usług pozostałych 430 000,00 260 533,81 60,59 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 128 408,00 29 134,28 22,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500,00 1 980,81 26,41 4410 Podróże służbowe krajowe 38 322,00 6 390,19 16,67 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 586,00 20 763,28 26,42 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 270 454,00 640 776,83 50,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 300,00 8 325,24 48,12 4220 Zakup środków żywności 1 224 980,00 625 191,17 51,04 4270 Zakup usług remontowych 9 850,00 1 843,58 18,72 4300 Zakup usług pozostałych 18 324,00 5 416,84 29,56 851 Ochrona zdrowia 710 500,00 328 942,87 46,30 85153 Zwalczanie narkomanii 15 500,00 2 804,80 18,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 2 804,80 35,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 615,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 885,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 664 500,00 306 138,07 46,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210,00 70,00 33,33 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 125,11 35,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 041,00 19 149,00 51,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 2 966,31 92,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 573,00 11 717,53 41,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 196,00 1 239,78 38,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 349 450,00 169 985,14 48,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 796,00 31 606,09 37,27 4220 Zakup środków żywności 3 700,00 1 012,64 27,37 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 60,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 220,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 30 600,00 17 458,75 57,05 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 790,00 48 206,76 49,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120,00 452,00 40,36 1 200,00 366,43 30,54 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 140,41 35,10 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 177,12 17,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 825,00 75,41 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 640,00 42,67 85158 Izby wytrzeźwień 20 000,00 10 000,00 50,00 Strona 7

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 10 000,00 50,00 85195 Pozostała działalność 10 500,00 10 000,00 95,24 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 10 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 14 752 458,00 7 883 206,82 53,44 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 55 680,00 21 388,61 38,41 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 55 680,00 21 388,61 38,41 85202 Domy pomocy społecznej 700 000,00 315 182,45 45,03 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 000,00 315 182,45 45,03 85203 Ośrodki wsparcia 545 325,00 280 972,60 51,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 840,00 501,89 17,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334 904,00 162 433,01 48,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 251,00 24 250,23 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 237,00 32 612,99 53,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 586,00 3 313,20 38,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 300,00 13 018,80 61,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 533,00 10 027,22 57,19 4220 Zakup środków żywności 30 000,00 11 617,82 38,73 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 17 000,00 10 083,50 59,31 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 341,00 310,50 91,06 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 5 112,90 53,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 102,20 40,88 1 140,00 490,00 42,98 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 31,28 10,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 943,00 6 837,06 57,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250,00 230,00 18,40 85204 Rodziny zastępcze 27 360,00 15 425,04 56,38 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 27 360,00 15 425,04 56,38 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 900,00 3 103,48 52,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 539,36 61,57 4260 Zakup energii 500,00 397,15 79,43 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 001,60 66,77 100,00 40,00 40,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 125,37 41,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 66 124,00 21 219,99 32,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 70,00 21,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 615,00 16 226,93 31,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 013,00 2 474,97 27,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 266,00 347,29 27,43 Strona 8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 816,00 653,72 80,11 4260 Zakup energii 400,00 199,60 49,90 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 51,30 12,83 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00 55,00 55,00 150,00 97,50 65,00 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 223,23 63,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 820,45 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 886 000,00 4 742 808,24 53,37 85213 85214 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 000,00 25 108,61 62,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 617,00 635,43 24,28 3110 Świadczenia społeczne 8 179 110,00 4 305 629,89 52,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 400,00 75 740,83 47,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 205,00 12 203,46 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 863,00 270 023,70 69,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 384,00 2 143,98 48,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 200,00 6 827,00 60,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 799,00 7 801,84 35,79 4260 Zakup energii 11 900,00 7 499,18 63,02 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 232,00 232,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 446,00 14 906,58 66,41 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 502,27 35,88 2 624,00 619,76 23,62 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 87,05 13,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 4 102,29 75,00 4580 Pozostałe odsetki 10 000,00 6 130,93 61,31 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 1 875,44 37,51 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 738,00 19,95 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 87 000,00 44 155,26 50,75 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 87 000,00 44 155,26 50,75 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 945 181,00 551 514,91 58,35 1 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 929 814,00 542 454,91 58,34 3119 Świadczenia społeczne 14 167,00 9 060,00 63,95 4580 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 620 000,00 330 626,25 53,33 3110 Świadczenia społeczne 620 000,00 330 626,25 53,33 85216 Zasiłki stałe 710 350,00 419 464,45 59,05 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 60,00 1,20 3110 Świadczenia społeczne 704 750,00 419 404,45 59,51 4580 Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 261 590,00 689 378,98 54,64 Strona 9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 890,00 1 591,44 20,17 3110 Świadczenia społeczne 3 340,00 1 870,00 55,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 831 861,00 419 391,26 50,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 146,00 58 145,31 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 709,00 85 586,01 57,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 868,00 10 909,19 52,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 700,00 25 838,62 57,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 006,00 19 289,89 64,29 4260 Zakup energii 41 000,00 15 692,63 38,27 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 580,00 329,50 56,81 4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 15 524,41 59,25 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 714,55 42,03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 917,04 50,95 3 671,00 1 666,22 45,39 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 1 556,15 74,10 4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 1 039,00 45,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 158,00 22 174,86 91,79 4480 Podatek od nieruchomości 7 682,00 5 128,00 66,75 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 371,00 360,90 97,28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 408,00 1 554,00 64,53 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 259 380,00 144 839,67 55,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 650,28 27,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 665,00 100 395,36 55,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 102,00 14 101,21 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 544,00 16 858,41 47,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 690,00 1 790,94 38,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 554,00 2 820,15 26,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 209,34 41,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 83,00 41,50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 575,00 7 930,98 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2 400,00 2 400,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 400,00 2 400,00 100,00 85295 Pozostała działalność 580 168,00 300 726,89 51,83 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000,00 7 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 532 600,00 272 773,21 51,22 3119 Świadczenia społeczne 568,00 508,20 89,47 4220 Zakup środków żywności 35 000,00 16 826,44 48,08 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 619,04 72,38 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 501 562,00 222 042,55 44,27 85305 Żłobki 232 210,00 84 900,64 36,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 445,14 72,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 472,00 57 122,42 40,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 465,00 2 811,74 62,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 991,00 8 606,80 34,44 Strona 10

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 571,00 1 009,15 28,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 1 250,17 13,89 4220 Zakup środków żywności 37 389,00 12 555,22 33,58 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 100,00 6,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 472,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 269 352,00 137 141,91 50,92 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 615,00 19 305,96 50,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 047,00 1 022,08 49,93 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 090,00 3 647,35 51,44 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 193,13 51,09 4127 Składki na Fundusz Pracy 998,00 511,79 51,28 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,00 27,12 47,58 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 488,00 904,32 36,35 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 132,00 47,88 36,27 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 528,00 4 433,10 42,11 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 558,00 234,70 42,06 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 279,00 2 739,73 17,93 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 811,00 145,05 17,89 4307 Zakup usług pozostałych 170 309,00 90 577,02 53,18 4309 Zakup usług pozostałych 19 473,00 13 058,68 67,06 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 559,00 279,22 49,95 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30,00 14,78 49,27 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 710 699,00 386 441,81 54,37 85401 Świetlice szkolne 530 896,00 238 120,21 44,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 979,00 1 839,14 30,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 504,00 156 961,65 41,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 607,00 18 648,26 67,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 267,00 28 973,86 46,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 526,00 2 904,46 30,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900,00 3 811,96 34,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 200,00 1 790,88 19,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 913,00 23 190,00 75,02 85415 Pomoc materialna dla uczniów 174 000,00 148 321,60 85,24 3240 Stypendia dla uczniów 174 000,00 148 321,60 85,24 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 803,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 753,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 585 448,00 2 545 161,59 24,04 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 201 149,00 999 721,86 23,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 49 000,00 1 452,51 2,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 760 149,00 847 972,13 48,18 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 615,00 15,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 377 000,00 149 682,22 6,30 Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (projekt) Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowych w obrębie III Świebodzina - ETAP II i III 18 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 149 682,22 13,61 1 170 000,00 0,00 0,00 Strona 11

Odwodnienie terenu przy ul. Sulechowskiej (pomiędzy garażami a Publicznym Przedszkolem nr 6 - projekt) Przebudowa kanalizacji deszczowej między Placem Targowy a ul. Piłsudskiego w Świebodzinie Przebudowa przepustów zlokalizowanych na rowie odwadniajacym R-1 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie wraz z budową rurociagu kanalizacji deszczowej (projekt) 20 000,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 Przebudowa Strugi Świebodzinskiej (projekt) 10 000,00 0,00 0,00 Przyłacze kanalizacji sanitarnej do posesji nr 10 przy ul. Ogrodowej w Świebodzinie 9 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 657 776,00 55 458,82 3,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 203,18 60,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 171,48 48,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 6 999,24 48,27 4260 Zakup energii 10 000,00 2 909,37 29,09 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 615 926,00 36 422,26 2,25 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 7 753,29 86,15 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 246 983,00 534 233,35 42,84 4300 Zakup usług pozostałych 1 246 983,00 534 233,35 42,84 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 888 195,00 228 260,98 25,70 4300 Zakup usług pozostałych 888 195,00 228 260,98 25,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 636 948,00 575 136,32 35,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 820 000,00 473 003,32 57,68 4270 Zakup usług remontowych 310 000,00 102 133,00 32,95 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 000,00 0,00 0,00 Oświetlenie drogowe w miejscowosci Willkowo na działce nr 36 21 000,00 0,00 0,00 Oświetlenie miejscowości Wilkowo i Rosin (projekt) 100 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 500,00 0,00 0,00 UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. 229 500,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 500,00 0,00 0,00 90019 6300 UE/EFRR/Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Projekt przebudowy ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - z uwzględnieniem projektu oświetlenia drogowego na ul. Sulechowskiej i Kolejowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 500,00 0,00 0,00 11 948,00 0,00 0,00 11 948,00 0,00 0,00 90 000,00 2 100,81 2,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 500,00 953,71 2,05 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 1 147,10 2,64 90095 Pozostała działalność 864 397,00 150 249,45 17,38 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 2 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 1 959,18 48,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 155,64 31,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 940,00 11 396,97 43,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 457,00 51 580,12 24,05 4260 Zakup energii 10 000,00 6 828,83 68,29 4270 Zakup usług remontowych 66 000,00 5 793,79 8,78 4300 Zakup usług pozostałych 396 500,00 67 232,37 16,96 Strona 12

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 3 302,55 2,28 Zagospodarowanie terenu części działki nr 444/44 przy ul. Sikorskiego 26 w Świebodzinie Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Średnia, Wałowa, 30-go stycznia, Plac Wolności w Świebodzinie Zagospodorowanie terenu kwartału ulic: Wałowa, Średnia, Piłsudskiego, Głogowska - dz. 252/74 w Świebodzinie. 15 000,00 3 302,55 22,02 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 638 022,00 1 304 419,07 49,45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 484 120,00 820 960,07 55,32 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 913 320,00 591 250,00 64,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 13 431,25 61,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 1 507,59 50,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 211 000,00 103 563,68 49,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 000,00 58 528,70 43,68 4260 Zakup energii 95 000,00 41 842,03 44,04 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 2 167,75 3,61 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 8 669,07 21,67 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 Budowa podjazdu dla osób niepełnosptawnych do świetlicy wiejskiej w Wilkowie (projekt) 5 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 623 800,00 308 649,00 49,48 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 623 800,00 308 649,00 49,48 92118 Muzea 256 902,00 158 010,00 61,51 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 256 902,00 158 010,00 61,51 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 250 000,00 0,00 0,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 250 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 23 200,00 16 800,00 72,41 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 200,00 13 200,00 100,00 3250 Stypendia różne 10 000,00 3 600,00 36,00 926 Kultura fizyczna 7 699 682,00 1 680 645,09 21,83 92601 Obiekty sportowe 691 968,00 18 196,00 2,63 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 714,00 8 356,00 49,99 4270 Zakup usług remontowych 500 254,00 9 840,00 1,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 Modernizacja szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt) 25 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Jordanowie i boiska sportowego w Rzeczycy 150 000,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 447 428,00 1 351 663,89 55,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 6 157,13 25,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 944 225,00 487 849,40 51,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 960,00 71 015,62 93,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 620,00 93 832,92 53,13 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 601,00 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 190,00 11 342,68 45,03 4128 Składki na Fundusz Pracy 103,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 19,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 9 603,68 50,55 Strona 13

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 627,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 347,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 000,00 71 135,71 53,09 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 811,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 849,00 0,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 127,96 21,33 4260 Zakup energii 703 870,00 419 798,84 59,64 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 999,68 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 095,50 54,78 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 83 410,97 55,61 4308 Zakup usług pozostałych 21 770,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 843,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 324,00 43,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 650,85 36,16 3 500,00 1 294,07 36,97 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 1 830,24 36,60 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 356,33 47,13 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 14 293,68 95,29 4438 Różne opłaty i składki 562,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 813,00 28 716,00 73,99 4480 Podatek od nieruchomości 66 860,00 33 328,00 49,85 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 501,00 6 500,63 99,99 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 448 000,00 308 000,00 68,75 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 448 000,00 308 000,00 68,75 92695 Pozostała działalność 4 112 286,00 2 785,20 0,07 4260 Zakup energii 10 286,00 2 744,05 26,68 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 41,15 2,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 100 000,00 0,00 0,00 Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 4 100 000,00 0,00 0,00 Razem: 94 035 125,72 37 863 609,77 40,27 WYDATKI BIEŻĄCE 79 541 596,72 37 566 069,00 47,23 WYDATKI MAJĄTKOWE 14 493 529,00 297 540,77 2,05 Strona 14