SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 27 maja 2014 roku Centrum Usług Wspólnych HR TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
TAURON Obsługa Klienta Agenda Informacje kadrowo-płacowe Migracje pracowników Zrealizowane i planowane do wdrożenia usprawnienia elektroniczne Szkolenia E-learning Negocjacje płacowe TPE
STAN ZATRUDNIENIA W ETATACH 2014 r. bez Zarządu, osób na urlopie wychowawczym, bezpłatnym i świadczeniu rehabilitacyjnym stan na koniec okresu [w etatach] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Plan 2 811 2 812 2 839 2 876 2 911 2 906 2 906 2 904 2 904 2 904 2 905 2 905 Wykonanie 2 692 2 699 2 724 2 716
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO w 2014 r. (w zł) bez Zarządu, narastająco miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Plan 4 917 4 903 6 773 6 307 6 014 5 998 5 985 5 892 5 897 5 812 5 756 5 799 Wykonanie 4 740 4 763 6 768 6 256
PROGRAMY DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ dane za okres styczeń 2013 kwiecień 2014 Program Liczba odejść (w etatach) Suma kosztów PDO* (w zł) Odpraw Przedemerytalnych 45 3 494 012 Wcześniejszych Odejść Emerytalnych 2 171 031 Odpraw Kompensacyjnych 4 114 517 Razem PDO 51 3 779 560 Liczba zaakceptowanych wniosków na dzień 19 maja 2014 r. (dalsze odejścia w 2014 roku) * Wypłacone na koniec kwietnia 2014 r. 21
Harmonogram przejęć pracowników w latach 2013-2016 23 K.p., porozumienia pracodawców i rekrutacje Inkorporacja z TOK GZE (380 et.) CUW-R (90 et.) TW, TD, TD Serwis od 9-05-2013 CUW-IT (111 et.) - TW, TPE Obsługa Klienta (1 et. z TD Serwis) od 9-05- 2013 CUW-R (304 et.) - TD 01-01-2013 31-01-2013 01-03-2013 01-04-2013 01-07-2013 01-01-2014 01-03-2014 01-06-2014 01-01-2016 CUW-R (39 et.) - TS,TPE, TD, TW i PKW CUW-IT (386 et.) - TD i TW Centrum Obsługi Klientów Biznesowych (21 et.) - TS Centrum Zmiany Sprzedawcy (5 et.) - TS SOD (60 et.) - TD, TW Centrum Inspekcji Energetycznej (38 et.) - migracja z TD 1-05-2013 CUW-IT (30 et.) TC, KWCZ, PKW CUW-R (39 et.) - TC Centrum Inspekcji Energetycznej (28 et.) - migracja z TD 1-05-2014 CUW-R (46 et.) - KWCZ i TAURON Wydobycie SOD (3 et.) z TS 6
Migracje Pracowników ze Spółek GT na mocy art. 23 K.p. 2013-2014 7
Obsługa kadrowo-płacowa w wyniku migracji pracowników MIGRACJE PRACOWNIKÓW DO TOK W 2013 I 2014 ROKU 40 etatów zatrudnienie ze spółek GKT 380 etatów Inkorporacja TOK GZE 1 477 etatów art. 23 K.p. ze Spółek Grupy TAURON + porozumienia pracodawców 161 etatów (poza 23 K.p.) 121 etatów zatrudnienie spoza GKT OBSŁUGA PRACOWNIKÓW 1 638 etatów 12 ZUZPów i regulaminów wynagradzania 350 składników płacowych 10 rodzajów premii koniecznych do uwzględnienia w Pulpicie Menedżera 8
Podsumowanie działań w 2013 r. Obsługa migracji Pracowników ze Spółek Grupy TAURON do TOK Wdrożenie systemu SAP HR dla Spółek TOK i TS TWORZENIE CUW-HR dla TOK i innych Spółek Grupy TAURON Przejecie do obsługi kadrowo płacowej Spółki TS - około 200 osób Wskaźnik CSI w 2013 r. 90 % (dla TS i TS GZE) Przejęcie do obsługi kadrowo płacowej Spółki PUE (włączona do TD Serwis) około 100 osób 9
Usprawnienia elektroniczne SAP HR i TAP zrealizowane w 2013 r. Elektroniczny Wniosek Urlopowy w SAP HR umożliwia elektroniczne rejestrowanie oraz obieg wszystkich rodzajów wniosków urlopowych Elektroniczny PIT-11 dla Pracowników zastąpienie papierowych formularzy z zachowaniem formatu i treści Elektroniczny Pasek Wynagrodzeń zastąpienie papierowych pasków z zachowaniem formatu i treści Pulpit Menedżera do zatwierdzania premii motywacyjnych bezpośrednio w systemie bez konieczności generowania dodatkowych plików sprzyjających błędom Karta Czasu Pracy w SAP HR wprowadzanie danych o czasie pracy wraz z opcją automatycznej kontroli poprawności i funkcją automatycznego generowania składników płacowych zależnych od czasu pracy Usprawnienia są stosowane także w spółkach obsługiwanych w ramach CUW-HR: TS, TS-GZE, TD Oddział 11, TD część Centrali, TU (w zakresie EWU, KCP, EPW) 10
Usprawnienie elektroniczne e-socjal Nowa aplikacja zbudowana na TAP do elektronicznej ewidencji: Oświadczeń o dochodach Zgłoszeń osób uprawnionych Wniosków o dofinansowanie wypoczynku 2745 wygenerowanych przez Biuro Kadr i Płac oświadczeń o dochodach do wypełnienia e- Socjal 784 przesyłanych zgłoszeń formularzy od Pracowników w dniu uruchomienia aplikacji 2254 przesłanych zgłoszeń formularzy od Pracowników w ciągu 4 dni od uruchomienia aplikacji 11
Usprawnienia elektroniczne SAP HR i TAP planowane Elektroniczny Wniosek o Przeszeregowanie Elektroniczny Wniosek o Zatrudnienie Elektroniczny Wniosek o Nagrodę z Funduszu Prezesa Elektroniczny Wniosek o Dodatek Zadaniowy Wnioski Pracownicze (taryfa pracownicza, zmiana konta bankowego, PZU, świadczenia medyczne i inne) Elektroniczna Karta Obiegowa Przeniesienie Elektronicznego Wniosku Urlopowego z SAP HR do TAP Elektroniczny Plan Urlopów 12
Szkolenia w 2013 r. Dbamy o jakość obsługi Klienta 56% 44% szkolenia - pracownicy Pionu Obsługi Klienta szkolenia - pozostali pracownicy (bez BHP) 13
Szkolenia pionu OK w 2013 r. Liczba przeszkolonych pracowników 250 200 262 243 235 1 075 łączna liczba przeszkolonych pracowników 150 123 121 100 83 50 0 Obsługa klienta Administracja Zasoby Ludzkie Prawne Finansowo- Księgowe Informatyczne 8 Techniczne DODATKOWO DLA PIONU OBSŁUGI KLIENTA Język angielski w POK-ach Szkolenia na Platformie e-learning 14
Platforma e-learning w TOK w liczbach* PLATFORMA E-LEARNING liczba przeszkolonych pracowników* 699 779 841 132 Katalog Dobrych Praktyk Ochrona Danych Osobowych System Obiegu Dokumentów Komunikacja, asertywność i negocjacje 240 Trudne Sytuacje w Obsłudze Klienta * Dane obejmują czas użytkowania platformy od VI.2011 do IV.2014 15
Platforma e-learning w TOK w liczbach* 3 zł to średni koszt jednego modułu szkoleniowego w przeliczeniu na pracownika TOK 23 778 to liczba szkoleń e-learningowych ukończonych przez pracowników 4,98 średnio taką ocenę w sześciostopniowej skali uczestnicy wystawili szkoleniom na Platformie, dając tym samym wyraz uznania dla takiej formy szkoleń *Dane obejmują czas użytkowania platformy od VI.2011 do IV.2014 16
Platforma e-learning tematyka dostępnych szkoleń Szkolenia dedykowane dla TOK: Witaj na pokładzie! Przewodnik dla nowego Pracownika Kodeks Etyki Biznesowej i wartości Grupy TAURON Katalog Dobrych Praktyk (standardy obsługi klienta w TOK) Ochrona Danych Osobowych Elektroniczny obieg delegacji krajowej Szkolenie SOD (obsługa Systemu Obiegu Dokumentów) ROI zwrot z inwestycji w szkolenia Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników: Efektywna praca z programem Outlook Excel w praktyce Word w praktyce Kodeks cywilny Finanse dla niefinansistów Kodeks Spółek Handlowych dla nieprawników Zarządzanie projektami-prince2 Szkolenia rozwijające kompetencje osobiste pracowników: Komunikacja, asertywność i negocjacje Przepis na efektywność osobistą Zarządzanie czasem Mentor Zmiany (szkolenie wspierające warsztat pracowników pełniących funkcję Mentorów Zmiany) 17
Platforma e-learning usługa dla innych Spółek GT Od listopada 2013 TOK oferuje usługę udostępnienia Platformy e-learning dla innych spółek Grupy TAURON. Z usługi korzystają: TD 7 600 użytkowników TS 110 użytkowników 18
Negocjacje płacowe TPE - na rok 2014 W poniższej tabeli zaprezentowane zostały skutki ciągnione i przeniesione na rok 2014 Lp. Składniki wynagrodzenia Skutki ciągnione i przeniesione na etat netto od wynagrodzenia z włączeniami** (zł) Skutki ciągnione i przeniesione na etat netto od włączonych składników** (zł) Skutki ciągnione i przeniesione na etat netto* (zł) Przyczyna zmiany składnika na etat 1 2 3 4 5=3+4 6 1 Dodatek stażowy 14 14 różnice na przyjęciach/odejściach (w tym migracje 23' KP), zmiany ZUZP, wzrost stażu pracowników, nabycie uprawnień do dodatku stażowego 2 Dodatek szkodliwy 10 10 różnice na przyjęciach/odejściach (w tym migracje 23' KP), wzrost podstawy, zmiany ZUZP 3 Dodatek za pogotowie domowe 9 9 skutek przyjęć/odejść (w tym migracje 23' KP) 4 Dodatek za prowadzenie pojazdów 1 1 skutek przyjęć/odejść (w tym migracje 23' KP) 5 Premia roczna 43 43 6 Nagrody jubileuszowe oraz odprawy rentowe i emerytalne 35 35 7 RAZEM 34 78 112 * skutki ciągnione i przeniesione na 2014 rok (w podziale na składniki wynagrodzeń) przekazane przez TOK do TPE w dniu 30 kwietnia 2014r. głównie wzrost premii na migracjach z 2013 roku oraz na kadrze menedżerskiej CUW-IT i CUW-R, zmiany ZUZP głównie wzrost liczby Nagród Jubileuszowych i odpraw emerytalnych ** propozycja podziału skutków ciągnionych i przeniesionych wg prezentacji TPE (Spotkanie zespołu ws wzrostu płac w Spółkach Grupy TAURON w 2014 roku z dnia 19 maja 2014) 19
Dziękuję za uwagę