ZARZ^DZENIE NR 1/2015 STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na 2015 rok. Na podstawie art.249 ust. 3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz. 379, poz.911, poz.1146 i poz.1626) oraz art. 34 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595, :poz. 645 z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072), zarzqdzam, co nastgpuje: 1. Zatwierdzam plan fmansowy Urzedu - Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w podziale na: dochody jednostki budzetowej i organu oraz wydatki jednostki budzetowej na 2015 rok, zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie planu finansowego powierza sie Skarbnikowi Powiatu Piotrkowskiego oraz kierownikom wydzialow i komorek organizacyjnych Starostwa. 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moca^ od 1 stycznia 2015 roku. R0STA, ptrkow K? f' / * rtjgr int. Stsnlsfaw Cubafa
Zatqcznik do Zarzqdzenia Starosty Nr 1/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na rok 2015 DOCHODY - Organ Dziat Rozdziat Nazwa rian 020 Lesnictwo _ 186841,00 02001 Gospodarka lesna _ 186 841,00?4fiO rodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadah biez^cych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych 1Rfi fl. nf, 600 Transport i Jacznosc _ 9079431,38 60014 Drogi publiczne powiatowe _ 9 079 431,38 Dotacja celowa otrzymana z tytuiu pomocy finansowej udzielanej miejdzy jednostkami 6300 samorza.du terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych i zakupow 3 193 143,79 _ inwestycyjnych _ 6430 I-)otacJe celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje_ inwestycji i zakupow 5 886 2g7 5g _ inwestycyjnych wtasnych powiatu _ 700 Gospodarka mieszkaniowa _ 392 927,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami _ 392 927,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez^ce z zakresu 13g 327 on administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat _ ' p-fin Dochody jednostek samorzajdu terytorialnego zwi^zane z realizacja. zadah z zakresu _ administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych ustawami _.nn 710 Dziatalnosc ustugowa _ 490 000,00 71 013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) _ 133 000,00 2110 D tacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez^ce z zakresu. nn administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat _ ' 71015 Nadzor budowlany _ 357000,00?1in ^ *acje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat nm Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 6410 zakresu administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 4 000,00 _ powiat _ 750 Administracja publiczna _ 174 576,00 75011 UrzQdy wojewodzkie _ 147576,00 2110 D tacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezqce z zakresu 147,_7fi nn administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat _ 75045 Kwalifikacja wojskowa _ 27 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce z zakresu 1fi nm nn administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat _ 2120 ^otacje ce'owe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce realizowane przez _ powiat na podstawie porozumieh z organami administracji rzqdowej... Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych..... _ osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem _ 75622 Udziaty powiatow w podatkach stanowiqcych dochod budzetu pahstwa _ 11 591 649,00 0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych _ 11 496 649,00 0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 95 000.00 _
Dziat RozdziaJ Nazwa 758 Rozne rozliczenia 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dlajednostek samorzqdu terytorialnego 2920 Subwencje ogolne z budzetu pahstwa 75802 Uzupefnienie subwencji ogolnej dlajednostek samorzqdu terytorialnego fiian Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewodzkich oraz na drogach powiatowych, wojewodzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatow 2920 Subwencje ogolne z budzetu pahstwa 75832 Czesc rownowazqca subwencji ogolnej dla powiatow 2920 Subwencje og6lne z budzetu pahstwa 801 Oswiata i wychowanie 80195 Pozostata dziafalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich 2007 oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich 2009 oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 851 Ochrona zdrowia -_, Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego -110 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc spoleczna 85202 Domy pomocy spoiecznej 01-n Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje bieza,cych zadah wlasnych ^ ] OU - t powiatu 85204 Rodziny zastepcze «Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 853? 1 Rehabilitacja zawodowa i spoteczna osob niepefnosprawnych.«- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego 8532? Zespo/y do spraw orzekania o niepetnosprawnosci 2110 DotacJe celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezgce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Docnody jednostek samorza^du terytorialnego zwia.zane z realizacj^ zadah z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadah zleconych ustawami 85324 Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych 0970 Wptywy z roznych dochodow 85333 Powiatowe urzedy pracy Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 2007 oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzbtu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 2009 oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 7^20 D tacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztow wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownikow powiatowego urzedu pracy RAZEM DOCHODY Plan 25 428 742,00 15 992 430,00 15992430,00 500 000,00 500 000,00 6 641 847,00 6 641 847,00 2 294 465,00 2 294 465,00 241 637,80 247 637,80 236 322,80 5315,00 5 362 900,00 5 362 900,00 5 362 900,00 2 339 167,00 2 025 923,00 2 025 923,00 3*3 244,00 313244,00 2 465 379,41 13 152,00 13152,00 768 506,00 168400,00 106,00 37 695,00 37 695,00 2 246 026,47 127549,64 22 508,77 1 430 768,00 665 57 753 250,59
DOCHODY jednostki budzetowej Dziat Rozdzial 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 099,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 500099,60 0470 WpJywy z optet za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 99,60 0870 WpJywy ze sprzedazy skladnikow majajkowych 500 000,00 710 Dzialalnosc ustugowa 84 71095 Pozostata dziafalnosc 842000,00 0830 WpJywy z usjug 840 000,00 0970 WpJywy z rbznych dochodow 2000,00 750 Administracja publiczna 2 749 755,00 75020 Starostwa powiatowe 2 749 755,00 0420 WpJywy z opjaty komunikacyjnej 1 900000,00 0590 WpJywy z opjat za koncesje i licencje 7 0690 Wptywy z roznych opiat 1 750,00 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow maja.tkowych Skarbu Panstwa, jednostek 0750 samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 39 537,00 publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 0970 Wptywy z roznych dochod6w 733468,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 250 000,00 Wpfywy i wydatki zvw'azane z gromadzeniem srodkow z opfat i kar za korzystanie ze srodowiska 0690 WpJywy z roznych optat 250 000,00 RAZEM DOCHODY 4 341 854,60 WYDATKI jednostki budzetowej Dziat Rozdzial Nazwa 020 Lesnictwo 02001 Gospodarka lesna 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 4300 Zakup usjug pozostatych 02002 Nadzor nad gospodarka. lesnq 2630 DotacJa przedmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych 600 Transport i ta_cznosc 60074 Drogi publiczne powiatowe 2~in Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzgdu terytorialnego 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 4300 Zakup usjug pozostatych 63095 Pozostata dziatalnosc 4430 Rozne optety i sktadki 700 Gospodarka mieszkaniowa 265 375,00 209 749,00 186841,00 22 908,00 55 626,00 55 626,00 23 008,00 20 008,00 8415,00 1 215,00 6 878,00 3 3 000,00 3 000,00 307 160,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4210 Zakup materialbw i wyposazenia 4270 Zakup uslug remontowych 4380 Zakup uslug obejmuj^cych tlumaczenia 4390 Zakup uslug obejmuja.cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Rozne oplaty i skladki 4480 Podatek od nieruchomosci 4610 Kosztv postepowania sadowego i prokuratorskiego 710 Dziatalnosc ustugowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71095 Pozostata dziatalnosc 4270 Zakup uslug remontowych 4700 Szkolenia pracownikow niebedgcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 750 Administracja publiczna 75077 Urz?dy wojewodzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 75019 Radypowiatow ooirt Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do tozu i- - i 3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,-_- Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podrbze stuzbowe krajowe 4430 Rdzne oplaty i skladki 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych 4700 Szkotenia pracownik6w niebedgcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 75020 Starostwa powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4140 Wplaty na Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 4210 Zakup materialbw i wyposazenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup uslug remontowych 4280 Zakup uslug zdrowotnych 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 4^fin Op*atV z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 307160,00 64616,00 11 108,00 1 583,00 3 000,00 16 000,00 61 495,00 145 508,00 100,00 1 100,00 1 650,00 403 754,00 133 000,00 133000,00 270 754,00 50 000,00 20 000,00 140 754,00 50 000,00 11 762743,00 147 576,00 115015,00 9 775,00 19769,00 2817,00 507 900,00 10 000,00 362 695,00 80 656,00 6721,00 13900,00 2 140,00 7100,00 4 000,00 1 2 188,00 70959690,00 9 000,00 5 763 545,00 474 640,00 959 890,00 136810,00 3 600,00 38 000,00 1 129 000,00 640 465,00 33 6 1 039 000,00 13000,00 17000,00
7n Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup uslug obejmuja_cych tlumaczenia 4390 Zakup uslug obejmuja.cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podroze stuzbowe krajowe 4420 Podroze sluzbowe zagraniczne 4430 R6zne oplaty i sktadki 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych 4480 Podatek od nieruchomosci 4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikbw niebed^cych czlonkami korpusu stuzby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 4280 Zakup uslug zdrowotnych 4360 Oplaty z ty^ zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 4380 Zakup usluq obejmujacvch tlumaczenia 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 7542 1 Zarzqdzanie kryzysowe -» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorz^du terytorialnego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 757 Obsluga dtugu publicznego _ Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego fl1 in Odsetki od samorza.dowych papierow wartosciowych lub zacia.gnietych przez jednostk^ samorz^du terytorialnego kredytow i pozyczek 758 Rozne rozliczenia 75818 Rezerwy ogolne i celowe 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oswiata i wychowanie 80120 Licea ogolnoksztatcqce 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 30730 Szkofy zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 851 Ochrona zdrowia 85149 Programy polityki zdrowotnej Pft;)0 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 85795 Pozostata dziatelnosc JQJO Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 852 Pomoc spoleczna 85207 Placowki opiekuhczo-wychowawcze 24 000,00 4 800,00 9 800,00 3 2 164 090,00 13300,00 25250,00 90 000,00 27 000,00 1 400,00 18 1 4 726 577,00 8415,00 27 362,00 90 000,00 800,00 104462,00 704 462,00 9 000,00 30 962,00 59 42 42 42 486 867,09 486 867,09 336 867,09 150000,00 837 542,00 395 683,00 395 688,00 447 854,00 441 854,00 13 550,00 9350,00 9 350,00 4 4 2 616 827,00 2 497 747,00
2820 DotacJa celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do 85204 Rodziny zastepcze 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spoiecznej 8531 1 Rehabilitacja zawodowa i spoieczna osob niepetnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych 85324 Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 4270 Zakup ustug remontowych 4070, Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podroze sluzbowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikbw niebed^cych czlonkami korpusu stuzby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska onniq Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z opfat i kar za korzystanie ze y%/v i y * _m * srodowiska 7Q?n Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 4700 Szkolenia pracownikow niebeda_cych czlonkami korpusu slu±by cywilnej 90095 Pozostata dziatalnosc 4610 Koszty postepowania s^dowego i prokuratorskiego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostate zadania w zakresie kultury 2820 l-)otacja ce'owa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 921 16 Biblioteki 2320 D tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 434Q Zakup uslug remontowo-konserwatorskich dotyczacych obiektbw zabytkowych bed^cych w uzytkowaniu jednostek budzetowych 92195 Pozostata dziatalnosc 4300 Zakup uslug pozostatych 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2820 D tacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do 92695 Pozostata dziatalnosc 4210 Zakup materiatow i wyposazenia 579 375,00 1 917772,00 119 680,00 119680,00 180715,00 143 020,00 115000,00 28 020,00 37 695,00 18695,00 1 254 114,00 250 000,00 50 000,00 170000,00 4 114,00 4114,00 263 580,00 10 000,00 71 71 181 080,00 10800,00 50 000.00 120280,00 54 896,00 25 Of 6,00 25016,00 29 880,00 1 636,00 22 244,00 6 000,00 RAZEM WYDATKI 18 004 593,09 mgr int $t*iistaw